一、基本職能及主要工作

（一）市機關(guān)事務(wù)管理局職能簡介

1.負(fù)責(zé)市行政中心的房屋和水電氣、電梯、空調(diào)等公用設(shè)施的維護管理；負(fù)責(zé)市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理；負(fù)責(zé)行政中心安全保衛(wèi)和消防工作。

2.負(fù)責(zé)市直公共機構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理工作。

3.負(fù)責(zé)雅州賓館的日常管理。

4.負(fù)責(zé)研究提出行政機關(guān)、事業(yè)單位小汽車配備原則和標(biāo)準(zhǔn)；編制市直機關(guān)和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報廢計劃，并組織實施。

5.負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造工作；負(fù)責(zé)做好人才居住小區(qū)申購后剩余住房的日常管理工作。

6.負(fù)責(zé)制定和組織實施市直各部門機關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度，并接受財政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)臨時性機構(gòu)辦公用房設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（區(qū)）機關(guān)事務(wù)工作。

8.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）市機關(guān)事務(wù)管理局2018年重點工作

2018年，我們將按照中央、省、市工作部署，以貫徹落實黨的黨的十九大精神為主線，不斷提升干部職工整體素質(zhì)，凝心聚力抓好各項工作落實。

（一）狠抓思想建設(shè)。圍繞“踐行共產(chǎn)黨人價值觀，樹牢‘四個意識’作表率，落實重要講話帶頭干”、“學(xué)習(xí)貫徹黨的黨的十九大精神，做合格黨員，當(dāng)干事先鋒”為主題開展學(xué)習(xí)討論，繼續(xù)深化落實黨的十九大精神，提升干部隊伍整體素質(zhì)。圍繞“走基層、解難題、辦實事、惠民生”活動，持續(xù)開展黨的十九大精神基層宣講，助力脫貧攻堅幫扶成效鞏固。

（二）推動重點工作落實。一是持續(xù)深入抓好行政事業(yè)單位機關(guān)資產(chǎn)監(jiān)管工作。進一步創(chuàng)新工作思路、增添工作措施、拓寬工作渠道，積極探索政府監(jiān)督、社會參與的管理模式，建立完善配備、使用管理工作長效機制，在確保機關(guān)資產(chǎn)規(guī)范監(jiān)管的同時，力爭保證各級各部門特別是縣鄉(xiāng)基層單位的職能工作正常順利開展。進一步強化市本級辦公用房權(quán)屬登記、調(diào)劑使用和維修加固管理，結(jié)合事業(yè)單位分類改革、行業(yè)協(xié)會商會脫鉤、培訓(xùn)療養(yǎng)機構(gòu)改革等，繼續(xù)有效開展事業(yè)單位、社會組織占用行政辦公用房清理騰退收回工作。二是做好公務(wù)用車管理工作。加大檢查指導(dǎo)力度、堅持動態(tài)化監(jiān)管，積極配合紀(jì)檢、監(jiān)察等部門，對違規(guī)違紀(jì)使用公務(wù)用車、辦公用房的，及時整改查處；按省、市統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合實際及時推進全市行政事業(yè)單位公務(wù)用車、辦公用房數(shù)據(jù)信息管理平臺建設(shè)工作，抓好事業(yè)單位公務(wù)用車改革前期準(zhǔn)備工作；三是深入開展公共機構(gòu)能源資源消費統(tǒng)計培訓(xùn)工作，全面完成新版網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)平臺建設(shè)；強化、細化公共機構(gòu)節(jié)能考核工作制度，多渠道爭取公共機構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費和新技術(shù)新產(chǎn)品推廣、既有老舊建筑改造經(jīng)費在綠色辦公、綠色建筑、綠色信息及新能源推廣等方面添措施、強管理、求突破；積極開展節(jié)能示范單位創(chuàng)建工作，強化節(jié)能宣傳、培訓(xùn)工作，促進全市公共機構(gòu)節(jié)約能源資源各項工作落到實處。

（三）強化機關(guān)服務(wù)保障。研究制定市本級政府購買后勤服務(wù)實施辦法和后勤服務(wù)監(jiān)督管理辦法，指導(dǎo)縣（區(qū)）推進后勤服務(wù)社會化改革；狠抓后勤服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立健全機關(guān)后勤應(yīng)急安全保障制度。做好市行政中心物業(yè)管理服務(wù)項目2018年度招投標(biāo)工作。持續(xù)推進綠色食堂、標(biāo)準(zhǔn)食堂建設(shè)，不斷提升后勤管理服務(wù)能力和工作水平。

（四）狠抓機關(guān)內(nèi)部管理。強化履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任意識，扎實推進勤政廉政，不斷完善管理制度，切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市機關(guān)事務(wù)管理局為一級預(yù)算單位。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

市機關(guān)事務(wù)管理局總編制23名，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制23名。在職人員總數(shù)18人，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市機關(guān)事務(wù)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出等。市機關(guān)事務(wù)管理局2018年收支總預(yù)算1172.16萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算收入總數(shù)1172.16萬元，較2017年部門預(yù)算收入總數(shù)1042.78萬元增長12.41%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算支出總數(shù)1172.16萬元。基本支出200.55萬元，占17.11%；項目支出971.61萬元，占82.89%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市機關(guān)事務(wù)管理局2018年財政撥款收支總預(yù)算1172.16萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入337.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入834.69萬元。

支出包括：基本支出200.55萬元（其中工資福利支出160.58萬元、商品和服務(wù)支出39.92萬元、對個人和家庭的補助支出0.05萬元），項目支出971.61萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市機關(guān)事務(wù)管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款337.47萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加16.69萬元。主要是公務(wù)用車改革后，公車補貼納入本年部門預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年基本支出200.55萬元，占59.43%。其中工資福利支出160.58萬元，占47.58%；商品和服務(wù)支出39.92萬元，占11.83%；對個人和家庭的補助支出0.05萬元，占0.01%。項目支出136.92萬元，占40.57%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為146.23萬元，主要用于：保障我局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為136.92萬元，主要用于：雅州賓館留守處人員經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為22.23萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險繳納。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2018年預(yù)算數(shù)為14.18萬元，主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為17.91萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市機關(guān)事務(wù)管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出200.55萬元，其中人員經(jīng)費160.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費和住房公積金。公用經(jīng)費39.92萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市機關(guān)事務(wù)管理局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.48萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費1.08萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.4萬元（其中：公務(wù)用車運行維護費7.4萬元，未安排公務(wù)用車購置費）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2017年預(yù)算無改變，均為0元。

（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是2018年我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神、六項禁令以及市委、市政府相關(guān)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，簡化公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算上升23.33%。主要原因為保障機關(guān)食堂日常采購及外出考察食材用車需求。

2018年未安排公務(wù)用車購置費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費7.4萬元。用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險等方面支出。主要用于保障局機關(guān)及行政中心日常工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市機關(guān)事務(wù)管理局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市機關(guān)事務(wù)管理局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為39.92萬元，比2017年預(yù)算增加12.92萬元，增長47.85%，主要原因是車改補貼的增加。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況

2018年，市機關(guān)事務(wù)管理局安排政府采購預(yù)算1.5萬元，主要為設(shè)備購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市機關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1輛，其中，公務(wù)用越野車1輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市機關(guān)事務(wù)管理局無100萬元以上專用項目（專項性、公益性、非涉密項目）。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)機關(guān)服務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單獨設(shè)置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：   表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)