一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

貫徹執(zhí)行國家省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針,、政策和法律、法規(guī),，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實施;擬訂全市扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作,，組織和指導(dǎo)社會扶貧工作，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市外機構(gòu)或組織在市內(nèi)定點扶貧與扶貧協(xié)作工作,，組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施,；統(tǒng)籌全市扶貧項目的立項和申報工作，管理和監(jiān)督全市扶貧項目實施工作,，負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測與統(tǒng)計上報工作,；承擔(dān)扶貧、移民資金管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)有關(guān)項目,、資金、基金,、物資的分配,、管理、使用,、稽查審計,、績效考評、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)工作,。

（二）2017年重點工作完成情況。

1.持續(xù)發(fā)力,，確保脫貧攻堅再戰(zhàn)再勝,。

聚焦9251名貧困人口脫貧,、105個貧困村退出及持續(xù)鞏固提升7.7萬人脫貧成果“三大任務(wù)”，持續(xù)發(fā)力,、強勢推進,，如期如實完成2017年脫貧任務(wù)，并以推進19個扶貧專項為支撐,，打好四大會戰(zhàn),。截至12月底，全市19個扶貧專項年度實施方案,，累計落實項目209個,、資金23.82億元，已完成項目209個,、投資25.18億元,。

2.以穩(wěn)促進，穩(wěn)步推進各項移民工作,。

以維護穩(wěn)定大局,、服務(wù)移民群眾為出發(fā)點，依法依規(guī)處理移民信訪突出問題,，傾力推進移民規(guī)劃安置,、移民后期扶持，加強移民項目資金內(nèi)部審計和監(jiān)督,，確保移民工程建設(shè)有序推進,，項目資金管理規(guī)范。持續(xù)做好后扶人口動態(tài)管理工作,，新批后扶人口1423人,，核減569人。配合省局完成對我市有瀑電移民安置的6縣（區(qū)）2015-2017年度后扶項目資金稽查工作,，指導(dǎo)完成出居溝,、鍋浪蹺、民治水電站2017年度實施計劃編制,，完成6個移民單項工程項目審計,，完成瀑布溝和大崗山庫區(qū)項目2013-2015年度財務(wù)收支審計。

二,、部門概況

雅安市扶貧和移民工作局下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

三、收支決算總體情況說明

2017年雅安市扶貧和移民工作局本年收入合計1969.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1959.98萬元,，占99.49%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元，占0.51%,。

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

2017年雅安市扶貧和移民工作局本年支出合計2022.02萬元,，其中：基本支出267.67萬元，占13.24%,；項目支出1754.35萬元,，占86.76%。

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計2038.78萬元,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計各增加91.97萬元,，增長4.72%,。

（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1999.21萬元,，占本年支出合計的98.87%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加136.93萬元,，增長7.35%。

（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1999.21萬元,，主要用于以下方面:農(nóng)林水支出1933.54萬元,，占96.72%；社會保障和就業(yè)支出27.64萬元,，占1.38%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.84萬元，占0.89%,；住房保障支出20.19萬元,，占1.01%。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為27.64萬元,，完成預(yù)算100%,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算數(shù)為17.84萬元，完成預(yù)算100%,。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）:支出決算數(shù)為202萬元,，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算數(shù)為1731.53萬元，完成預(yù)算100%,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算數(shù)為20.19萬元,，完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出267.68萬元,，其中：

人員經(jīng)費252.14萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費15.54萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.36萬元,，完成預(yù)算100%,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元，占52.52%,；公務(wù)接待費支出決算1.59萬元,，占47.48%。具體情況如下：

（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算與2016年持平,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.77萬元,。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出1.77萬元,。主要用于開展日常工作、扶貧和移民相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2016年持平,。

3.公務(wù)接待費支出1.59萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待21批次,，154人次（不包括陪同人員），共計支出1.59萬元,，具體內(nèi)容包括：餐飲費,、住宿費等。其中：外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算與2016年持平。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出22.81萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，雅安市扶貧和移民工作局機關(guān)運行經(jīng)費支出15.54萬元,，比2016年增加2.53萬元,，增長19.45%。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，雅安市扶貧和移民工作局政府采購支出總額0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，雅安市扶貧和移民工作局共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)5個，涉及財政資金1731.53萬元,，覆蓋率達到100%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分100分。下一步改進措施：一是繼續(xù)嚴(yán)要求管理,，充分利用各項統(tǒng)計數(shù)據(jù),，進行更為科學(xué)化、實際性的預(yù)算編制和執(zhí)行,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

本部門對2017年貧困村衛(wèi)生室和文化室建設(shè)補助資金項目開展了績效評價,，得分為100分。下一步改進措施：將繼續(xù)按照相關(guān)文件,，做好資金撥付工作,。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補年度本收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費,。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）:指機關(guān)單位日常運行經(jīng)費的工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出,。

12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表