一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針,、政策與法律,、法規(guī)以及省委、省政府和市委,、市政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的工作部署,，負責起草衛(wèi)生計生發(fā)展的規(guī)范性文件草案，制定衛(wèi)生計生地方標準與技術(shù)規(guī)范,，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置,，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計生工作。

2.負責制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃,、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。

3.貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范,、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測,、調(diào)查、評價和監(jiān)督,，負責傳染病防治監(jiān)督,，組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持,。

4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生,、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生,、計劃生育服務(wù)體系建設(shè),，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度,。

5.負責制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,，制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù),、醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施,，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入,、資格標準，制定和實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系,。

6.負責建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè),，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議,。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,，制定基本藥物的采購,、配送、使用的政策措施,，協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門提出國家基本藥物目錄省內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議,。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全市計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究,，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議,，制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向,、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制,，負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施建議。

10.制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制,。

11.組織擬訂全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè),，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度,。

12.組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃,，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育,，組織指導(dǎo)實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為,，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為,，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制,。

14.負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育,、健康促進和信息化建設(shè)等工作,，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),，根據(jù)國家和省要求,，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標,。

16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作,，參與市直有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負責黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人,、重要外賓來雅期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會,、市政府醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組,、市政府重大傳染病防治工作委員會、市政府艾滋病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、市政府血吸蟲病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、市政府地方病及病害防治領(lǐng)導(dǎo)小組、市獻血領(lǐng)導(dǎo)小組,、市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,。

18.承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

19.承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況,。

認真貫徹落實黨的十九大,、省委十一屆二次全會、省第十一次黨代會,、市第四次黨代會,，全國、全省,、全市衛(wèi)生與健康大會精神,，緊緊圍繞市委、市政府“美麗雅安,、生態(tài)強市”戰(zhàn)略部署,，以“抓發(fā)展、添動力,、優(yōu)保障,、爭一流、守底線”為總基調(diào),，聚焦增強群眾衛(wèi)生與健康獲得感,，推進“健康雅安”建設(shè)。健康扶貧精準施策,，支出1659.47萬元救助金,，實施衛(wèi)生扶貧救助11萬人次，貧困患者縣域內(nèi)住院和慢性病門診維持治療醫(yī)療費用個人支付占比均控制在10%以內(nèi),。醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)破題推進,，市醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心,、第四人民院康體養(yǎng)老中心、華新街社區(qū)醫(yī)養(yǎng)中心,、雨城區(qū)上里鎮(zhèn)萬森康養(yǎng)莊園投入運行,。醫(yī)改工作縱深推進，石棉縣省級綜合醫(yī)改示范縣成效明顯,，獲尹力省長批示肯定,。衛(wèi)生創(chuàng)建持續(xù)發(fā)力，滎經(jīng),、天全創(chuàng)成國家衛(wèi)生縣城,。發(fā)展振興基礎(chǔ)夯實，市中醫(yī)院升級為三甲醫(yī)院,，六家縣級醫(yī)療機構(gòu)由二乙升為二甲,。公共服務(wù)能力不斷提升，全面落實12類基本公共衛(wèi)生服務(wù),，城鄉(xiāng)居民健康檔案電子建檔率達到99.6%,，無重大傳染病、流行病暴發(fā)案例,，H7N9禽流感疫情零發(fā)生,。依法有序?qū)嵤┤鎯珊⒄撸险呱蕿?9.09%,，計劃生育獎勵扶助金兌付率為100%,。2017年，市衛(wèi)生計生委績效考核全省排名第6,，被評省衛(wèi)生計生委為優(yōu)秀單位,。同時，市衛(wèi)生計生委獲四川省愛國衛(wèi)生先進集體稱號,、市中醫(yī)藥管理局獲得四川省中醫(yī)工作先進集體稱號,。

二、部門概況

雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬二級預(yù)算單位10個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個,。主要包括：市衛(wèi)計委機關(guān),、市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院,、市婦幼保健計生中心,、雅職院附院、市疾控中心、市衛(wèi)監(jiān)支隊,、市中心血站,、市急救中心、市藥管站,。

三,、收支決算總體情況說明

2017年部門本年收入合計112371.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12231.88萬元,，占10.89%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入98584.73萬元,，占87.73%；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入1554.81萬元，占1.38%,。

2017年部門本年支出合計115584.61萬元,，其中：基本支出104481.22萬元，占90.39%,；項目支出11103.39萬元,，占9.6%；上繳上級支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補助支出0萬元,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計41105.23萬元,。與2016年60105.73萬元相比,，財政撥款收、支總計各減少19000.5萬元,，下降31.61%,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18081.52萬元,，占本年支出合計的13.84%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少18023.65萬元,，下降49.92%,。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出18081.52萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元；教育支出0萬元,；社會保障和就業(yè)支出1249.93萬元,，占6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13551.11萬元,，占74.94%,；農(nóng)林水支出359.94萬元，占1.99%,；住房保障支出200.03萬元,，占1.11%；其他支出2720.50萬元,，占15.05%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保險和就業(yè)支出

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)離退休（項）:2017年支出決算為0.12萬元,，完成預(yù)算100%,。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2017年支出決算為36.68萬元，完成預(yù)算100%,。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年支出決算為824.94萬元,，完成預(yù)算99.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作人員的減少,。

（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2017年支出決算為205.58萬元,，完成預(yù)算99.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作人員的減少,。

（5）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:2017年支出決算為114.14萬元,，完成預(yù)算100%。

（6）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2017年支出決算為68.47萬元,，完成預(yù)算100%,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為392.61萬元，完成預(yù)算100%,。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）:支出決算為199.83萬元,，完成預(yù)算76.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項目資金下?lián)軙r間較晚,，項目未實施完成,，資金待撥付。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）:支出決算為2373.07萬元,，完成預(yù)算80.64%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項目資金下?lián)軙r間較晚，項目未實施完成,，資金待撥付,。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:支出決算為393.27萬元，完成預(yù)算98.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付,。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為1077.70萬元，完成預(yù)算47.50%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）:支出決算為816.41萬元,，完成預(yù)算96.91%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中，資金待撥付,。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）:支出決算為117.79萬元,，完成預(yù)算90.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付,。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）:支出決算為367.55萬元，完成預(yù)算75.51%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機構(gòu)（項）:支出決算為222.25萬元,，完成預(yù)算87.45%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中，資金待撥付,。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）:支出決算為1060.57萬元,，完成預(yù)算100%。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）:支出決算為832.90萬元,，完成預(yù)算60.06%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中，資金待撥付,。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為585.88萬元,，完成預(yù)算56.69%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付。

（13）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為428.28萬元,，完成預(yù)算63.50%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中，資金待撥付,。

（14）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）:支出決算為167.98萬元,，完成預(yù)算55.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中，資金待撥付,。

（15）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為49.37萬元,，完成預(yù)算83.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付,。

（16）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）:支出決算為84.13萬元，完成預(yù)算73.11%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付。

（17）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為25.42萬元,，完成預(yù)算100%,。

（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為376.55萬元，完成預(yù)算100%,。

（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為156.33萬元,，完成預(yù)算99.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付,。

（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:支出決算為3823.24萬元，完成預(yù)算50.54%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付。

3,、農(nóng)林水支出

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）:支出決算為359.94萬元,，完成預(yù)算100%。

4,、住房保障支出

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為200.03萬元,，完成預(yù)算100%。

5,、其他支出

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2720.50萬元,，完成預(yù)算14.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目正在實施中,，資金待撥付,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7457.67萬元,，其中：

人員經(jīng)費6512.05萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、退職（役）費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費945.62萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為78.13萬元,，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算3.18萬元,，占4.07%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算71.43萬元,，占91.42%,；公務(wù)接待費支出決算3.52萬元，占4.51%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出3.18萬元,。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人,。開支內(nèi)容包括：雅安市緊急救援中心主任李浩一人隨別市醫(yī)院學(xué)術(shù)交流團赴臺交流學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)先進的管理經(jīng)驗，促進兩岸學(xué)術(shù)交流,。

因公出國（境）支出決算比2016年増加3.18萬元,，增長100%。主要原因是2016年未發(fā)生因公出國出境費用支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出71.43萬元,。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出71.43萬元,。主要用于保證委機關(guān)及下屬單位公務(wù)執(zhí)行公務(wù)活動,、開展督導(dǎo)、調(diào)研,、培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費支出,。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加2.39萬元，增長3.46%,。主要原因是業(yè)務(wù)量的增加,。

3.公務(wù)接待費支出1.6萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待26批次,，234人次（不包括陪同人員），共計支出1.6萬元,，其中：外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，主要用于上級主管部門檢查基本公共衛(wèi)生服務(wù),、疾病預(yù)防控制,、創(chuàng)衛(wèi)工作、醫(yī)改工作,、信息化建設(shè)及督導(dǎo)中醫(yī)等各項項目接待工作,。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少3.94萬元，下降71.12%,。主要原因是我部門按照黨中央的中央八項規(guī)定和“六項禁令”節(jié)約公務(wù)接待開支,并嚴格執(zhí)行雅委辦〔2014〕118號文（中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室印發(fā)《雅安市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待實施細則》,、和川財行〔2014〕289號文（《關(guān)于嚴格執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待管理和接待費使用管理有關(guān)規(guī)定的通知》）等文件規(guī)定。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，雅安市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出57.65萬元,，比2016年增加1.04萬元,，增長1.84%。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，部門政府采購支出總額6022.67萬元,，其中：政府采購貨物支出2942.67萬元、政府采購工程支出3080萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備購置等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，部門共有車輛62輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車25輛,、其他用車32輛；單價50萬元以上通用設(shè)備12臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備83臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標管理情況,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標1個,重大公共衛(wèi)生專項涉及財政資金546.29萬元,，覆蓋率達到20.05%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分98分,，存在的問題：一是省級財力專項預(yù)算資金文件、方案分開下達,，導(dǎo)致分配時限有所推延,；二是創(chuàng)新力度不夠。下一步改進措施：一是加強溝通,，積極匯報,，逐漸完善資金分配流程，按時分配下達,。二是提高認識,，加強學(xué)習(xí)交流，提升部門整體創(chuàng)新能力,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

本部門對下屬單位雅安市數(shù)據(jù)管理中心開展了整體支出績效評價，得分為98分,，存在的問題：一是2016年全市衛(wèi)生信息化建設(shè)項目由于四川省人口健康平臺數(shù)據(jù)標準發(fā)布延遲,，導(dǎo)致部分項目內(nèi)容2017年才得以實施，但是即使打捆招標,，也遠遠不能滿足目前國家及省上對市（州）平臺的建設(shè)要求,；二是經(jīng)費緊張造成系統(tǒng)周邊保障困難；三是信息孤島依然存在,。平臺進行了標準化改造,，但各醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造相對滯后，導(dǎo)致整個區(qū)域的信息共享與互聯(lián)互通還待完善,。下一步改進措施：一是進一步加強從平臺到業(yè)務(wù)系統(tǒng)都要按國家的最新標準改造,，加強改造過程的數(shù)字化管理，推進任務(wù)完成通報機制,；二是加強信息化惠民的業(yè)務(wù)功能建設(shè)與立項,，以健康雅安為依托強化“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù),；三是加強對居民健康數(shù)據(jù)的采集與指導(dǎo)；四是進一步提高市級財政的支持,。

2017年項目支出績效評價得分表

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。如雅安市人民醫(yī)院,、雅安市中醫(yī)院等。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如： 利息收入,、固定資產(chǎn)租賃收入等,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)支出

(1)一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）：指反映除政府特殊津貼,、資助留學(xué)回國、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置,、博士后日常經(jīng)費,、引進人才、公務(wù)員考核等以外的其他人力資源事務(wù)方面的支出,。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除事務(wù)支出,、機關(guān)服務(wù)、事業(yè)運行等以外的其他一般公共服務(wù)支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

（4）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（類）指：按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（5）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）：除機關(guān)服務(wù)以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨立門診,、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出,。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出,；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出,。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出,。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出,。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出,。

（13）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

（14）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的支出,。

（15）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的用于公共衛(wèi)生項目方面的支出,。

（16）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（17）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）：其他用于醫(yī)療保障方面的支出,。

（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出,。

（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：指除反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

（21）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出,。

（22）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育機構(gòu)的支出,。

（23）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

9.住房保障支出

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定比例的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

10.農(nóng)林水支出

（1）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映其他用于扶貧方面的支出。

11.其他支出

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表