一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市公安局職能簡(jiǎn)介,。

雅安市公安局主要職責(zé)是：依法執(zhí)行公安工作,；打擊犯罪,，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定；組織指導(dǎo)全市公安工作,；參與草擬地方性公共安全規(guī)范性文件,；履行公安機(jī)關(guān)行政審批事項(xiàng)等。

（二）雅安市公安局2018年重點(diǎn)工作,。

按照黨委政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的部署要求,，依法執(zhí)行公安工作，并組織指導(dǎo)全市公安工作,；打擊犯罪,，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定；履行公安機(jī)關(guān)行政審批事項(xiàng)等,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市公安局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，屬財(cái)務(wù)獨(dú)立的行政單位,，名稱為：雅安市公安局交通警察支隊(duì),。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：公共安全支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出、其他支出,。雅安市公安局2018年收支總預(yù)算15656.48萬(wàn)元（其中交警支隊(duì)2017.01萬(wàn)元）,，同口徑比2017年收支預(yù)算總數(shù)11071.31萬(wàn)元增加23.20%,，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)基建款造成的總收支增加。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市公安局2018年收入預(yù)算15656.48萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)9419.45萬(wàn)元,，占60.16%；一般公共預(yù)算撥款收入6237.03萬(wàn)元,，占39.84%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市公安局2018年支出預(yù)算15656.48萬(wàn)元，其中：基本支出5032萬(wàn)元,，占32.14%,；項(xiàng)目支出10624.49萬(wàn)元，占67.86%,，項(xiàng)目支出具體包含死亡撫恤金16.98萬(wàn)元,、道路交通管理1146.34萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療7.42萬(wàn)元,，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出8.86萬(wàn)元,，及其他（含涉密項(xiàng)目）。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市公安局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算15656.48萬(wàn)元, 同口徑比2017年收支預(yù)算總數(shù)11071.31萬(wàn)元增加23.20%,，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)基建款造成的總收支增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6237.3萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)9419.45萬(wàn)元,；支出包括：公共安全支出14340.35萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出606.05萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出308.84萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.85萬(wàn)元、住房保障支出380.74萬(wàn)元,、其他支出11.64萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市公安局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6237.03萬(wàn)元,，同口徑比2017年預(yù)算數(shù)增加197.26萬(wàn)元,，主要是本年年初新招錄一批民警，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出4965.79萬(wàn)元,，占79.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出589.08萬(wàn)元,，占9.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出301.42萬(wàn)元，占4.83%,；住房保障支出380.74萬(wàn)元,，占6.10%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2908.78萬(wàn)元,，主要用于：市局人員工資,，辦公費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

2. 公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1036.27萬(wàn)元,，其中交警支隊(duì)851.98萬(wàn)元，主要用于：交警支隊(duì)人員工資,，辦公費(fèi),，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等，及交通系統(tǒng)租賃費(fèi),。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為62.4萬(wàn)元,，主要用于：離休人員工資、困難退休人員補(bǔ)助,、遺屬生活費(fèi),、退職人員生活費(fèi)等。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為526.68萬(wàn)元,，主要用于：行政單位執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為301.42萬(wàn)元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為380.74萬(wàn)元,，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

雅安市公安局2018年一般公共預(yù)算基本支出5032萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3807.31萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi),、遺屬生活補(bǔ)助等,。

公用經(jīng)費(fèi)1224.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

雅安市公安局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)116.33萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)44萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.33萬(wàn)元,。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年零預(yù)算增長(zhǎng)7萬(wàn)元。主要原因是按省公安廳安排因辦案業(yè)務(wù)工作需要,。

根據(jù)省外僑辦批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排,，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組1次, 1人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要因辦案業(yè)務(wù)工作需要按省公安廳安排進(jìn)行,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)同口徑較2017年預(yù)算下降6.78%,。主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及市委市政府相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制支出。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障各省,、市公安機(jī)關(guān)來(lái)雅交流業(yè)務(wù),、媒體來(lái)雅宣傳公安工作等按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同口徑較2017年預(yù)算無(wú)變化,。主要用于保障機(jī)關(guān)和交警支隊(duì)的一般公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)支出,。

為保障執(zhí)法工作需求，按照公安部,、財(cái)政部2014年頒布《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，公安機(jī)關(guān)執(zhí)法工作用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不屬“三公”范圍。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市公安局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市公安局2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,，雅安市公安局下屬交通警察支隊(duì)一家財(cái)務(wù)獨(dú)立的行政單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，雅安市公安局安排政府采購(gòu)預(yù)算528.8萬(wàn)元,，主要用于采購(gòu)各類設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目等,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

為保障執(zhí)法工作需求，按照公安部,、財(cái)政部2014年頒布《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，公安機(jī)關(guān)執(zhí)法工作用車輛及大型專用設(shè)備不屬“三公”范圍。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2018年雅安市公安局無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性、公益性,、非涉密項(xiàng)目）,。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.公共安全：指政府維護(hù)公共安全方面的支出

公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)