一,、基本職能及主要工作

（一）市機關事務管理局職能簡介

1.負責市行政中心的房屋和水電氣、電梯,、空調(diào)等公用設施的維護管理,；負責市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理；負責行政中心安全保衛(wèi)和消防工作,。

2.負責市直公共機構節(jié)能的監(jiān)督管理工作,。

3.負責雅州賓館的日常管理。

4.負責研究提出行政機關,、事業(yè)單位小汽車配備原則和標準,；編制市直機關和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報廢計劃,，并組織實施,。

5.負責市直各部門辦公用房的權屬登記、調(diào)配管理,、維修改造工作,；負責做好人才居住小區(qū)申購后剩余住房的日常管理工作。

6.負責制定和組織實施市直各部門機關資產(chǎn)管理的具體制度,，并接受財政等部門的指導和監(jiān)督,；負責臨時性機構辦公用房設備設施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作。

7.負責指導縣（區(qū)）機關事務工作,。

8.承辦市政府交辦的其他事項,。

（二）市機關事務管理局2018年重點工作

2018年，我們將按照中央,、省,、市工作部署，以貫徹落實十九大精神為主線,，不斷提升干部職工整體素質(zhì),，凝心聚力抓好各項工作落實。

（一）狠抓思想建設,。圍繞“踐行共產(chǎn)黨人價值觀,，樹牢‘四個意識’作表率，落實重要講話帶頭干”,、“學習貫徹黨的十九大精神,，做合格黨員，當干事先鋒”為主題開展學習討論,，繼續(xù)深化落實十九大精神,，提升干部隊伍整體素質(zhì),。圍繞“走基層、解難題,、辦實事,、惠民生”活動，持續(xù)開展十九大精神基層宣講,，助力脫貧攻堅幫扶成效鞏固,。

（二）推動重點工作落實。一是持續(xù)深入抓好行政事業(yè)單位機關資產(chǎn)監(jiān)管工作,。進一步創(chuàng)新工作思路,、增添工作措施、拓寬工作渠道,，積極探索政府監(jiān)督,、社會參與的管理模式，建立完善配備,、使用管理工作長效機制,，在確保機關資產(chǎn)規(guī)范監(jiān)管的同時，力爭保證各級各部門特別是縣鄉(xiāng)基層單位的職能工作正常順利開展,。進一步強化市本級辦公用房權屬登記,、調(diào)劑使用和維修加固管理，結合事業(yè)單位分類改革,、行業(yè)協(xié)會商會脫鉤,、培訓療養(yǎng)機構改革等，繼續(xù)有效開展事業(yè)單位,、社會組織占用行政辦公用房清理騰退收回工作,。二是做好公務用車管理工作。加大檢查指導力度,、堅持動態(tài)化監(jiān)管,，積極配合紀檢、監(jiān)察等部門,，對違規(guī)違紀使用公務用車,、辦公用房的，及時整改查處,；按省,、市統(tǒng)一部署和要求，結合實際及時推進全市行政事業(yè)單位公務用車,、辦公用房數(shù)據(jù)信息管理平臺建設工作,，抓好事業(yè)單位公務用車改革前期準備工作；三是深入開展公共機構能源資源消費統(tǒng)計培訓工作,，全面完成新版網(wǎng)絡直報系統(tǒng)平臺建設,；強化、細化公共機構節(jié)能考核工作制度,，多渠道爭取公共機構節(jié)能工作經(jīng)費和新技術新產(chǎn)品推廣,、既有老舊建筑改造經(jīng)費在綠色辦公、綠色建筑,、綠色信息及新能源推廣等方面添措施,、強管理、求突破,；積極開展節(jié)能示范單位創(chuàng)建工作,，強化節(jié)能宣傳、培訓工作,，促進全市公共機構節(jié)約能源資源各項工作落到實處,。

（三）強化機關服務保障。研究制定市本級政府購買后勤服務實施辦法和后勤服務監(jiān)督管理辦法,，指導縣（區(qū)）推進后勤服務社會化改革,；狠抓后勤服務標準化建設，建立健全機關后勤應急安全保障制度,。做好市行政中心物業(yè)管理服務項目2018年度招投標工作,。持續(xù)推進綠色食堂、標準食堂建設,，不斷提升后勤管理服務能力和工作水平,。

（四）狠抓機關內(nèi)部管理。強化履行主體責任和監(jiān)督責任意識,，扎實推進勤政廉政,，不斷完善管理制度，切實加強領導班子和干部隊伍建設,。

二,、部門預算單位構成

雅安市機關事務管理局為一級預算單位。下屬二級單位0個,，其中行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

市機關事務管理局總編制23名,，其中參照公務員法管理的事業(yè)編制23名。在職人員總數(shù)18人,，其中參照公務員法管理的事業(yè)人員18人,。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,，市機關事務管理局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：人員支出,、日常公用支出,、對個人和家庭的補助支出、專項支出等,。市機關事務管理局2018年收支總預算1172.16萬元,。

（一）收入預算情況

市機關事務管理局2018年部門預算收入總數(shù)1172.16萬元，較2017年部門預算收入總數(shù)1042.78萬元增長12.41%,。

（二）支出預算情況

2018年部門預算支出總數(shù)1172.16萬元,。基本支出200.55萬元,，占17.11%,；項目支出971.61萬元，占82.89%,。

四,、財政撥款收支預算情況說明

市機關事務管理局2018年財政撥款收支總預算1172.16萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入337.47萬元,，上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入834.69萬元,。

支出包括：基本支出200.55萬元（其中工資福利支出160.58萬元、商品和服務支出39.92萬元,、對個人和家庭的補助支出0.05萬元）,，項目支出971.61萬元。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市機關事務管理局2018年一般公共預算當年撥款337.47萬元,，比2017年預算數(shù)增加16.69萬元。主要是公務用車改革后,，公車補貼納入本年部門預算,。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2018年基本支出200.55萬元，占59.43%,。其中工資福利支出160.58萬元,，占47.58%；商品和服務支出39.92萬元,，占11.83%,；對個人和家庭的補助支出0.05萬元，占0.01%,。項目支出136.92萬元,，占40.57%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）:2018年預算數(shù)為146.23萬元，主要用于：保障我局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：2018年預算數(shù)為136.92萬元，主要用于：雅州賓館留守處人員經(jīng)費,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為22.23萬元,，主要用于：機關事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險繳納,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2018年預算數(shù)為14.18萬元,，主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為17.91萬元,，主要用于：單位在職職工住房公積金支出,。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市機關事務管理局2018年一般公共預算基本支出200.55萬元,，其中人員經(jīng)費160.63萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費和住房公積金。公用經(jīng)費39.92萬元,，主要包括：辦公費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市機關事務管理局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8.48萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務接待費1.08萬元,，公務用車購置及運行維護費7.4萬元（其中：公務用車運行維護費7.4萬元，未安排公務用車購置費）,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2017年預算無改變,，均為0元。

（二）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是2018年我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定,、六項禁令以及市委,、市政府相關規(guī)定要求，厲行節(jié)約,，簡化公務接待,。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算上升23.33%。主要原因為保障機關食堂日常采購及外出考察食材用車需求,。

2018年未安排公務用車購置費,。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：越野車1輛,。

2018年安排公務用車運行維護費7.4萬元,。用于1輛公務用車的燃油、維修,、保險等方面支出,。主要用于保障局機關及行政中心日常工作的開展。

八,、政府性基金預算支出情況說明

市機關事務管理局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市機關事務管理局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2018年，市機關事務管理局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為39.92萬元,，比2017年預算增加12.92萬元,，增長47.85%，主要原因是車改補貼的增加,。主要包括：辦公費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

（二）政府采購情況

2018年，市機關事務管理局安排政府采購預算1.5萬元,，主要為設備購置,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市機關事務管理局共有車輛1輛，其中,，公務用越野車1輛,。

（四）績效目標設置情況

2018年市機關事務管理局無100萬元以上專用項目（專項性、公益性,、非涉密項目）,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3,、一般公共服務政府辦公廳（室）及相關機構事務機關服務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出,，凡單獨設置了項級科目的,，在單獨設置的項級科目中反映,。未單獨設置項級科目的,，在“其他”項級科目中反映。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

9.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：   表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2018年市級部門預算項目績效目標