一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

市民宗局主要承擔貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教工作方針,、政策,、法律,、法規(guī)，研究分析全市少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展及民族宗教工作的重大問題,，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議,，組織協(xié)調(diào)實施市委、市政府民族地區(qū)民生工程中的相關(guān)工作,，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,、對口支援,、經(jīng)濟技術(shù)合作和移民、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作,，組織指導全市民族宗教政策,、法律法規(guī)的宣傳教育，組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動,，依法管理宗教事務(wù),，會同處理民族宗教關(guān)系中的重大事項，協(xié)調(diào)和維護民族地區(qū)社會穩(wěn)定,。

（二）2017年重點工作完成情況

2017年4月13日,，召開全市民族宗教工作會議，貫徹落實中央及省委民族工作會議,、全國和全省宗教工作會議精神,，深化對做好新形勢下民族宗教工作重大意義的認識，系統(tǒng)分析全市民族宗教工作面臨的形勢,，對近期民族宗教工作進行安排部署,。加強匯報反映和爭取，指導4個享受少數(shù)民族地區(qū)待遇的縣項目資金申報工作,，全年爭取落實到位2017年度省民宗委系統(tǒng)專項資金811萬元,，投入市本級資金350萬元，支持民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目,。深入開展法律進寺觀教堂活動，全年向宗教教職人員和信教群眾編發(fā)宗教普法讀物7種1000余（冊）份,邀請司法干部,、法律服務(wù)工作者走進寺觀教堂組開展送法進場所宣講法規(guī)知識累計5次,，組織全市主要宗教教職人員和寺觀教堂管委會主要成員舉辦法律法規(guī)學習培訓班5期，參加人數(shù)余110余人次,，積極引導宗教與社會主義社會相適應,，全年宗教界向貧困學生和困難群眾捐款（捐物）累計達28.5萬元，2個場所被命名為市級“法律進寺觀教堂”示范場所,。舉辦全市第十期少數(shù)民族干部培訓班,，培訓少數(shù)民族干部和民族宗教工作干部43名，不斷提高依法行政能力,。

二,、部門概況

市民宗局是行政單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室,、民族科,、宗教科、政法科。

三,、收支決算總體情況說明

2017年市民宗局本年收入合計460.75萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入460.74萬元,，占99.99%,；其他收入0.01萬元，占0.01%,。

2017年市民宗局本年支出合計461.42萬元,，其中：基本支出156.09萬元，占33.83%,；項目支出305.33萬元,，占66.17%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收支總決算600.14萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計減少4.96萬元,，下降0.82%。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出461.41萬元,，占本年支出合計的99.99%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少4.29萬元,，下降0.92%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預算財政撥款支出461.41萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出420.14萬元,，占91.1%；社會保障和就業(yè)支出19.38萬元,，占4.2%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.37萬元，占2.2%,；住房保障支出11.52萬元,，占2.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為114.82萬元,，完成預算100%,；一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%,；一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）:支出決算為290.68萬元,，完成預算100%；一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項）:支出決算為6.65萬元，完成預算100%,；

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為0.18萬元,，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為19.20萬元,，完成預算100%,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為10.37萬元，完成預算100%,。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為11.52萬元,，完成預算100%。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出156.09萬元,，其中：

人員經(jīng)費141.87萬元，主要包括：基本工資56.14萬元,、津貼補貼44.17萬元,、其他社會保障繳費10.37萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.20萬元,、生活補助0.46獎勵金0.01萬元,、住房公積金11.52萬元。

公用經(jīng)費14.22萬元,，主要包括：辦公費1.54萬元,、郵電費1萬元、差旅費2萬元,、會議費0.3萬元,、培訓費1.94萬元、公務(wù)接待費1.50萬元,、工會經(jīng)費1.68萬元,、福利費1.15萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元,、其他商品和服務(wù)支出2.10萬元,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.09萬元,，完成預算40.72%,，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定及省市文件要求厲行節(jié)約，杜絕非公務(wù)接待,；按公務(wù)用車改革要求使用公務(wù)用車,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.12萬元,，占61.30%,；公務(wù)接待費支出決算1.97萬元，占38.7%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%,，主要原因是2016年,、2017年都沒有因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.12萬元,。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出3.12萬元。主要用于民族宗教維穩(wěn)工作,、民族團結(jié)進步創(chuàng)建宣傳工作,、宗教和諧寺觀創(chuàng)建、項目資金申報實施驗收檢查工作,、扶貧攻堅工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。截至2017年12月底單位有公務(wù)用車越野車1輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少5.61萬元,，下降64.26%,。主要原因是公務(wù)用車減少。

2.公務(wù)接待費支出1.97萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待24批次，250人次（不包括陪同人員）,，共計支出1.97萬元,，具體內(nèi)容包括接待區(qū)縣民宗局及民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)來雅匯報工作10批次、支出0.9萬元,；接待省級部門來雅檢查指導工作9批次,、支出0.7萬元,；接待市州民族宗教工作部門來雅交流工作3批次、支出0.2萬元,；接待省市級宗教團體來雅工作3批次,、支出0.17萬元。其中：外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.26萬元,，增長15.20%,。主要原因是接待批次人數(shù)增加。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市民族宗教事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出14.22萬元,，比2016年增加0.77萬元,，增長5.72%。

（二）政府采購支出情況

2017年度政府采購決算支出7.54萬元,，按市政府文件的要求采購了11臺聯(lián)想電腦及11臺正版軟件,，其中一般行政管理事務(wù)預算列支2萬元，其他民族事務(wù)支出列支5.54萬元,，主要用于民族宗教工作涉密文件的辦理,。授予中小企業(yè)合同金額7.54萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.54萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，市民族宗教事務(wù)局共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況,。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標5個，涉及財政資金305.33萬元,，覆蓋率達到100%,。具體項目為：

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分78分，存在的問題：結(jié)合自評情況,，我們認為在預算執(zhí)行進度監(jiān)管,、資產(chǎn)管理、績效目標動態(tài)監(jiān)管及運用,、預算中期評估,、滿意度調(diào)查等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。

下一步改進措施：一是嚴格考察論證,，層層把關(guān),，建好預算支出項目的合理性科學性。二是嚴格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預算項目,。三是加強對預算支出項目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管，發(fā)揮資金經(jīng)濟社會效益,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

本部門對5個項目開展了績效評價，得分為86分,，存在的問題：在項目資金監(jiān)管方面存在的問題,，主要表現(xiàn)在：一是項目資源庫建設(shè)和項目管理工作力度不夠，使項目規(guī)劃工作的質(zhì)量還有待進一步提高,，項目資源庫建設(shè)工作還需要加強,；二是項目管理的相關(guān)制度和檔案材料需進一步完善；三是項目實施進度存在滯后問題,；四是項目按進度實施跟蹤檢查也需進一步加強,。目前尚有個別項目正在實施掃尾工程，項目進度及資金撥付進度未全部實現(xiàn)100%,。

下一步改進措施：針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,，關(guān)于今后的項目申報和項目管理及項目庫建設(shè)工作，我們將努力抓好以下幾項工作：一是突出重點,、選準項目,。根據(jù)省管縣財政體制的變化,，市上將繼續(xù)按照相關(guān)政策規(guī)定做好市級民族工作專項資金的安排和項目儲備；二是嚴格考察論證,，層層把關(guān),，建好項目庫。要加大對項目庫儲備項目考察論證的力度,，避免項目過多過散,，體現(xiàn)集中資金辦好事的原則，選擇能切實解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面存在的困難和問題,，同時具備啟動條件,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目實施積極性高的項目進入項目庫；三是嚴格規(guī)范按操作程序?qū)嵤╉椖?。申報項目要嚴格按制度辦事,，執(zhí)行操作規(guī)程，規(guī)范申報材料,、申報程序,，提高項目申報質(zhì)量；四是加強對項目資金的跟蹤檢查,。強化項目日常監(jiān)管,，發(fā)揮資金經(jīng)濟社會效益。我們將按照項目實施跟蹤管理要求,，進一步加強按期按項目實施進程跟蹤檢查力度,，確保年度項目按計劃按期實施完成。

2017年項目支出績效評價得分表

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補年度本收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）是基本支出,；一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,；一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：民族事務(wù)管理方面的專項支出；一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出,；一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項）：指一般行政管理事務(wù)和宗教工作專項以外其他用于宗教事務(wù)方面的支出,；

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費繳費,，未參加養(yǎng)老保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。 

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè) 單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表