一、基本職能及主要工作

（一）雅安市檔案局的主要職能：

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》及其《四川省<中華人民共和國(guó)檔案法>實(shí)施辦法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法規(guī)、法令。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.依法對(duì)各區(qū)（縣）檔案局（館）和市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

3.組織指導(dǎo)全市檔案理論、科研和宣傳工作，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保管、保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和現(xiàn)代化管理。

4.制定全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃。組織指導(dǎo)檔案專業(yè)人員教育培訓(xùn)工作。

5.集中統(tǒng)一管理、接收和征集市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位的檔案、資料，保守黨和國(guó)家秘密，確保檔案的完整與安全。

6.積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源，依法向社會(huì)開(kāi)放現(xiàn)行文件及其它開(kāi)放檔案，編研有價(jià)值的檔案史料，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和各項(xiàng)工作服務(wù)。

7.組織開(kāi)展全市檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)和與市外的交流活動(dòng)，指導(dǎo)和支持檔案學(xué)會(huì)和各分支學(xué)會(huì)工作。

8.承辦市人民政府交辦的有關(guān)工作。

雅安市檔案局(館)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

雅安市檔案局（館）是市政府歸口管理的直屬事業(yè)單位，局（館）合署辦公，參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》進(jìn)行管理，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正縣級(jí)，行政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)為雅安市人民政府，上級(jí)業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)為四川省檔案局，下轄六縣二區(qū)檔案局（館）。內(nèi)設(shè)辦公室、法制教育科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、館務(wù)編研科、現(xiàn)行文件利用科。核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，科級(jí)職數(shù)8名。

雅安市檔案館是雅安市檔案安全保管基地、愛(ài)國(guó)主義教育基地、檔案利用服務(wù)中心、政府公開(kāi)信息查詢中心、電子文件管理中心，館藏有文書檔案、科技檔案、會(huì)計(jì)檔案、民國(guó)檔案4大門類不同載體的檔案和資料，計(jì)114個(gè)全宗、179555卷（冊(cè)）。館藏檔案內(nèi)容豐富，比較全面地反映了雅安不同歷史時(shí)間政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、衛(wèi)生、司法、科技等方面的基本情況。2001年，市檔案館達(dá)到國(guó)家綜合檔案館規(guī)范化管理省三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，2013年創(chuàng)建成國(guó)家二級(jí)綜合檔案館。

（二）2017年主要工作完成情況。

一是正確引領(lǐng)，凝聚干事創(chuàng)業(yè)正能量認(rèn)真落實(shí)黨建主體責(zé)任和紀(jì)律監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)守政治紀(jì)律，切實(shí)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，始終把黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)作為“一把手”工程，納入檔案部門中心工作。二是圍繞中心，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、重建收官檔案、民生檔案規(guī)范管理等重點(diǎn)工作。三是嚴(yán)格執(zhí)法，助推管理上檔升級(jí)。四是強(qiáng)基固本，加快檔案館資源體系、利用體系、安全體系等“三個(gè)體系”建設(shè)。

二、部門概況

雅安市檔案局屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年雅安市檔案局本年收入合計(jì)420.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入406.30萬(wàn)元，占96.55%；沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入；沒(méi)有事業(yè)收入；沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入；沒(méi)有附屬單位上繳收入；其他收入14.54萬(wàn)元，占3.45%。

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

2017年雅安市檔案局本年支出合計(jì)483.46萬(wàn)元，其中：基本支出259.96萬(wàn)元，占53.77%；項(xiàng)目支出223.50萬(wàn)元，占46.23%；沒(méi)有上繳上級(jí)支出；沒(méi)有經(jīng)營(yíng)支出；沒(méi)有對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

雅安市檔案局2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)595.21萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總額增加120.59萬(wàn)元，增加25.41 %，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加和中途有人員調(diào)入，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

雅安市檔案局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出468.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加165.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.69%。（柱狀圖圖例如下）

（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

雅安市檔案局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出468.92萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出377.88萬(wàn)元，占80.59 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.53萬(wàn)元，占12.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.51萬(wàn)元，占3.31%；住房保障支出15萬(wàn)元，占3.19 %。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為154.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為213.50萬(wàn)元，完成預(yù)算111.43 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

3、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的50 %，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目跨年度實(shí)施，結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是上年數(shù)的調(diào)整。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為35.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為11.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為3.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

雅安市檔案局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出245.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)222.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金，其他工資福利支出，離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)22.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

雅安市檔案局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.44萬(wàn)元，完成預(yù)算89.18%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算40%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.84%，其中：兩年都沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.6%，變動(dòng)的主要原因控制了支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.23%，變動(dòng)的主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加，接待費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.00萬(wàn)元，占91.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬(wàn)元，占8.09%。具體情況如下：（餅狀圖示例如下）

（圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年未安排因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，為轎車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元。主要用于雅安市檔案局檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、匯報(bào)聯(lián)系、執(zhí)法檢查等工作所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.03萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因是節(jié)約支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，37人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.44萬(wàn)元。2017年3月接待寧波市檔案館一行支出698元，2017年5月接待滎經(jīng)縣檔案局支出747元，2017年7月接待省檔案局全省安全治理督查支出892元，2017年7月接待石棉縣檔案局和甘孜州檔案局1165元，2017年8月接待南充市檔案局支出480元，2017年9月接待省檔案局民生檔案異地跨館服務(wù)調(diào)研支出450元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.23%，變動(dòng)的主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加，接待費(fèi)增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，雅安市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.78萬(wàn)元，比2016年增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.31%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，雅安市檔案局政府采購(gòu)支出總額83.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出83.55萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)雅安市檔案館館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，雅安市檔案局共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，也沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金121.40萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到75%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分80分，存在的問(wèn)題：一是目標(biāo)任務(wù)的制定、預(yù)算的編制和實(shí)際執(zhí)行有一定的差距；二是在績(jī)效監(jiān)控上有待改進(jìn)，三是滿足社會(huì)公眾需求有待提高，四是需要加強(qiáng)人才的培養(yǎng)。下一步改進(jìn)措施：一是按計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)任務(wù)和預(yù)算，二是通過(guò)多渠道加強(qiáng)人才培養(yǎng)，三是提高館藏檔案信息化水平，更好地為群眾服務(wù)。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

雅安市檔案局沒(méi)有下屬單位，因此沒(méi)有開(kāi)展對(duì)下屬單位的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。對(duì)我局2017年開(kāi)展的兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明，檔案保管保護(hù)項(xiàng)目和檔案庫(kù)房消防改造項(xiàng)目。

項(xiàng)目一：雅安市檔案館檔案保管保護(hù)。資金總額40萬(wàn)元，需要達(dá)到的目標(biāo)：維持和管理好雅安市檔案館檔案庫(kù)房，保證檔案安全完整，做好檔案保管保護(hù)工作。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：2017年全年實(shí)現(xiàn)了檔案庫(kù)房的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了網(wǎng)絡(luò)和庫(kù)房設(shè)施的維修維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫(kù)房安全改造，安全設(shè)備設(shè)施的增加和重點(diǎn)檔案搶救，檔案資料的安全移庫(kù)，密集架采購(gòu)專家評(píng)審，檔案庫(kù)房消防改造專家論證等工作。保證了檔案庫(kù)房的安全完整，正常運(yùn)轉(zhuǎn)。達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)和預(yù)期效果。

項(xiàng)目二：檔案庫(kù)房消防改造工程項(xiàng)目。資金總額81.40萬(wàn)元，需要達(dá)到的目標(biāo)，通過(guò)改造，檔案館庫(kù)房氣體滅火設(shè)備設(shè)施完善，符合國(guó)家對(duì)氣體滅火設(shè)施的質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：2017年按合同要求完成了氣體滅火設(shè)施改造，驗(yàn)收合格，投入使用。達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)和預(yù)期效果。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)201（類）反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；201（類）26（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行，反映檔案局的基本支出；201（類）26（款）04（項(xiàng)）檔案館，反映雅安市國(guó)家綜合檔案館的支出，包括檔案征集、檔案搶救、保護(hù)、編撰、現(xiàn)代化管理、檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備設(shè)施購(gòu)置、維護(hù)、檔案陳列等方面的支出。201（類）26（款）99（項(xiàng)）其他檔案事務(wù)支出反映除上述支出以外的用于檔案事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出反映雅安市檔案局2016年為單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出；208（類）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出反映除上述項(xiàng)目外的用于雅安市檔案局按規(guī)定開(kāi)支的離退休支出。208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤反映按規(guī)定用于雅安市檔案局病故人員的一次性撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210類，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。210（類）05（款）02（項(xiàng)）反映雅安市檔案局用于單位職工的醫(yī)療保障支出。

10.住房保障支出221（類）反映政府用于住房方面的支出。221（類）02（款）01（項(xiàng)）反映雅安市檔案局按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

雅安市檔案局

2018年9月11日

附件：2017年部門決算公開(kāi)附表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入總表

表1-2：支出總表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表