一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

根據(jù)《雅安市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)三個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)“三定”方案的通知》（雅市編發(fā)【2001】106號）2001年9月26日中國國民黨革命委員會雅安市委員會第一次代表大會選舉產(chǎn)生并組建中國國民黨革命委員會雅安市第一屆委員會,，建立民革雅安市委機(jī)關(guān),，其基本職能是：

1、以馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和中國共產(chǎn)黨制度的路線、方針,、政策為指導(dǎo),，認(rèn)真履行參政議政、民主監(jiān)督的職能,。

2,、堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，鼓勵黨員和所聯(lián)系人士為改革開放,，為四化建設(shè)多做貢獻(xiàn),。

3、以促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一為工作重點(diǎn),，加強(qiáng)祖統(tǒng)聯(lián)誼工作,，宣傳“一國兩制”、和平統(tǒng)一祖國的方針和政策,，積極發(fā)揮民革所特有的作用,。

4、把加強(qiáng)自身建設(shè)放在重要地位,，通過思想建設(shè),、組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè),，健全參政黨機(jī)制,，以適應(yīng)形勢發(fā)展和需要。

5,、承辦中共雅安市委,、市政府以及上級民革組織交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況,。

1,、加強(qiáng)自身建設(shè)，提高政治站位,。

（1）,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，凝聚政治共識,。

（2）,、建立健全制度，完善監(jiān)督機(jī)制,。

（3）,、嚴(yán)把黨員“入口關(guān)”，增強(qiáng)組織關(guān)懷,。

（4）,、加強(qiáng)宣傳報(bào)道，提升民革形象,。

2,、舉全市民革黨員之力抓參政議政，協(xié)商民主再創(chuàng)佳績,。

3,、緊密結(jié)合脫貧攻堅(jiān)民生建設(shè)，狠抓社會服務(wù)工作,。

（1）,、緊扣脫貧攻堅(jiān)，助推貧困村整村脫貧,。

（2）,、扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作。

（3）,、發(fā)揮民革黨員優(yōu)勢,，傾力開展社會服務(wù)工作。

（4）,、社會法治工作再上新臺階,。

4、圍繞海峽兩岸關(guān)系和平發(fā)展,，提升祖統(tǒng)工作水平,。

（1）、開展愛國主義教育實(shí)踐活動,。

（2）,、在雨城區(qū)張家山公園樂以琴銅像前開展“抗戰(zhàn)全面爆發(fā)80周年暨樂以琴手戰(zhàn)擊落敵機(jī)80周年”紀(jì)念活動，弘揚(yáng)抗戰(zhàn)文化和抗戰(zhàn)精神,。

（3）,、舉辦以勿忘國恥，不忘初心,，振興中華為主題的紀(jì)念“九·一八事件”86周年活動,。

（4）、繼續(xù)發(fā)揮祖統(tǒng)委和臺僑屬支部聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢,，一年來,，共組織開展關(guān)愛慰問抗戰(zhàn)老兵活動3次,，向19位抗戰(zhàn)老兵贈送慰問金、慰問品等,。

（5）,、市委會在中秋節(jié)前夕，舉辦了“臺海形勢報(bào)告”報(bào)告會,，報(bào)告主題旗幟鮮明堅(jiān)持“九二共識”反對臺獨(dú),，堅(jiān)持推動兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

5,、搭建對外交流平臺,，助力雅安發(fā)展振興。

2017年,，市委會緊扣雅安發(fā)展振興,，廣泛開展對外交流合作，積極推介宣傳雅安經(jīng)濟(jì)政治文化發(fā)展,，為雅安招商引資做出努力,。一是與民革自貢市委就脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式探索形成互訪,，漢源縣支部與貢井區(qū)總支締結(jié)友好合作關(guān)系,；二是與民革重慶市九龍坡區(qū)委就抗戰(zhàn)文化保護(hù)開展互訪；三是積極聯(lián)系,、協(xié)調(diào)民革達(dá)州市委赴雅開展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督調(diào)研工作,；四是民革雨城區(qū)委與民革西昌市委締結(jié)友好合作關(guān)系；五是雅安和上海兩地在漢源縣共同打造愛國主義教育基地,。

二,、部門概況

民革雅安市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，根據(jù)雅安市機(jī)構(gòu)編制委員會核定行政編制5人,，工勤1人?，F(xiàn)實(shí)有行政人員6人，退休人員1人,。

三,、收支決算總體情況說明

2017年民革雅安市委機(jī)關(guān)本年收入合計(jì)113.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入113.02萬元,，占100%,。

2017年民革雅安市委機(jī)關(guān)本年支出合計(jì)104.13萬元，其中：基本支出76.8萬元,，占73.75%,；項(xiàng)目支出27.33萬元，占26.25%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

民革雅安市委2017年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)129.6萬元。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.89萬元,，增長32.84%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

民革雅安市委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.13萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.88萬元,，增長29.76%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出85.85萬元,，占82.45%,；教育支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)支出8.63萬元,，占8.29%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.51萬元,，占4.33%,；住房保障支出5.14萬元，占4.93%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年支出決算為58.52萬元,，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年支出決算為15.5萬元,，完成預(yù)算100%,。

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年支出決算為11.83萬元，完成預(yù)算100%,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2017年支出決算為0.06萬元,，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年支出決算為8.57萬元,，完成預(yù)算100%,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算100%,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年支出決算為5.14萬元,，完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

民革雅安市委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.8萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)63.51萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)13.29萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

民革雅安市委2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.15萬元,，完成預(yù)算51.5%,。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是單位報(bào)廢一臺公務(wù)用車及接待任務(wù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.4萬元,，占66.02%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.75萬元，占33.98%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.4萬元,。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.4萬元,。主要用于市委會與民革省委和各地市州民革組織的工作聯(lián)系,、課題調(diào)研、民革工作宣傳,、精準(zhǔn)扶貧工作,、開會、培訓(xùn)及公務(wù)接待工作等所需的公務(wù)用車燃油費(fèi),、維護(hù)費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少1.76萬元,，下降34.11%,。主要原因是報(bào)廢一輛公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.75萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待48批次，200人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.75萬元,，具體內(nèi)容包括：接待民革省委領(lǐng)導(dǎo)及工作人員0.22萬元，接待其他省市民革組織及基層民革組織1.53萬元,。其中：外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.1萬元,，下降38.6%。主要原因是接待任務(wù)減少,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度,，民革雅安市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.29萬元,，比2016年增加7.36萬元，增長124.11%,。

（二）政府采購支出情況

2017年度,，民革雅安市委、市政府采購支出金額0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，民革雅安市委共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個(gè),，涉及財(cái)政資金0萬元,，覆蓋率達(dá)到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分83.5分,，存在的問題：一是通過績效評價(jià)工作的推進(jìn)逐步樹立了績效理念,，但了解還不夠深入，認(rèn)為績效評價(jià)只是財(cái)務(wù)人員的事情,，其他科室重視不夠,；二是相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善；三是預(yù)算配置欠科學(xué),。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提高認(rèn)識，提升業(yè)務(wù)能力,；二是進(jìn)一步完善績效評價(jià)工作制度,；三是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,。加強(qiáng)預(yù)算編制的前期工作和中期評估工作,，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況編制較為準(zhǔn)確的中期評估建議，提高財(cái)政資金的使用效率,。

2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)年度本收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位基本支出。

一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表