一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負責全市林業(yè)及生態(tài)建設的監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行國家有關林業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),，擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設的相關政策,、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和起草相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施,，組織擬訂有關地方標準和規(guī)程并指導實施,，組織開展全市森林資源、陸生野生動植物資源,、濕地和荒漠的調查、動態(tài)監(jiān)測和評估,，并統(tǒng)一發(fā)布相關信息,，承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。

2.負責組織,、協(xié)調,、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。制訂全市造林綠化規(guī)劃和年度指導性計劃,，擬訂相關市級標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林,、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,，組織、指導和監(jiān)督全民義務植樹,、造林綠化工作,，承擔林業(yè)應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作,。

3.承擔全市森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的職責,，貫徹執(zhí)行國家森林采伐限額和林地保護利用規(guī)劃，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐,、運輸,，組織全市森林資源調查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,，組織,、指導林地、林權管理,，組織實施林權登記,、發(fā)證工作，擬訂全市林地保護利用規(guī)劃并指導實施,，依法承擔林地征收（用）,、占用的初審工作，管理重點國有林區(qū)的國有森林資源,，承擔國有森林資源資產產權變動的審核報批工作,。

4.負責組織、協(xié)調,、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作,，貫徹執(zhí)行國家有關濕地保護規(guī)劃及其相關的標準規(guī)定，擬訂全市濕地保護規(guī)劃及其相關的地方標準和規(guī)定,，組織實施建立濕地保護小區(qū),、濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用,。

5.負責組織,、協(xié)調、指導和監(jiān)督全市荒漠化防治工作,，貫徹執(zhí)行國家有關防沙治沙,、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃及其標準和規(guī)定，組織擬訂相關地方標準和規(guī)定并監(jiān)督實施,，監(jiān)督沙化土地的合理利用,，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核,，組織,、指導沙塵暴災害預測預報和應急處置，組織,、協(xié)調全市有關國際荒漠化公約的履約工作,。

6.負責組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用,，依法組織,、指導陸生野生動植物的救護繁育,、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,，監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,，監(jiān)督管理野生動植物進出口,。

7.負責全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理，依法指導全市森林,、濕地,、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設和管理，組織協(xié)調有關國際公約的履約工作,，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質資源,、轉基因生物安全、植物新品種保護,，按分工負責生物多樣性保護的有關工作,。

8.承擔推進全市林業(yè)改革，維護農民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權益的責任,。貫徹執(zhí)行國家有關集體林權制度,、重點國有林區(qū)、國有林場等重大林業(yè)改革意見和政策,，擬訂全市重大林業(yè)改革的相關實施意見和政策并指導監(jiān)督實施,，擬訂全市農村林業(yè)發(fā)展、維護農民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權益的政策措施,，指導,、監(jiān)督農村林地承包經(jīng)營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁,，依法負責退耕還林工作,，指導國有林場(苗圃),、森林公園和基層林業(yè)工作機構的建設和管理,。

9.負責監(jiān)督檢查全市各產業(yè)對森林、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用,，貫徹執(zhí)行國家有關林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產業(yè)標準，擬訂全市林業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策措施并監(jiān)督實施,，組織指導林產品質量監(jiān)督,，指導山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。

10.承擔組織,、協(xié)調,、指導,、監(jiān)督全市森林防火工作。承擔市森林防火指揮部的具體工作,，承擔全市林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管職責,，指導全市森林公安工作，管理森林公安隊伍,，指導全市林業(yè)重大違法案件的查處,，指導全市林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,。

11.負責指導,、協(xié)調全市的林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執(zhí)行國家有關林業(yè)及其生態(tài)建設的財政,、金融,、價格、貿易等經(jīng)濟調節(jié)政策,，組織,、指導全市林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的建立和實施，編制部門預算并組織實施,，提出市財政林業(yè)專項資金的預算建議,，管理監(jiān)督市級林業(yè)資金，管理市級林業(yè)國有資產,，負責提出全市林業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向,、市財政性資金安排意見，按規(guī)定權限審核報批,、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目,，編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設的年度生產計劃。

12.組織,、指導,、協(xié)調全市林業(yè)產業(yè)發(fā)展工作。

13.負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的科技,、宣傳,、教育和外事工作，指導全市林業(yè)隊伍建設,。

14.承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

15.承辦市政府交辦的其它事項。

（二）2017年重點工作完成情況,。

2017年,，全市林業(yè)圍繞市委市政府中心工作，按照“1263”工作思路全力推進,，各項工作取得顯著成效,。全年共爭取中央和省級資金3.72億元,；實現(xiàn)林業(yè)總產值130億元，農民從林業(yè)上獲得收入達到2920元,。全市森林面積1466.27萬畝,，森林蓄積9596.97萬立方米，森林資源實現(xiàn)持續(xù)“雙增長”,；森林覆蓋率64.77%,，穩(wěn)居全省第一。林業(yè)產業(yè)不斷發(fā)展壯大,，市級以上林業(yè)龍頭企業(yè)43家,，林業(yè)專合組織175家；培育“森林人家”56家（三星級以上24家）,，入選全省首批“森林康養(yǎng)人家”91家（占全省1/3）,；省級森林康養(yǎng)基地8個；新發(fā)展林業(yè)產業(yè)基地10萬畝,。查處涉林違法犯罪案件396起,；實現(xiàn)連續(xù)34年無重特大森林火災和重大人員傷亡。10項林業(yè)改革推進有力有效,。獲省政府農田水利建設“李冰杯”三等獎,，獲省天保工程“四到市縣”考核第五名。

1.著力推進林業(yè)十項改革,，成效明顯,。

⑴牽頭推進并完成綠美雅安七大行動年度目標任務。啟動全方位開展綠美雅安行動,，各縣（區(qū)）積極行動,，建成城郊森林（濕地）公園8個、森林小鎮(zhèn)8個,，完成水系生態(tài)廊綠化美化29.5公里,，道路綠化美化589.3公里，建設建成區(qū)濱水綠廊24公里,，完成營造林49.9萬畝,。啟動了四川省森林城市、市級綠美新村和綠美家園創(chuàng)建工作,，完成了省市下達的年度計劃任務,。

⑵積極配合大熊貓國家公園體制試點,。承擔雅安市大熊貓國家公園體制試點工作推進領導小組辦公室職責,，牽頭推動完成擬建范圍人員和資產調查核實工作；開展國家公園范圍內在建項目和新批項目清理,，并強化監(jiān)督,；配合開展自然資源資產確權登記試點,、勘界落圖和總體規(guī)劃編制等；10余次向省級有關部門專題匯報我市試點情況,，及時有效地反映市縣的訴求和問題,。

⑶抓好《關于開展森林草原濕地生態(tài)屏障重點縣建設的意見》對接工作。按照《四川省人民政府辦公廳關于開展森林草原濕地生態(tài)屏障重點縣建設的通知》要求,，組織石棉,、天全、寶興3縣編制相關方案,，并積極向省級相關部門進行推薦,。11月9日，市政府辦公室印發(fā)了《森林草原濕地生態(tài)屏障重點縣建設工作方案》,。11月30日,，經(jīng)省政府批準，省林業(yè)廳等4部門聯(lián)合印發(fā)《關于開展森林草原濕地生態(tài)屏障重點縣建設的通知》,，批準寶興縣納入重點縣建設,。

⑷積極對接省上《濕地保護修復制度方案》進展情況。我局積極與省濕地保護中心對接《四川省濕地保護修復制度實施方案》編制工作,，及時提出建議意見,。參照《四川省濕地保護修復制度實施方案（草案）》提前研究和謀劃對接方案。現(xiàn)已形成《對接方案（征求意見稿）》,。

⑸全面完成國有林場改革目標任務,。嚴格按照節(jié)點要求穩(wěn)步推進各項改革工作，改革完成率100%,，正在抓緊自查總結并申請省級驗收,。

⑹深化集體林權制度改革，實現(xiàn)了“山定權,、樹定根,、人定心”的目標。對標省上20項考核指標體系,，經(jīng)省林業(yè)廳林改處合并審定,，涉及我市的11項改革任務已全部完成。按省上安排,，11月1日我市印發(fā)了《雅安市人民政府辦公室關于完善集體林權制度的實施意見》,，全市集體林權制度改革將按此意見進一步完善和深化。

⑺推進全國森林資源可持續(xù)經(jīng)營（雨城區(qū)）試點工作,。雨城區(qū)是國家林業(yè)局在全國12個縣（市）開展森林可持續(xù)經(jīng)營試點的縣級單位之一,。自2016年啟動改革以來，雨城區(qū)通過林木聯(lián)戶采伐,、人工林撫育管理技術,、大徑級用材林培育技術,、天然起源竹林經(jīng)營管理、森林可持續(xù)經(jīng)營混交林等6種模式試點,。林農普遍得到實惠,，基層林業(yè)人員專業(yè)技能得到提升，森林資源實現(xiàn)可持續(xù)利用效果初顯,。

⑻經(jīng)濟林木（果）權抵押貸款改革（雨城區(qū)）試點成效明顯,。2015年9月，雨城區(qū)被列為四川省第二批林權抵押貸款改革試點縣（區(qū)）,。2016年雨城區(qū)在部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行試點,，2017年在全區(qū)鋪開，試點期間共頒發(fā)經(jīng)濟林木（果）權證76本,，123宗,，面積9560畝，累計授信及貸款1477萬元,。目前,，確權頒證和抵押貸款工作已完成總結評估，待省林業(yè)廳出臺統(tǒng)一意見后,，適時在全市推廣,。

⑼完成干旱半干旱地區(qū)生態(tài)綜合治理（漢源縣）試點建設。2016年度生態(tài)綜合治理項目1000畝,，項目已完成主體工程建設和苗木栽植任務,。2017年度項目作業(yè)設計等前期工作已完成，正按要求啟動實施,。

⑽深入推進林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革,。按照《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革方案的通知》要求，2017年3月1日起涉林5類74項林業(yè)行政執(zhí)法權及其有關行政強制措施交由市,、縣（區(qū)）森林公安機關行使,。出臺了《關于深入推進依法治林的實施意見》，建立行政服務管理,、行政執(zhí)法,、行政監(jiān)督“三位一體”新常態(tài)下的林業(yè)工作新模式。改革后,，辦理行政案件249起,，收繳罰款283萬元。行政管理和執(zhí)法辦案做到無縫對接,，改革推進有序,。

2.扎實推進林業(yè)各項重點工作，成效顯著。

⑴生態(tài)工程建設和林政資源管理成績突出,。切實加強天然林保護，常年管護森林1277.11萬畝,，管護率100%,。鞏固退耕還林成果97.58萬畝，鞏固率100%,。完成青衣江雅安段隴西河河長制聯(lián)絡員單位各項工作,。加強野生動植物保護和自然保護區(qū)建設，深入推進林業(yè)生態(tài)系統(tǒng)保護,。層層簽訂了“保護發(fā)展森林資源‘雙線’目標責任書”,。嚴格林業(yè)采伐限額管理，嚴控林地占用,，辦理采伐許可證共計使用林木采伐限額22.90萬立方米,，控制在采伐限額范圍內。組織開展“守護綠川”“利劍行動”防范和打擊長江流域“一條龍”式破壞生態(tài)環(huán)境犯罪專項行動,，共查處涉林違法犯罪案件396起,，依法打擊處理涉林違法犯罪人員522人次。

⑵林業(yè)產業(yè)助推脫貧攻堅,。大力推進現(xiàn)代林業(yè)重點縣建設,，爭取重點縣建設資金300萬元，促進漢源縣年度建設項目順利推進,。評定授牌首批56家“森林人家”,，其中三星級以上24家；成功創(chuàng)建全省“生態(tài)旅游示范區(qū)”1個,、“省級森林小鎮(zhèn)”4個,；省級森林康養(yǎng)基地8個；申報獲批全省首批“森林康養(yǎng)人家”91家,，占全省1/3,；森林旅游接待游客590萬人次，實現(xiàn)收入55億元,。省級林業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)15家,，市級以上林業(yè)龍頭企業(yè)43家，林業(yè)專合組織175家,。新培育現(xiàn)代林業(yè)產業(yè)基地10萬畝,，全市產業(yè)基地達到165萬畝。積極推進招商引資工作,，重點對接了上海泰盛集團公司竹漿紙一體化項目等7家投資企業(yè),；滎經(jīng)縣極星生物科技有限公司“3.2”萬噸活性炭及副產品項目一期已試生產。實施生態(tài)富民“六大行動”，落實項目資金25489.93萬元（精準項目資金3922萬元）,，助推脫貧攻堅,。

⑶科技創(chuàng)新成果突出。雅安市大熊貓走廊棲息地箭竹林重建恢復技術研究,、“茶+樹”農旅融合發(fā)展模式示范推廣,、漢源縣鹽源早引種及快繁技術示范與推廣三項研究，獲“雅安市科學技術突出貢獻成果獎”,。漢源縣花椒種質資源庫清溪異地保存區(qū)建設接受全國人大的視察調研,，并獲得好評。爭取到中央財政漢源花椒良種推廣應用及標準化栽培管理與示范項目資金80萬元,，有力助推了漢源花椒農業(yè)公園建設,。

⑷應急管理有力有序。森林防火管控嚴密,，未發(fā)生重特大森林火災,，發(fā)生一般森林火災9起，火場總面積139.65畝,，受害森林面積14.4畝,，火災損失率為近年最低。全面完成第三次林業(yè)有害生物普查工作,；實施監(jiān)測1213.96萬畝,，開展了“松材線蟲病”春、秋兩季專項普查工作,；林業(yè)有害生物發(fā)生50.65萬畝,；完成了2017年度重大林業(yè)有害生物防治目標責任：林業(yè)有害生物成災率為0.42‰，低于3‰控制指標,；全市新造林地鼠害致死率低于15%,、中幼齡低于10%；無公害防治率98.19%,、測報準確率98.93%和種苗產地檢疫率100%,，達到了省林業(yè)廳下達的2017年“四率”管理指標。

⑸扎實開展涉林環(huán)保問題整改,。中央環(huán)保督察期間,，收到督察組交辦由我局主辦信訪件1件（4項問題），協(xié)辦件12件,，均已完成化解辦理及相關整改工作,。完成了省環(huán)保督察組反饋的3個自然保護區(qū)問題的整改。全市林業(yè)保護地和國有林場（林區(qū)）環(huán)保問題113個已完成整改112個,，整改完成率99.1%,，其中，林業(yè)自然保護區(qū)83個問題整改完成82個，整改完成率98.8%,；森林公園和國有林場（林區(qū)）環(huán)保問題30個問題全部完成整改,，整改完成率100%。

二,、部門概況

市林業(yè)局下屬二級決算單位1個,，其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個,。

三,、收支決算總體情況說明

2017年市林業(yè)局本年收入合計6482.04萬元,，其中：財政撥款收入6482.04萬元,，占100%。

2017年市林業(yè)局本年支出合計3117.49萬元,，其中：基本支出3117.49萬元,，占100%，項目支出0,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市林業(yè)局2017年度財政撥款收、支總計6492.45萬元,。與2016年度財政撥款收,、支總計2480.14萬元相比，增加4012.31萬元,，上漲161.78%,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市林業(yè)局2017年度一般公共預算財政撥款支出3117.49萬元,，占本年支出合計的100.00%,。與2016年2450.46萬元相比，一般公共預算財政撥款增加667.03萬元,，上漲27.22%,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

市林業(yè)局2017年一般公共預算財政撥款支出3117.49萬元，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出99.38萬元,，占3.19%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.72萬元，占1.50%,；農林水支出2935.94萬元,，占94.18%；住房保障支出35.45萬元,，占1.13%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出99.38萬元，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出(類) 行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為78.27萬元，完成預算100%,。

（2）社會保障和就業(yè)支出(類) 行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2017年決算數(shù)為5.95萬元,，完成預算100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤（款）死亡撫恤（項）：2017年決算數(shù)15.16萬元,，完成預算100%,。   

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）： 2017年決算數(shù)為46.72萬元，完成預算100%,。

3.農林水支出2935.94萬元,，其中：

（1）農林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：2017年決算數(shù)為472.35萬元，完成預算100%,。

（2）農林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）: 2017年決算數(shù)為2156.13萬元,，完成預算91.51%，主要是年底下達200萬元城鄉(xiāng)綠化資金,，待市政府批復后才能分解下達項目縣（區(qū)）,。

（3）農林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補償（項）：2017年決算數(shù)為10.00萬元，完成預算100%,。

（4）農林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：2017年決算數(shù)為27.46萬元,，完成預算59.17%。主要是年底才下達森林公安執(zhí)法辦案經(jīng)費,，部分經(jīng)費用于次年,。

（5）農林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)工程與項目管理（項）：2017年決算數(shù)為30.00萬元，完成預算5.38%,。主要是大熊貓國家公園雅安科普教育中心建設項目地方配套資金未支出,。

（6）農林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災減災（項）：2017年決算數(shù)為170.00萬元，完成預算61.15%,。主要是森林防火項目還在實施中,，未完成支出。

（7）農林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：2017年決算數(shù)70.00萬元,，完成預算100%,。

4.住房保障支出:

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為35.45元，完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

市林業(yè)局2017年一般公共預算財政撥款基本支出3117.49萬元，其中：

人員經(jīng)費526.59萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費2590.90萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

市林業(yè)局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為44.67萬元,，完成預算100%,，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為36.52萬元,，完成預算100%,；公務接待費支出決算為8.15萬元,，完成預算100%。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年萬元減少10.56萬元,，下降19.12%,，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少9.83萬元,，下降21.21%,，主要原因是公務用車改革后，車輛減少,；公務接待費支出決算減少0.73萬元,，下降8.22%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,，減少了公務接待支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務用車購置及運行維護費支出決算36.52萬元,，占81.76%；公務接待費支出決算8.15萬元,，占18.24%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。
因公出國（境）支出決算與2016年持平。主要是兩年均未安排因公出國（境）,。

2.公務用車購置及運行維護費支出36.52萬元,。其中：公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,，單位共有車輛5輛,，其中：轎車1輛，越野車4輛,。公務用車運行維護費支出36.52萬元,。主要用于造林綠化、森林管護,、野生動植物保護,、森林病蟲害檢疫、森林防火,、執(zhí)法檢查等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費支出,。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少9.83萬元,，下降21.21%，主要原因是公務用車改革后,，車輛減少,，費用減少。

3.公務接待費支出8.15萬元,。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內公務接待75批次,910人(次)，共計支出8.15萬元,，主要用于接待來雅出席會議,、考察調研、學習交流,、檢查指導,、請示匯報以及招商引資工作等進行公務活動的人員，按規(guī)定開支的費用,。其中：外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。

公務接待費支出決算比2016年減少0.73萬元,，下降8.22%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,，減少了公務接待支出。

八,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

市林業(yè)局2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

市林業(yè)局2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市林業(yè)局機關運行經(jīng)費支出472.35萬元,，比2016年增加57.08萬元,，上漲13.75%。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，市林業(yè)局政府采購支出總額46.6980萬元,，是四川省川西南山區(qū)森林防火通信系統(tǒng)建設項目，為漢源縣,、石棉縣采購森林防火通訊系統(tǒng)建設項目所需設備,。授予中小企業(yè)采購合同金額46.6980萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予微小企業(yè)采購合同金額0萬元,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,，市林業(yè)局公有車輛5輛，其中：單位共有公務用車5輛,，其中：轎車1輛,，價值25.00萬元，越野車4輛,，價值122.09萬元,。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標1個，涉及財政資金100萬元,。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分94分,，存在的問題：一是中期評估準確性有待提高，二是內部控制制度建設工作待完善,，三是未及時公開績效信息,。下一步改進措施：完善內部控制制度建設工作，及時公開績效信息,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

本部門對林業(yè)有害生物防控資金開展了績效評價，得分為86分,，存在的問題：對該項目的三級指標經(jīng)濟效益,、社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益未進行量化,。未對服務對象滿意度進行調查。下一步改進措施：細化項目效益指標,。完善對服務對象滿意度進行調查,。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

其他社會保障和就業(yè)支出(款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

11.農林水支出（類）林業(yè)（款）反映政府用于林業(yè)方面的支出,。

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

森林培育（項）：反映育苗（種）,、造林,、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,、生物措施治理水土流失等支出,。

森林生態(tài)效益補償（項）：反映由森林生態(tài)效益補償基金安排用于公益林營造、撫育,、管理和保護等方面的支出。

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設,，林業(yè)刑事,、行政案件受理、查處和督辦,，林業(yè)行政許可,、復議與訴訟管理等方面的支出。

其他林業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出,。

12．交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革對林業(yè)的補貼,。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表