一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動(dòng)植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū),，是全額撥款事業(yè)單位。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,、法規(guī)和方針,、政策；

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物資源并建立檔案,，組織環(huán)境監(jiān)測,，保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動(dòng)植物科學(xué)研究工作,；

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物和自然資源的宣傳教育,；

5.查處發(fā)生在蜂桶寨保護(hù)區(qū)內(nèi)的各類行政案件；

6.組織開展生態(tài)旅游,、觀光等活動(dòng),。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

2017年,，我局在市委,、市政府和寶興縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在市林業(yè)局的關(guān)心指導(dǎo)下,，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大,、省第十一次黨代會(huì)和市第四次黨代會(huì)精神,，結(jié)合自然保護(hù)區(qū)工作實(shí)際,，狠抓區(qū)內(nèi)野生動(dòng)植物資源保護(hù)，穩(wěn)步推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)管理,，圓滿地完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù),。

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。黨的十九大召開以來,，我局把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)來抓,，深刻領(lǐng)會(huì)和全面把握十九大報(bào)告的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì)，切實(shí)把廣大黨員干部的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十九大精神上來,，精心組織安排了各項(xiàng)學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng),，積極組織和征訂學(xué)習(xí)資料，在全局上下掀起了學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的高潮,。

2.全面推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,。一是在著力推動(dòng)學(xué)做結(jié)合上實(shí)現(xiàn)常態(tài)制度化。注重運(yùn)用多種有效方式開展學(xué)習(xí),，強(qiáng)化經(jīng)常性學(xué)習(xí)的制度保障,。建立黨員干部個(gè)人自學(xué)、分頭領(lǐng)學(xué),、專題研討等制度,，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，保障學(xué)習(xí)常態(tài)長效,。二是在持續(xù)發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”示范作用上實(shí)現(xiàn)常態(tài)化制度化,。局領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭做合格黨員、合格領(lǐng)導(dǎo)干部,，爭做堅(jiān)定信念,、忠誠于黨的表率，爭做嚴(yán)格自律,、清正廉潔的表率,，爭做敢于擔(dān)當(dāng)、干事創(chuàng)業(yè)的表率,。三是在抓實(shí)抓好黨支部建設(shè)上實(shí)現(xiàn)常態(tài)化制度化,。把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育納入了“三會(huì)一課”等基本制度，全面推行黨支部主題黨日活動(dòng),，把黨支部主題黨日作為黨內(nèi)經(jīng)常性教育的重要載體,。

3.切實(shí)加強(qiáng)資源管理，轄區(qū)資源得到有效保護(hù),。一是認(rèn)真實(shí)施天保工程，加大管護(hù)力度,。年度招聘森林管護(hù)員44名,，制定了森林管護(hù)人員管理辦法，層層落實(shí)了管護(hù)責(zé)任；全年共派出人員8600余人次,，對(duì)轄區(qū)進(jìn)行了全方位巡護(hù),，制止各類違法行為20余人次，實(shí)現(xiàn)了全年無森林火災(zāi)和病蟲害發(fā)生,。二是開展專項(xiàng)治理,，清理亂占林地。按照省市關(guān)于環(huán)保督察的要求,，我局對(duì)轄區(qū)進(jìn)行了全方位,、地毯式的巡查，共派出人員320余人次,，確保了轄區(qū)內(nèi)無違法占用林地情況,，同時(shí)對(duì)75個(gè)周邊礦山及水電項(xiàng)目的邊界范圍進(jìn)行復(fù)核，對(duì)其中3個(gè)處在保護(hù)區(qū)邊界上的礦區(qū)責(zé)成相關(guān)主管部門進(jìn)行調(diào)整,，完全調(diào)整出保護(hù)區(qū),。解決了歷史遺留問題，拆除了保護(hù)區(qū)成立之前所建炸藥庫2個(gè),。三是加大巡護(hù)監(jiān)測力度,，積極救護(hù)病餓野生動(dòng)物。利用無人機(jī),、紅外相機(jī)等巡護(hù)設(shè)備,，在鍋巴巖核心區(qū)域開展了野生動(dòng)物活動(dòng)情況全天候監(jiān)控。再次拍攝到國家一級(jí)保護(hù)動(dòng)物雪豹影像資料,，救護(hù)受傷大熊貓1只,。四是實(shí)施好中央財(cái)政能力建設(shè)和轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，通過實(shí)施項(xiàng)目,，全面提升蜂桶寨自然保護(hù)區(qū)能力和水平,，推進(jìn)保護(hù)區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、管理信息化,、經(jīng)營規(guī)范化,、社區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)。

4.主動(dòng)作為,，科研宣教成果豐碩,。在全省率先完成實(shí)施大熊貓重點(diǎn)區(qū)域種群調(diào)查。派出技術(shù)人員1460人次,，完成了轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域大熊貓種群監(jiān)測野外調(diào)查樣線127條,、大熊貓棲息地生態(tài)監(jiān)測樣線28條，收集大熊貓DNA樣品32個(gè),，為大熊貓保護(hù)決策提供了詳實(shí)的科學(xué)數(shù)據(jù),。在野外攝到國家一級(jí)保護(hù)綠尾虹雉和雉鶉從孵化到出雛全過程的影像資料,。首次在轄區(qū)發(fā)現(xiàn)了國家一級(jí)保護(hù)植物獨(dú)葉草。和西華師范大學(xué),、省林科院等相關(guān)科研單位開展了綠尾虹雉繁育,、寶興模式植物調(diào)查,、寶興模式植物培育等研究。與成都大熊貓繁育研究基地簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，就大熊貓及其伴生動(dòng)物進(jìn)行科研合作,。協(xié)助野性中國自然影像學(xué)校開展自然攝影訓(xùn)練營,，首次使用網(wǎng)絡(luò)直播方式將訓(xùn)練營授課內(nèi)容進(jìn)行展示,，極大地提高了蜂桶寨保護(hù)區(qū)的知名度和影響力,。和四川省野生動(dòng)物調(diào)查保護(hù)管理站聯(lián)合主辦“中國首屆綠尾虹雉保護(hù)研討會(huì)，四川省林業(yè)廳向保護(hù)區(qū)授予“四川寶興綠尾虹雉保護(hù)研究中心”牌匾,，組建了綠尾虹雉科研專家團(tuán)隊(duì),，國內(nèi)多家媒體對(duì)研討會(huì)情況進(jìn)行了原創(chuàng)性報(bào)到。

積極開展“野生動(dòng)物保護(hù)月”,、“愛鳥周”和日常宣教活動(dòng),。積極爭取資金和項(xiàng)目，通過多種方式,，加大社區(qū)宣傳力度,，營造濃厚生態(tài)保護(hù)氛圍，提升周邊社區(qū)群眾的保護(hù)意識(shí),，支持野保工作,。全年向周邊社區(qū)群眾發(fā)放印有生態(tài)保護(hù)相關(guān)的圍裙1500件、環(huán)保手提袋800個(gè),、文化衫1000件,、日歷3000份、宣傳畫冊300冊,，提高了公眾的生態(tài)保護(hù)意識(shí),，營造了濃厚的生態(tài)保護(hù)氛圍。

5.扎實(shí)開展自然保護(hù)區(qū)專項(xiàng)治理,，接受環(huán)保督察檢查,。環(huán)保督察期間，我局接受督察,、督辦,、交辦和自行清查出的林業(yè)自然保護(hù)區(qū)涉林環(huán)保問題整改事項(xiàng)7項(xiàng)。對(duì)于問題管理局不回避,，制定措施加快整改,。一是緊扣時(shí)限抓整改，按照時(shí)限要求,，倒排工期,、明確責(zé)任,、掛圖作戰(zhàn)。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)能迅速見效和完成的,，迅速行動(dòng)，立行立改,；整改周期較長的,，倒排時(shí)序，加快推進(jìn),。對(duì)突出環(huán)保問題事項(xiàng),，按照依法查處、限期整改,、完善手續(xù)的思路推進(jìn)整改,，對(duì)違規(guī)違法環(huán)保項(xiàng)目，堅(jiān)決予以關(guān)停,。二是壓實(shí)責(zé)任抓整改,。認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的要求,，緊拎在手,、靠前緊抓，抓調(diào)度,、抓落實(shí),、抓督查。層層傳遞壓力,，層層壓實(shí)責(zé)任,，確保統(tǒng)籌有度、措施有力,、推進(jìn)有序,、落實(shí)有效。三是部門聯(lián)動(dòng)抓整改,。同寶興縣林業(yè)局等單位強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào),，將寶興縣水電、礦山以及旅游區(qū)全面上圖,，并在縣林業(yè)主管部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下有序開展工作,。四是通過嚴(yán)格落實(shí)“環(huán)評(píng)”和“三同時(shí)”制度，狠抓項(xiàng)目源頭控制,，將項(xiàng)目監(jiān)管納入項(xiàng)目建設(shè)全過程,，實(shí)行事前審批，事中監(jiān)督,、事后驗(yàn)收,，做到全程跟蹤監(jiān)管,。

6.履職盡責(zé)，配合做好“大熊貓國家公園”建設(shè)相關(guān)工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《建立國家公園體制總體方案》,、《大熊貓國家公園體制試點(diǎn)實(shí)施方案》等文件精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署,，嚴(yán)格按照省,、市、縣大熊貓國家公園推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組要求,，加強(qiáng)資源保護(hù),，不斷挖掘區(qū)內(nèi)大熊貓文化，積極開展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，配合做好資料收集,、勘界打樁等工作。

7.力幫扶聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān),。繼續(xù)與市直機(jī)關(guān)工委,、寶興縣水務(wù)局共同聯(lián)系幫扶寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)民和村。為順利實(shí)現(xiàn)民和村本年度“摘帽”,，管理局積極籌措幫扶資金,，落實(shí)幫扶項(xiàng)目，做到了機(jī)構(gòu),、人員,、經(jīng)費(fèi)、責(zé)任“四個(gè)到位”,。做好單位選派“第一書記”的后勤服務(wù)和管理工作,。為“第一書記”進(jìn)行體檢，解決好食宿,、交通和辦公場所,，及時(shí)兌現(xiàn)補(bǔ)助待遇，購買人身意外傷害保險(xiǎn),，做到了各項(xiàng)待遇及保障措施落實(shí)到位,。定期或不定期“第一書記”工作開展情況進(jìn)行督查。開展了支部聯(lián)建幫扶活動(dòng),，全年管理局領(lǐng)導(dǎo)班子深入民和村達(dá)40人次,。制定了《寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)民和村脫貧攻堅(jiān)幫扶科技培訓(xùn)計(jì)劃》、《蜂桶寨管理局“一幫一”幫扶計(jì)劃》等工作計(jì)劃,，聯(lián)系專家為民和村舉辦農(nóng)民夜校11期,，組織貧困戶學(xué)習(xí)考察40余人次。目前民和村已經(jīng)通過市級(jí)驗(yàn)收，預(yù)計(jì)能順利通過省級(jí)驗(yàn)收,。

8.積極配合市審計(jì)局對(duì)管理局原局長的離任審計(jì)工作,。受市委組織部委托，2017年10月至11月,，市審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)董偉同志2006年9月至2016年11月任管理局局長期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源資產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行審計(jì),。管理局嚴(yán)格按照相關(guān)要求，積極配合審計(jì)組開展工作,，確保了審計(jì)工作按時(shí)完成,。

二、部門概況

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局為一級(jí)預(yù)算單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三,、收支決算總體情況

2017年蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本年收入合計(jì)1216.24萬元,，其中：財(cái)政撥款收入802.19萬元，占65.96%,；其他收入414.05萬元,，占34.04%。

2017年蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本年支出合計(jì)1225.43萬元,，其中：基本支出207.27萬元,，占16.91%；項(xiàng)目支出1018.16萬元,，占83.09%,。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2017年度財(cái)政撥款收支總決算1185.64萬元,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加397.26萬元,，增長50.39%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.17萬元,，占本年支出合計(jì)的42.20%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.32萬元,，增長2.24%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.17萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出22.16萬元,，占4.28%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.30萬元，占2.96%,；節(jié)能環(huán)保支出58.47萬元,，占11.31%,；農(nóng)林水支出395.68萬元，占76.51%,；住房保障支出15.11萬元,，占2.92%；其他支出10.45萬元,，占2.02%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為21.79萬元，完成預(yù)算100%,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.37萬元,，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為15.30萬元,，完成預(yù)算100%,。

4.節(jié)能環(huán)保 （類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)53.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度天然林保護(hù)工程項(xiàng)目按進(jìn)度繼續(xù)實(shí)施,。

5.節(jié)能環(huán)保 （類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)5.07萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度天然林保護(hù)工程項(xiàng)目按進(jìn)度繼續(xù)實(shí)施。

6.農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為75.64萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度天然林保護(hù)工程項(xiàng)目按進(jìn)度繼續(xù)實(shí)施,。

7.農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為192.49萬元，完成預(yù)算116.87%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度國家自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目按進(jìn)度繼續(xù)實(shí)施,。

8.農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為127.55萬元，完成預(yù)算21.70%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天然林保護(hù)工程項(xiàng)目是按10年期規(guī)劃的,，考慮到物價(jià)上漲因素對(duì)項(xiàng)目后期實(shí)施的影響，項(xiàng)目在實(shí)施前期預(yù)留資金以保證項(xiàng)目后期順利實(shí)施,；林業(yè)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目資金到位較晚,，項(xiàng)目實(shí)施方案2017年底已上報(bào)待審批。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為15.11萬元,，完成預(yù)算100%,。

10.其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是重新申請已清理存量資金用于支付項(xiàng)目質(zhì)量保證金,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)188.48萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)18.79萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算53.11%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制相關(guān)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.83萬元,，占87.34%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬元，占12.66%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國（境）費(fèi)0萬元,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.83萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.83萬元,。主要用于保障執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),，自然保護(hù)區(qū)管理、野生動(dòng)植物保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.15萬元,，下降5.03%，主要原因是認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約要求,，加強(qiáng)公務(wù)用車維護(hù),、用油等管理工作，嚴(yán)格控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，54人,，共計(jì)支出0.41萬元,，具體內(nèi)容包括：科研院所及大學(xué)科研項(xiàng)目合作等支出0.41萬元,。其中：外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.01萬元，下降71.13%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制相關(guān)支出,。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度,，蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，比2016年增加0萬元，與2016年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，我局共有車輛5輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個(gè),，涉及財(cái)政資金587.70萬元,，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分91分,，存在的問題：一是未對(duì)績效評(píng)價(jià)開展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開,，二是績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)公開單位績效評(píng)價(jià)開展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果,，二是積極研究并開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用體系建設(shè),，建立有效的績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用制度體系,。

2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)天然林保護(hù)森林管護(hù)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),，得分為99分,。

2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是從非本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政資金,、利息收入等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）：指專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助,。

13.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：指專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出,。

14.農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）：支森林經(jīng)營,、利用、森林資源管理,、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出,。

15.農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）：指林業(yè)自然保護(hù)區(qū)域能力建設(shè)、本底調(diào)查,、管護(hù),、試點(diǎn)示范等方面的支出。

16.農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于林業(yè)方面的支出,。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）：其他不能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目,。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：1.財(cái)決公開表1.  收入支出決算總表

2.財(cái)決公開表1-1.收入決算表

3.財(cái)決公開表1-2.支出決算表

4.財(cái)決公開表2. 財(cái)政撥款收入支出決算表

5.財(cái)決公開表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

6.財(cái)決公開表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

7.財(cái)決公開表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

8.財(cái)決公開表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

9.財(cái)決公開表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

10.財(cái)決公開表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

11.財(cái)決公開表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

12.財(cái)決公開表5-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

13.財(cái)決公開表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表