一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1）依法審判第一,、二審刑事,、民事、行政案件和上級人民法院指定審判的案件,。2）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事和行政再審案件；依法審理人民檢察院提出抗訴的案件,；依法審理減刑,、假釋案件。3）依法對全市基層人民法院行使指定管轄權(quán),，監(jiān)督,、指導(dǎo)其審判活動。4）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件,。5）依法受理賠償案件和決定國家賠償,。6）負(fù)責(zé)全市法院思想政治、教育培訓(xùn)工作,；按照權(quán)限管理法官和其他人員,；協(xié)助管理全市法院的機構(gòu)編制；對全市法院行使監(jiān)察職能,。7）承辦其它應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作,。

（二）2017年重點工作完成情況。2017年,，市法院在市委領(lǐng)導(dǎo),、市人大及其常委會監(jiān)督、市政府支持,、市政協(xié)民主監(jiān)督和上級法院指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，忠實履行憲法和法律賦予的職責(zé),，時時對照“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”崇高目標(biāo),，牢牢把握“以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開”工作主線,緊緊圍繞“美麗雅安、生態(tài)強市”中心任務(wù),，穩(wěn)中求進,、銳意改革，圓滿完成市四屆人大一次會議確定任務(wù),，為全市大局提供了有力司法保障,。

按照上級部署和要求，堅持“穩(wěn)中求進、創(chuàng)新突破”工作基調(diào),，堅持“革弊趨常,、明責(zé)厲行”工作作風(fēng)，以司法為引領(lǐng),，以公正為生命,，以改革為契機，努力以一流隊伍,、一流業(yè)績,，為全市推進重建攻堅、后發(fā)追趕,、依法治市和富民奔康大局提供有力司法保障。重點抓好四個方面工作：1.以執(zhí)法辦案為中心,，充分履職增效,，在重建攻堅和后發(fā)追趕主戰(zhàn)場上實現(xiàn)新作為。2.以依法治市為統(tǒng)領(lǐng),，積極站位跟進,，努力實現(xiàn)司法改革與雅安整體改革發(fā)展的深度融合。3.以司法公正公信為目標(biāo),，強化嚴(yán)格司法規(guī)范司法,，在維護全社會公平正義中凸顯司法權(quán)威。4.以司法為民為宗旨,，堅持打造便民利民的“升級版”和“加強版”,，不斷鞏固深化群眾路線教育實踐活動成果。

二,、部門概況

本院無下屬二級單位,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位或其他事業(yè)單位。

三,、收支決算總體情況說明

2017年本院本年收入合計2453.33萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2396.89萬元，占98%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入56.44萬元,，占2%。

2017年本院本年支出合計3139.61萬元,，其中：基本支出1519.33萬元,，占48%；項目支出1620.28萬元,，占52%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本院2017年度財政撥款收,、支總計4357.65萬元,。與2016年相比，財政撥款收支總計減少360.32萬元,，下降7.64%,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3134.31萬元,，占本年支出合計的99.83%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加492.1萬元,，增長18.62%,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出3134.31萬元，主要用于以下方面:公共安全支出2777.65萬元,，占88%,；社會保障和就業(yè)支出181.6萬元，占6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.21萬元,，占3%；住房保障支出84.85萬元,，占3%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全支出-法院-行政運行:2017年支出決算數(shù)為1162.67萬元，完成預(yù)算100%,。公共安全支出-法院-一般行政管理事務(wù)：2017年支出決算數(shù)為944.77萬元,，完成預(yù)算54.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度司法公開升級建設(shè)項目等未完工，尚未支付工程款,。公共安全支出-法院-其他法院支出: 2017年支出決算數(shù)為643.17萬元,，完成預(yù)算100%。公共安全支出-法院-兩庭建設(shè)：2017年支出決算數(shù)為27.04萬元,，完成預(yù)算100%,。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:2017年支出決算數(shù)為36.47萬元，完成預(yù)算100%,。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:2017年支出決算數(shù)為141.41萬元,，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:2017年支出決算數(shù)為3.72萬元,，完成預(yù)算100%,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:2017年支出決算數(shù)為90.21萬元，完成預(yù)算100%,。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:2017年支出決算數(shù)為84.85萬元,，完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

本院2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1519.33萬元，其中：

人員經(jīng)費1416.3萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費103.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為83.29萬元,，完成預(yù)算59.49%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為80萬元,，完成預(yù)算72.73%；公務(wù)接待費支出決算為3.29萬元,，完成預(yù)算10.97%,。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。主要原因是：2017年因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)為0萬元,；2017年公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為30萬元,，而在2017年未購置公務(wù)用車，未執(zhí)行預(yù)算數(shù),；2017年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為30萬元,，而執(zhí)行預(yù)算數(shù)為3.29萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的要求,，嚴(yán)格管控公務(wù)接待,，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算80萬元，占96%,；公務(wù)接待費支出決算3.29萬元,，占4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年公務(wù)用車購置及運行維護費80萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年未更新購置公務(wù)用車。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車24輛,，其中：轎車16輛、越野車2輛,、載客汽車6輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出80萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車及一般公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加40萬，增長100%,。主要原因是2017年集中支付燃油費所致,。

3.公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費3.29萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待41批次,，418人，共計支出3.29萬元,，具體內(nèi)容包括：最高院及省院案件聽證,、調(diào)研,、檢查工作等；其他市（州）法院來雅組織學(xué)習(xí),、調(diào)研,、調(diào)查案件等；基層法院前來匯報案件情況,、學(xué)習(xí),、會議等。無外事接待,。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.48萬元,，增長17.08%。主要原因是2017年省高院加強我院業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作及各基層法院與我院交流有所增加所致,。

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本院2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

本院2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度,，本院機關(guān)運行經(jīng)費支出103.03萬元,，比2016年增加44.95萬元，增長77.39%,，原因主要是2016年部分商品服務(wù)支出,，在項目經(jīng)費中的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費中開支，未計入機關(guān)日常運行經(jīng)費中,。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，本院政府采購支出總額532.92萬元，其中：政府采購貨物支出509.02萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出23.9萬元。主要用于科技法庭,、存儲擴容備份系統(tǒng)建設(shè),、司法便民設(shè)施暨法制教育陳地建設(shè)、遠(yuǎn)程執(zhí)行指揮系統(tǒng)項目建設(shè),、檔案數(shù)字化項目及日常辦公辦案設(shè)施設(shè)備,。沒有對小微企業(yè)的政府采購情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，本院共有車輛24輛,，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)0個,，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分95分,，存在的問題：一是對于預(yù)決算的認(rèn)識和相關(guān)業(yè)務(wù)能力需要提高。二是預(yù)決算需進一步細(xì)化,。三是相關(guān)內(nèi)控制度有待完善,。下一步改進措施：一是加強學(xué)習(xí)，提高對預(yù)決算工作重要性的認(rèn)識,。定期組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提高相關(guān)業(yè)務(wù)能力，保證工作有序高效的開展,。二是細(xì)化預(yù)算,，相關(guān)工作人員要結(jié)合我院實際情況，對預(yù)算進行細(xì)化,，對于資金的使用要合理有效,。三是完善相關(guān)內(nèi)控制度，建立績效長效評價機制,，進一步加強對預(yù)決算的管理工作,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況,。

本部門無下屬預(yù)算單位,，未開展項目支出績效評價。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.公共安全支出-法院-行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。公共安全支出-法院-一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。公共安全支出-法院-其他法院支出：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.其他支出-其他支出-其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他支出,。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入決算總表

表1-2：支出決算總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表