一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能,。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃,、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,。

2、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng),、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作,。

3,、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,，組織制定道路,、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作,，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價格,。

4、承擔(dān)公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路,、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù),。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營管理,，會同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作,。

5、 負(fù)責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)國家,、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會同有關(guān)部門擬訂公路,、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施,，提出有關(guān)財(cái)政、土地,、價格等政策建議,。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

6,、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn),、登記和防止污染,、救助打撈、通訊導(dǎo)航,、危險品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

7,、指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào),。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作,。

8,、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施,，組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),，監(jiān)測分析運(yùn)行情況,，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

9,、負(fù)責(zé)公路,、水路有關(guān)涉外工作，開展對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作,。

10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

11,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

2018年,，交通運(yùn)輸系統(tǒng)將全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，做好《四川省農(nóng)村公路條例》的宣傳貫徹和落實(shí),，圍繞“攻會戰(zhàn),、抓民生、提服務(wù),、強(qiáng)基礎(chǔ)”工作思路,，計(jì)劃完成交通建設(shè)投資60億元。主要開展以下工作,。

1,、高對標(biāo)，補(bǔ)齊規(guī)劃短板,。

進(jìn)一步修訂完善““十三五”規(guī)劃”,。抓緊落實(shí)已列入國家、省規(guī)劃的項(xiàng)目,，加快完善項(xiàng)目前期工作,，爭取更多項(xiàng)目調(diào)整列入“省十三五交通規(guī)劃”。引進(jìn)交通規(guī)劃人才和專家研究措施方案,，開展全面融入成都平原交通戰(zhàn)略、市縣交通一體化發(fā)展研究,、交通旅游融合戰(zhàn)略研究,，提升雅安的交通規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平,，推進(jìn)雅安川西綜合交通樞紐發(fā)展規(guī)劃的項(xiàng)目落地建設(shè)。

2,、攻會戰(zhàn),，著力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。

加快推進(jìn)雅康高速,、峨漢高速,、成雅快速通道（雅安段）等已開工項(xiàng)目建設(shè)，雅康高速實(shí)現(xiàn)雅安段貫通,；力爭瀘石高速,、省道105線雅安至上里段及省道217線石棉至甘洛段等項(xiàng)目開工建設(shè)；做好天雅高速公路,、省道433線泗坪經(jīng)三合至瀘定段,、國道318線名山及雨城國境段新建項(xiàng)目的前期工作。

3,、抓民生,，切實(shí)改善農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施。

以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為抓手,，貫徹落實(shí)十九大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署,，全面推進(jìn)農(nóng)村公路建管養(yǎng)運(yùn)協(xié)調(diào)發(fā)展。2018年完成縣鄉(xiāng)道提升工程80公里,；通村公路窄路加寬120公里,；積極爭取上級資源路、旅游路項(xiàng)目支持,，完成資源路,、產(chǎn)業(yè)路、旅游路40公里,。全面完成貧困村通村硬化路建設(shè),，全面推進(jìn)“四好農(nóng)村路建設(shè)”，力爭名山區(qū)通過省級驗(yàn)收,，加快石棉縣示范縣創(chuàng)建工作,。完成其余縣區(qū)“四好農(nóng)村公路”各100公里建設(shè)任務(wù)，完善農(nóng)村公路建設(shè),、管理,、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸體制機(jī)制,。

4,、提服務(wù)，推動“五大行動”見實(shí)效。

深化出租車改革,，確保全市出租車行業(yè)健康發(fā)展,。加快推進(jìn)雅安東站客運(yùn)樞紐建設(shè)，力爭2018年上半年建成并投入使用,。推廣交通一卡通互聯(lián)互通,。加大新能源公交推廣使用，引導(dǎo)維修企業(yè)建立完善環(huán)境污染防治管理機(jī)制,。加大公路雙超治理,，積極推進(jìn)科技治超。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,，確保安全生產(chǎn)工作持續(xù)向好,。深化行政審批體制改革，推廣使用政務(wù)一體化系統(tǒng),。推進(jìn)“雅安市水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)專項(xiàng)工程”,。

5、強(qiáng)基礎(chǔ),，不斷強(qiáng)化交通系統(tǒng)自身建設(shè),。

深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,，開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育，加大黨風(fēng)廉政建設(shè),、機(jī)關(guān)黨建和作風(fēng)建設(shè)力度,，深入落實(shí)“兩個責(zé)任”；持續(xù)推進(jìn)“庸懶散浮拖”專項(xiàng)整治,。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，鮮明“崇尚實(shí)干、有為有位”用人導(dǎo)向,；強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力和隊(duì)伍素質(zhì)提升,，為交通運(yùn)輸建設(shè)提供強(qiáng)有力的隊(duì)伍保障。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市交通運(yùn)輸局下屬二級預(yù)算單位7個,，其中參照公務(wù)員法管理的單位5個(雅安市公路管理局、雅安市公路運(yùn)輸管理處,、雅安市地方海事局,、雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、雅安市公路路政管理支隊(duì)）,事業(yè)單位2個（雅安市公路橋梁隧道管理所,、雅安市公路應(yīng)急保障中心）,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：人員支出,、日常公用支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出,、項(xiàng)目支出等,。雅安市交通運(yùn)輸局2018年收支總預(yù)算63540.94萬元。比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少55463.94萬元,，減幅46.6%,，主要是2018年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)60988.7萬元較2017年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)116746.68萬元減少55757.98萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算收入總數(shù)63540.94萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)60988.7萬元，占95.98%,；一般公共預(yù)算撥款收入2483.25萬元,，占3.91%；其他收入69萬元,，占0.11%,。   

（二）支出預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算支出總數(shù)63540.94萬元，基本支出2321.25萬元,，占3.65%,；項(xiàng)目支出61219.7萬元，占96.35%,；較2017年部門預(yù)算支出總數(shù)119004.88萬元減少55463.94萬元,，減幅46.6%，主要原因?yàn)闉?zāi)后重建項(xiàng)目資金截止2017年已支付完成總量97.16%,，2018年較2017年大幅減少,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算63540.94萬元,。比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少55463.94萬元,，主要是2018年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)60988.7萬元較2017年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)116746.68萬元減少55757.98萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主,。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2483.25萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)60988.7萬元；支出包括：基本支出2321.25萬元（其中工資福利支出1843.58萬元,、商品和服務(wù)支出356.10萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出121.57萬元），項(xiàng)目支出162萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2483.25萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加225.19萬元。主要是2018年較2017年人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加63.05萬元,，2018年項(xiàng)目支出較2017年增加162萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年基本支出：2321.25萬元,，占3.65%,，其中工資福利支出1843.58萬元，占79.42%,；商品和服務(wù)支出356.10萬元,，占15.73%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出121.57萬元,，占5.23%,；2018年項(xiàng)目支出：162萬元，占96.35%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為1763.6萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)和對個人和家庭補(bǔ)助支出等,。

2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為382.68萬元，主要用于：本單位離退休人員基本支出,，包括離休費(fèi),、津貼補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)和對個人和家庭補(bǔ)助支出等,。

3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為146.68萬元,，主要用于：繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

4,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為185.29萬元,，主要用于：繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分。

5,、其他（類）其他支出（款）國防支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為5萬元,，主要用于：國防交戰(zhàn)辦經(jīng)費(fèi)。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算基本支出2321.25萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1956.15萬元，主要包括：基本工資,、離休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)356.1萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.81萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)11.81萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)）,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平,，均為0元,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降25.63%。主要原因是2018年我單位嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,，進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算，縮減接待費(fèi)開支,。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于為貫徹落實(shí)構(gòu)建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署,，完善公路、水運(yùn)運(yùn)輸樞紐規(guī)劃,，組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路,、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,，雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作,，按規(guī)定開支對內(nèi)交往、對外交流合作,、交通會戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)工作的接待等支出,。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降86.12%。主要原因是公務(wù)用車改革后本單位公務(wù)用車減少,，支出也相應(yīng)減少,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理使用規(guī)定。

2018年未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,，其中：越野車1輛，執(zhí)法車輛2輛,，專用車輛3輛,。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。用于6輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險及租用車輛等方面支出。主要保障雅康高速公路,、峨漢高速公路監(jiān)督協(xié)調(diào),、質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；交通會戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè),；車輛治理超限,；國省干道養(yǎng)護(hù)、搶險,、維修,；境內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；全市水上安全監(jiān)管,；車輛道路安全運(yùn)輸稽查,、應(yīng)急保障等工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,，雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為356.1萬元，比2017年預(yù)算增加87.93萬元,，增幅32.78%,。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購情況

2018年，雅安市交通運(yùn)輸局安排政府采購預(yù)算111.33萬元,，其中包括：1,、辦公設(shè)備購置。2,、2018年雅安市交通建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算審查費(fèi)用,。

3、自有資金安排治超和公路巡查車輛購置費(fèi)39萬,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

雅安市交通運(yùn)輸局2017年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2018年雅安市交通運(yùn)輸局100萬元以上專用項(xiàng)目（2018年市級財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金）按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映為行政單位的基本支出,。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（七）其他支出（類）其他支出（款）國防支出（項(xiàng)）：反映用于交通戰(zhàn)備等方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)