一、基本職能及主要工作

（一）雅安市檔案局的主要職能：

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及其《四川省<中華人民共和國檔案法>實施辦法》以及黨和國家有關檔案工作的方針,、政策、法規(guī),、法令,。按照統(tǒng)一領導、分級管理的原則,，對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件,，并負責實施,。

2.依法對各區(qū)（縣）檔案局（館）和市級機關、團體,、企業(yè),、事業(yè)單位的檔案業(yè)務工作進行組織、指導,、監(jiān)督,、檢查和協(xié)調(diào)。

3.組織指導全市檔案理論,、科研和宣傳工作,，應用現(xiàn)代科學技術進行檔案保管,、保護，逐步實現(xiàn)檔案的標準化,、科學化和現(xiàn)代化管理,。

4.制定全市檔案工作人員隊伍建設規(guī)劃。組織指導檔案專業(yè)人員教育培訓工作,。

5.集中統(tǒng)一管理,、接收和征集市直機關、團體,、企業(yè),、事業(yè)單位的檔案、資料,，保守黨和國家秘密,，確保檔案的完整與安全,。

6.積極開發(fā)檔案信息資源,，依法向社會開放現(xiàn)行文件及其它開放檔案，編研有價值的檔案史料,，為我市的經(jīng)濟建設,、社會發(fā)展和各項工作服務。

7.組織開展全市檔案學術活動和與市外的交流活動,，指導和支持檔案學會和各分支學會工作,。

8.承辦市人民政府交辦的有關工作。

雅安市檔案局(館)機構(gòu)設置情況

雅安市檔案局（館）是市政府歸口管理的直屬事業(yè)單位,，局（館）合署辦公,，參照《中華人民共和國公務員法》進行管理，機構(gòu)級別為正縣級,，行政領導機關為雅安市人民政府,，上級業(yè)務主管機關為四川省檔案局，下轄六縣二區(qū)檔案局（館）,。內(nèi)設辦公室,、法制教育科、業(yè)務指導科,、館務編研科,、現(xiàn)行文件利用科。核定財政全額撥款事業(yè)編制19名,，設局長1名,，副局長2名，科級職數(shù)8名,。

雅安市檔案館是雅安市檔案安全保管基地,、愛國主義教育基地,、檔案利用服務中心、政府公開信息查詢中心,、電子文件管理中心,，館藏有文書檔案、科技檔案,、會計檔案,、民國檔案4大門類不同載體的檔案和資料，計114個全宗,、179555卷（冊）,。館藏檔案內(nèi)容豐富，比較全面地反映了雅安不同歷史時間政治,、軍事,、經(jīng)濟、文化,、教育,、衛(wèi)生、司法,、科技等方面的基本情況,。2001年，市檔案館達到國家綜合檔案館規(guī)范化管理省三級標準,，2013年創(chuàng)建成國家二級綜合檔案館,。

（二）2017年主要工作完成情況。

一是正確引領,，凝聚干事創(chuàng)業(yè)正能量認真落實黨建主體責任和紀律監(jiān)督責任,，嚴守政治紀律，切實推進全面從嚴治黨,，始終把黨建工作和黨風廉政建設作為“一把手”工程,，納入檔案部門中心工作。二是圍繞中心,，全面推進脫貧攻堅,、重建收官檔案、民生檔案規(guī)范管理等重點工作,。三是嚴格執(zhí)法,，助推管理上檔升級。四是強基固本,，加快檔案館資源體系,、利用體系、安全體系等“三個體系”建設,。

二,、部門概況

雅安市檔案局屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位,，無下屬二級單位。

三,、收支決算總體情況說明

2017年雅安市檔案局本年收入合計420.84萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入406.30萬元，占96.55%,；沒有政府性基金預算財政撥款收入,；沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入；沒有事業(yè)收入,；沒有經(jīng)營收入,；沒有附屬單位上繳收入；其他收入14.54萬元,，占3.45%,。

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

2017年雅安市檔案局本年支出合計483.46萬元，其中：基本支出259.96萬元,，占53.77%,；項目支出223.50萬元，占46.23%,；沒有上繳上級支出,；沒有經(jīng)營支出,；沒有對附屬單位補助支出,。

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

雅安市檔案局2017年度財政撥款收,、支總計595.21萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總額增加120.59萬元,，增加25.41 %，主要原因是項目經(jīng)費增加和中途有人員調(diào)入,，增加了人員經(jīng)費,。

（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雅安市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款支出468.92萬元,，占本年支出合計的96.99%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加165.79萬元,，增長54.69%。（柱狀圖圖例如下）

（圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

雅安市檔案局2017年一般公共預算財政撥款支出468.92萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務支出377.88萬元,，占80.59 %,；社會保障和就業(yè)支出60.53萬元，占12.91%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.51萬元,，占3.31%；住房保障支出15萬元,，占3.19 %,。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）:支出決算數(shù)為154.37萬元,，完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)。

2,、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）:支出決算數(shù)為213.50萬元,，完成預算111.43 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目跨年度實施,，結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

3、一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）：支出決算數(shù)為10萬元,，完成預算的50 %，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是：項目跨年度實施,，結(jié)轉(zhuǎn)到下年,。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為25萬元,，完成預算的117.37%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是上年數(shù)的調(diào)整。

5,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算數(shù)為0.48萬元,，完成預算的100 %，決算數(shù)等于預算數(shù),。

6,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：支出決算數(shù)為35.05萬元，完成預算的100 %,，決算數(shù)等于預算數(shù),。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算數(shù)為11.71萬元,，完成預算的100 %,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算數(shù)為3.80萬元,，完成預算的100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為15萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

雅安市檔案局2017年一般公共預算財政撥款基本支出245.41萬元，其中：

人員經(jīng)費222.63萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金,，其他工資福利支出,，離休費、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費22.78萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

雅安市檔案局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.44萬元，完成預算89.18%,，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，完成預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.00萬元,，完成預算100%,；公務接待費支出決算為0.44萬元，完成預算40%,。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù),。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.15萬元，增長2.84%,，其中：兩年都沒有因公出國（境）費用,；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.03萬元，下降0.6%,，變動的主要原因控制了支出,；公務接待費支出決算增加0.18萬元，增長69.23%,，變動的主要原因是公務活動增加，接待費增加,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算5.00萬元,，占91.91%,；公務接待費支出決算0.44萬元，占8.09%,。具體情況如下：（餅狀圖示例如下）

（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年未安排因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出5萬元,。其中：

公務用車購置支出0萬元,。截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛,，為轎車,。

公務用車運行維護費支出5萬元。主要用于雅安市檔案局檔案業(yè)務指導,、匯報聯(lián)系,、執(zhí)法檢查等工作所需的燃料費、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.03萬元，下降0.6%,。主要原因是節(jié)約支出,。

3.公務接待費支出0.44萬元。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。全部為國內(nèi)公務接待7批次,，37人次（不包括陪同人員），共計支出0.44萬元,。2017年3月接待寧波市檔案館一行支出698元,，2017年5月接待滎經(jīng)縣檔案局支出747元，2017年7月接待省檔案局全省安全治理督查支出892元,，2017年7月接待石棉縣檔案局和甘孜州檔案局1165元,，2017年8月接待南充市檔案局支出480元，2017年9月接待省檔案局民生檔案異地跨館服務調(diào)研支出450元,。

公務接待費支出決算比2016年增加0.18萬元,，增長69.23%，變動的主要原因是公務活動增加,，接待費增加,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度,，雅安市檔案局機關運行經(jīng)費支出22.78萬元，比2016年增加2.13萬元,，增長10.31%,。

（二）政府采購支出情況

2017年度，雅安市檔案局政府采購支出總額83.55萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出83.55萬元,。主要用于采購雅安市檔案館館藏檔案數(shù)字化加工項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，雅安市檔案局共有車輛1輛,，為一般公務用車,。沒有單價50萬元以上通用設備，也沒有單價100萬元以上專用設備,。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況,。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標2個,，涉及財政資金121.40萬元，覆蓋率達到75%,。

2.部門整體支出績效自評開展情況,。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評,，自評得分80分,，存在的問題：一是目標任務的制定、預算的編制和實際執(zhí)行有一定的差距,；二是在績效監(jiān)控上有待改進,，三是滿足社會公眾需求有待提高，四是需要加強人才的培養(yǎng),。下一步改進措施：一是按計劃執(zhí)行目標任務和預算,，二是通過多渠道加強人才培養(yǎng)，三是提高館藏檔案信息化水平,，更好地為群眾服務,。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

雅安市檔案局沒有下屬單位,，因此沒有開展對下屬單位的整體支出績效評價工作,。對我局2017年開展的兩個重點項目進行說明，檔案保管保護項目和檔案庫房消防改造項目,。

項目一：雅安市檔案館檔案保管保護,。資金總額40萬元，需要達到的目標：維持和管理好雅安市檔案館檔案庫房,，保證檔案安全完整,，做好檔案保管保護工作。項目實現(xiàn)的目標：2017年全年實現(xiàn)了檔案庫房的正常運轉(zhuǎn),，保證了網(wǎng)絡和庫房設施的維修維護,，網(wǎng)絡的正常運轉(zhuǎn),，庫房安全改造，安全設備設施的增加和重點檔案搶救,，檔案資料的安全移庫,，密集架采購專家評審，檔案庫房消防改造專家論證等工作,。保證了檔案庫房的安全完整,，正常運轉(zhuǎn)。達到了預期目標和預期效果,。

項目二：檔案庫房消防改造工程項目,。資金總額81.40萬元，需要達到的目標,，通過改造,，檔案館庫房氣體滅火設備設施完善，符合國家對氣體滅火設施的質(zhì)量要求和標準,。項目實現(xiàn)的目標：2017年按合同要求完成了氣體滅火設施改造,，驗收合格，投入使用,。達到了預期目標和預期效果,。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務201（類）反映政府提供一般公共服務的支出；201（類）26（款）01（項）行政運行,，反映檔案局的基本支出,；201（類）26（款）04（項）檔案館，反映雅安市國家綜合檔案館的支出,，包括檔案征集,、檔案搶救,、保護,、編撰,、現(xiàn)代化管理、檔案信息資源開發(fā),、提供,、利用，檔案館設備設施購置,、維護,、檔案陳列等方面的支出。201（類）26（款）99（項）其他檔案事務支出反映除上述支出以外的用于檔案事務方面的支出,。

8.社會保障和就業(yè)208（類）反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,；208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映雅安市檔案局2016年為單位職工繳納基本養(yǎng)老保險的繳費支出；208（類）05（款）99（項）其他行政事業(yè)單位離退休支出反映除上述項目外的用于雅安市檔案局按規(guī)定開支的離退休支出,。208（類）08（款）01（項）死亡撫恤反映按規(guī)定用于雅安市檔案局病故人員的一次性撫恤金以及喪葬補助費,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210類，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。210（類）05（款）02（項）反映雅安市檔案局用于單位職工的醫(yī)療保障支出,。

10.住房保障支出221（類）反映政府用于住房方面的支出。221（類）02（款）01（項）反映雅安市檔案局按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

雅安市檔案局

2018年9月11日

附件：2017年部門決算公開附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財政撥款收入支出決算總表

表3：財政撥款支出決算明細表

表4：一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表