一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1,、負責雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設置的行政審批和管理工作,。

2、負責行使飛地園區(qū)（經(jīng)開區(qū)）城市管理行政執(zhí)法職責,。

3,、承擔市委、市政府指導,、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責,。

4、承擔數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責,。

5,、指導縣（區(qū)）城市管理行政執(zhí)法工作；對市城管執(zhí)法支隊（分局）進行目標管理,、考核,。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年,，在市委市政府的正確領導下,，在省住房和城鄉(xiāng)建設廳的指導下，我局認真學習貫徹黨的十九大精神,，緊緊圍繞建設“美麗雅安,、生態(tài)強市”目標，以深化城市執(zhí)法體制改革,、打響環(huán)境保護攻堅戰(zhàn),、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推動城鄉(xiāng)環(huán)境常態(tài)治理為重點,，推動城市管理精細化水平,、城管隊伍形象、群眾獲得感滿意度不斷提升,，城鄉(xiāng)人居環(huán)境持續(xù)改善,，較好的完成了年度目標任務，取得了顯著成效,。

1,、認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神,提高政治站位。認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神,把思想和行動統(tǒng)一到黨的十九大精神上來,，增強政治意識,、大局意識、核心意識,、看齊意識,。從服務經(jīng)濟社會發(fā)展、增強民生福祉等方面出發(fā),，強化責任感,，增強執(zhí)行力，努力做到政治上堅定忠誠擔當,，工作上擔責協(xié)作進取,，生活上關心關愛互助,，廉潔上干凈輕松踏實,，切實履行好黨和人民賦予的職責使命，為人民管理好城市,，努力改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌形象,。

2,、健全黨風廉政建設責任體系，細化責任落實,，強化責任擔當,。以落實黨風廉政建設責任制為抓手，明確和細化黨組的集體領導責任,、主要負責人的第一主體責任和班子其他成員職責范圍內(nèi)的領導責任,，嚴格落實“一崗雙責”，健全完善“一把手負總責,，分管領導各負其責,，班子成員齊抓共管”領導機制，強化制度建設和執(zhí)行,，逐級簽訂《2017年黨風廉政建設目標責任書》,，制定《2017年黨風廉政建設和反腐敗工作要點》，確保主體責任落實到人,，夯實了責任體系,。

3、穩(wěn)步推進城市執(zhí)法體制改革,，順利完成2017年度改革任務,。根據(jù)中央、省委深入推進城市執(zhí)法體制改革要求,， 8月25日,，我市出臺《雅安市深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施方案》，位列全省21個市州第三位,。各項改革任務穩(wěn)步推進,。實現(xiàn)市級執(zhí)法力度下沉街道辦事處（近郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)），修定市級主要職責內(nèi)設機構和人員編制方案,，明確執(zhí)法人員按原則上不低于城市常住人口萬分之三的比例標準配備,，完成市本級完成職責權力清單和責任清單的制定公布；完成城管執(zhí)法制式服裝項目政府采購,；明確建立公安城管聯(lián)勤聯(lián)動執(zhí)法機制,；完成縣處級干部輪訓；市級數(shù)字化城管指揮平臺高效運行,；縣（區(qū)）城市執(zhí)法體制改革有序推進,。石棉縣、漢源縣,、蘆山縣,、寶興縣、天全縣等縣已先后印發(fā)改革實施方案。截至目前,，25項改革任務已完成17項,，其余8項已啟動，進度達68%,。2017年改革任務順利完成,。

4、全面打響環(huán)保攻堅戰(zhàn),，環(huán)保工作取得明顯成效,。環(huán)保督察期間，我局實行“161”工作法,，即制定一個清單（省環(huán)保督察問題整改責任清單）,、六個臺賬（揚塵、餐飲油煙,、噪音,、環(huán)衛(wèi)、信訪投訴,、督察）,、一個通報（督查通報），全面開展餐飲油煙治理,、揚塵治理,、環(huán)衛(wèi)保潔“深呼吸”行動，辦結(jié)省級環(huán)保督察期間交辦的群眾來電信訪投訴問題31個件,、中央環(huán)保督察交辦的群眾信訪投訴案件98件,。一是加強餐飲油煙治理，開展“深呼吸”1號行動,。二是加強揚塵污染治理,，開展“深呼吸”2號行動。三是加強城市環(huán)衛(wèi)保潔,，開展“深呼吸”3號行動,。四是加強噪音污染治理。督促施工工地夜間禁止施工,，特殊時期（如中高考期間）全面停工,，落實降噪措施。五是加強露天焚燒治理,。2017年,，巡查發(fā)現(xiàn)撲滅露天焚燒472起，立案查處案件6件,，其中辦結(jié)3件,，收繳罰款1100元。

5、狠抓市容環(huán)境常態(tài)治理,，破解城市管理頑疾。圍繞創(chuàng)建省級文明城市,、迎接省級衛(wèi)生城市復查等重點工作,，常態(tài)推進市容環(huán)境秩序治理，城市容貌秩序明顯提升,。2017年,，我市成功創(chuàng)建省級文明城市，我局被評為四川省愛國衛(wèi)生先進集體,。一是開展城市“五亂”和市場及周邊環(huán)境專項治理,。二是加強戶外廣告管理。組織召開戶外廣告行政審批服務對象座談會,，通過開門納諫形式,，聽取企業(yè)的意見和建議，提高服務質(zhì)量和水平,。三是規(guī)范非機動車停放秩序,。四是數(shù)字化城管平臺高效運行。2017年全年共受理案件67277條,，結(jié)案67021件,，結(jié)案率為99.62%。五是加強違法建設監(jiān)管,。

6,、組織開展“四強一樹”大練兵活動，樹立城管隊伍新形象,。一是通過開展以軍事素質(zhì)拓展訓練,、政治理論培訓為主要內(nèi)容的“四強一樹”（強素質(zhì)、強宗旨,、強紀律,、強作風、樹形象）城管大練兵活動,，培養(yǎng)吃苦耐勞,、勇于擔當，擼起袖子加油干的過硬作風,，提升責任意識,、文明意識、服務意識,、紀律意識和團隊協(xié)作意識,，提高組織應變能力和令行禁止的優(yōu)良作風，以堅定的信心、飽滿的熱情,、高度的責任感投入到城市管理工作,。二是成立宣傳隊伍，組織設計雅安城管Logo與城管微信表情包,、制作發(fā)布微信公眾號,。2017年，多期微信公眾號被國家住建部,、省住建廳,、市級等新媒體轉(zhuǎn)載。三是通過召開大學生座談會和開展干部輪崗輪訓,，實行談心談話全覆蓋,。2017年，輪崗輪訓涉及70余人,，累計開展談心談話200余人次,，給予誡勉談話2人，對崗位調(diào)整的14名科級領導干部進行了廉政談話,。干部輪崗輪訓調(diào)出了活力,、調(diào)出了動力，調(diào)出了好風氣,。四是設立雅安城管圖書館,，開展讀書日、讀書沙龍活動,，營造人人爭做有文化的城管的良好學習氛圍,。2017年，雅安城管萌萌的,、親親的,、帥帥的、威威的新形象得到廣大市民的肯定和認可,。

7,、助力幫扶村脫貧，確保如期如實脫貧,。局班子每2個月聽取一次第一書記駐村幫扶工作匯報,，并深入幫扶戶，針對脫貧目標,，拿出脫貧工作方案和實際問題清單,，針對實際困難出謀劃策。

8,、常態(tài)推進城鄉(xiāng)環(huán)境治理,，改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌,。認真貫徹落實《四川省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理條例》《新村管理條例》，持續(xù)深入推動環(huán)境治理深化提升和常態(tài)管理,，鞏固和提升治理成果,，為經(jīng)濟社會發(fā)展奠定良好環(huán)境基礎。一是全市排查非正規(guī)垃圾堆放點410處,，錄入信息系統(tǒng)6處,，制定整治方案87個，完成整改404個,。二是以省定脫貧105個貧困村為重點,，開展邊溝邊坡治理321.7千米,、農(nóng)房風貌整治5000余戶,，新增垃圾池（房）150余個，新增保潔員130人,。三是全市“7鎮(zhèn)50村”投入農(nóng)村垃圾設施建設專項資金800余萬元,，建設村莊垃圾收集池200余個，建有可利用垃圾回收站點39個,，民生實事項目計劃目標已全部完成,。四是做好重要活動環(huán)境保障工作。2017年,，我局加強對縣（區(qū)）環(huán)境治理的督查指導力度,，全力做好中央、部委,、省委省政府各級領導來雅視察調(diào)研及重大活動環(huán)境保障工作,，全年累計達34次。

二,、部門概況

我單位下屬二級決算單位2個,，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個,。

三,、收支決算總體情況說明

2017年我單位本年收入合計2100.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1819.16萬元,，占86.63%,；政府性基金預算財政撥款收入280.00萬元，占13.33%,；其他收入0.88萬元,，占0.04%。

2017年我單位本年支出合計2507.74萬元,，其中：基本支出1357.57萬元,，占54.14%,；項目支出1150.17萬元，占45.86%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計2957.41萬元,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計增加27.59萬元,，增長0.94%,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2252.95萬元,，占本年支出合計的89.84%,。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加170.44萬元,，增長8.18%,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2252.95萬元，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出156.45萬元,，占6.94%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.77萬元，占3.36%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1927.35萬元,，占85.55%；住房保障支出93.38萬元,，占4.14%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為155.64萬元，完成預算100%,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2017年決算數(shù)為0.81萬元,，完成預算100%。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2017年決算數(shù)為14.54萬元,，完成預算100%,。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2017年決算數(shù)為61.23萬元，完成預算100%,。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：2017年決算數(shù)為189.74萬元,，完成預算100%。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：2017年決算數(shù)為1307.68萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年數(shù)字化建設項目尚未竣工結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付,。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2017年決算數(shù)為53.04萬元，完成預算100%,。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2017年決算數(shù)為376.89萬元,，完成預算100%,。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為93.38萬元，完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1357.32萬元，其中：

人員經(jīng)費1161.54萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、生活補助,、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費195.81萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.15萬元，完成預算100.00%,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算19.63萬元,，占97.42%；公務接待費支出決算0.52萬元,，占2.58%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。

2.公務用車購置及運行維護費支出19.63萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2017年12月底，單位共有公務用車8輛,，其中：越野車1輛,，支隊執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，數(shù)字化城管指揮中心專門技術用車1輛,。其余車輛已移交待賬務處理,。

公務用車運行維護費支出19.63萬元。主要用于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境治理等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少25.19萬元,，下降56.20%。主要原因是公車改革后車輛減少車輛運行成本減少,。

3.公務接待費支出0.52萬元,。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務接待4批次，63人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.52萬元,，具體內(nèi)容包括：上級部門督察我單位工作發(fā)生接待費共計0.12萬元；各市（州）城管局（委）來雅交流學習經(jīng)驗共計0.4萬元,。無外事接待,。

公務接待費支出決算比2016年減少1.2萬元，下降69.77%,。主要原因是我單位執(zhí)行中央八項規(guī)定的要求進一步加強了對各項經(jīng)費的管理,，節(jié)約了開支。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出253.91萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，我單位機關運行經(jīng)費支出195.78萬元,，比2016年減少38.68萬元,，下降16.50%.

（二）政府采購支出情況

2017年度,，我單位政府采購支出總額9.71萬元,，其中：政府采購貨物支出7.61萬元、政府采購服務支出2.1萬元,。主要用于采購辦公設備設施以及購買辦公軟件和升級服務,。授予中小企業(yè)合同金額9.1萬元，占政府采購支出總額的100.00%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，我單位共有車輛8輛，其中：一般公務用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,、數(shù)字化城管指揮中心專門技術用車1輛。其余車輛已移交待賬務處理,；單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況,。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標1個，涉及財政資金376.89萬元,，覆蓋率達到15.03%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分91分，存在的問題：一是在預算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度不足,，二是雖然2017年我單位在城管執(zhí)法中下了不少功夫,，但還不夠細致全面，三是社會公眾對城管工作的滿意度還是不高,。下一步改進措施：一是加強在預算執(zhí)行過程中的監(jiān)控力度,，二是在城管工作中注意在全面細致中下功夫，提高城市管理精細化水平,，三是加強服務質(zhì)量,，提升群眾滿意度。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

我單位未開展該績效評價,。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。下屬單位屬于公益服務單位，無事業(yè)收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。下屬單位屬于公益服務單位，無經(jīng)營收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補年度本收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映為保障城管工作正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務和下屬單位數(shù)字化城管項目建設的支出,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反映我單位中心城區(qū)大型LED建設項目經(jīng)費,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映我單位中心城區(qū)網(wǎng)格化以獎代補工作經(jīng)費。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）：反映我單位開展專項整治,、違章建筑拆除,、揚塵治理、五亂治理等工作經(jīng)費,。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表