一,、基本職能及主要工作

（一）市委群眾工作局職能簡介,。

1.向來信來訪群眾宣傳,、介紹有關(guān)群眾來信來訪的法律、法規(guī)和政策,。

2.依照《信訪條例》規(guī)定,，接待處理群眾來信來訪，綜合協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項,，促進信訪問題依法按政策合情合理解決,。

3.按規(guī)定轉(zhuǎn)、交辦并督查督辦上級交辦或領(lǐng)導批辦的事項,，確保群眾信訪事項件件有著落,、事事有回音。

4.做好新時期信訪群眾的思想工作,，把問題化解在萌芽狀態(tài),，促進社會和諧。

5.暢通群眾訴求渠道,，了解群眾思想動態(tài),，及時反映社情民意，為黨委政府決策提供參考,。

6.對各縣（區(qū)）群眾工作局（信訪局）和市級各部門信訪科進行業(yè)務(wù)指導,。

（二）市委群眾工作局2018年重點工作。

1.推動依法及時就地解決群眾合理訴求

2.推動信訪法治化建設(shè)不斷向縱深發(fā)展

3.推動信訪信息化建設(shè)和應(yīng)用提檔升級

4.推動信訪工作責任層層傳導壓緊壓實

5.推動基層基礎(chǔ)工作規(guī)范有序鞏固夯實

6.推動信訪部門自身建設(shè)持續(xù)加強提升

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委群眾工作局無下屬二級預(yù)算,，包含行政單位1個，其他事業(yè)單位1個,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市委群眾工作局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出,、住房保障支出,。市委群眾工作局2018年收支總預(yù)算321.67萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加46.75萬元，主要是原因是局機關(guān)2017年新增2人,，其中（調(diào)入一人,，軍轉(zhuǎn)干安置一人）。

（一）收入預(yù)算情況

市委群眾工作局2018年收入預(yù)算321.67萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)15.26萬元,，占5%；一般公共預(yù)算撥款收入306.42萬元,，占95%,。

具體收入項目為，行政運行98.85萬元,；一般行政管理事務(wù)105.16萬元,；事業(yè)運行58.27萬元；未歸口管理的行政單位離退休0.18萬元,；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.10萬元,；行政單位醫(yī)療15.92萬元；住房公積金18.20萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

市委群眾工作局2018年支出預(yù)算321.67萬元,，其中：基本支出214.88萬元，占67%,；項目支出106.8萬元,，占33%.

具體支出項目為行政運行98.85萬元；一般行政管理事務(wù)105.16萬元,；事業(yè)運行58.27萬元,；未歸口管理的行政單位離退休0.18萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.10萬元,；行政單位醫(yī)療15.92萬元,；住房公積金18.20萬元。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市委群眾工作局2018年財政撥款收支總預(yù)算321.67萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加46.75萬元,，主要局機關(guān)2017年新增2人，其中調(diào)入一人,，軍轉(zhuǎn)干安置一人,。

收入321.67萬元均為本年一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出262.28萬元、社會保障和就業(yè)支出25.28萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出15.92萬元,、住房保障支出18.2萬元。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市委群眾工作局2018年一般公共預(yù)算當年撥款306.42萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加45.31萬元，主要原因是局機關(guān)2017年新增2人,，（其中調(diào)入一人,，軍轉(zhuǎn)干安置一人）。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出248.66萬元,，占81%,；社會保障和就業(yè)支出25.28萬元,，占8%,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出15.92萬元，占5%,、住房保障支出18.2萬元,，占6%。

具體支出項目為,，行政運行98.85萬元,；一般行政管理事務(wù)91.54萬元；事業(yè)運行58.27萬元,；未歸口管理的行政單位離退休0.06萬元,；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.10萬元；行政單位醫(yī)療14.4萬元,；住房公積金18.20萬元,。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出98.85萬元，主要用于：保障群工局局機關(guān)工資福利支出及日常公用開支,。

2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出91.54萬元,，主要用于：開展信訪工作相關(guān)支出、疑難復雜信訪問題專項支出,、信訪信息化建設(shè)支出,。

3．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出58.27萬元，主要用于：保障市委群眾工作局信訪接待中心工資福利支出及日常公用開支,。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政實物單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）0.18萬元,，主要用于：退休人員。

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出25.10萬元,，主要用于：市委群眾工作局職工基本養(yǎng)老保險繳費,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出14.40萬元,，主要用于：市委群眾工作局職工醫(yī)療保險繳費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出18.20萬元,，主要用于：市委群眾工作局職工住房公積金繳納,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委群眾工作局2018年一般公共預(yù)算基本支出214.88萬元,，其中：

人員經(jīng)費180.52萬元,，主要包括：基本工資63.17萬元、津貼補貼32.78萬元,、績效工資26.49萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.40萬元,、其他社會保險繳費0.33萬元,、住房公積金18.20萬元。

公用經(jīng)費34.35萬元,，主要包括：辦公費4.67萬元,、印刷費0.5萬元、電費0.5萬元,、郵電費0.5萬元,、差旅費4萬元、維修（護）費0.5萬元,、會議費0.5萬元,、培訓費2.84萬元、接待費0.7萬元,、勞務(wù)費1萬元,、公車運行費2萬元、工會經(jīng)費2.45萬元,、福利費1.89萬元,、其他交通費用8.79萬元、其他商品服務(wù)支出3.51萬元,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市委群眾工作間2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12.70萬元，其中：公務(wù)接待費0.7萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元,。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費支出安排

（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算持平，2018年公務(wù)接待費計劃用于保障開展信訪工作按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算增長較大,。主要原因是2018年公務(wù)用車購置及運行維護費包含基礎(chǔ)支出和項目支出兩部分預(yù)算安排，2017年公務(wù)用車購置及運行維護費僅為基本支出部分。該支出均為保障開展信訪工作的日常公務(wù)用車運行和維護,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛，越野車1輛（市信訪接待中心）,。

2018年未安排公務(wù)用車購置,。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費12萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出，主要保障開展信訪工作支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出

市委群工局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

市委群工局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年,，市委群眾工作局及下屬市信訪接待中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為34.35萬元,，比2017年預(yù)算減少80.39萬元，下降200%,。主要原因為2017年一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算均安排在科目辦公費中,。

（二）政府采購情況

2018年,，市委群眾工作局安排政府采購預(yù)算1萬元,，主要用于采購辦公用設(shè)備等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底,，市委群眾工作局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費隨事定”的原則,，2018年市委群眾工作局無100萬元以上專用項目。

十一,、名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.專項支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

3.辦公費：指單位購買財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品,、書報雜志等支出。

4.差旅費：指單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費,、住宿費,、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

5．培訓費：指除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出,。

6.接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。

7.公車運行費：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。

8.工會經(jīng)費：指單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費,。

9.福利費：指單位按規(guī)定提取的福利費,。

10.其他交通費用：指單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,，租車費用,、出租車費用，飛機,、船舶等的燃料費,、維修費、保險費,。

11.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級部門預(yù)算項目績效目標