一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市人民檢察院職能簡介。

1,、對(duì)雅安市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,，接受雅安市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督，接受上級(jí)檢察院的領(lǐng)導(dǎo),；

2、依法向雅安市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案,；

3,、貫徹檢察工作方針，部署檢察工作任務(wù),；

4,、按照法定的級(jí)別管轄范圍，對(duì)刑事犯罪案件依法審查批捕,、審查起訴,、提起公訴；

5,、依法開展民事訴訟,、行政訴訟和刑罰執(zhí)行活動(dòng)的法律監(jiān)督工作；

6,、對(duì)市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力,、確有錯(cuò)誤的判決和裁定,，依法向市人民法院提起抗訴或向省人民檢察院提請(qǐng)抗訴；

7,、受理公民控告,、申訴和檢舉；

8,、對(duì)于檢察工作中具體應(yīng)用法律問題進(jìn)行研究,；向立法機(jī)關(guān)和上級(jí)人民檢察院提出立法、司法建議,；

9,、管理檢察官，抓好干警的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作,；

10、規(guī)劃和管理本院的財(cái)務(wù),、裝備,、檔案等工作；

11,、負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng),。

（二）雅安市人民檢察院2018年重點(diǎn)工作。

一是旗幟鮮明講政治,，堅(jiān)定檢察工作正確發(fā)展方向,。深刻學(xué)習(xí)黨的十九大提出的一系列重大理論觀點(diǎn)、重大方針政策和重大工作部署,，堅(jiān)持在檢察工作中全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,，主動(dòng)適應(yīng)監(jiān)察體制改革。

二是圍繞中心強(qiáng)化保障,，有效服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,。堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，著力服務(wù)平安雅安建設(shè),；切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康,，著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展；強(qiáng)力保護(hù)生態(tài)環(huán)境資源,，著力服務(wù)生態(tài)強(qiáng)市建設(shè),。

三是突出檢察主責(zé)主業(yè)，扎實(shí)做好各項(xiàng)法律監(jiān)督工作,。牢牢把握刑事檢察監(jiān)督重點(diǎn),；加強(qiáng)民行檢察監(jiān)督；提高控告申訴檢察監(jiān)督水平,；健全未成年人檢察監(jiān)督體系,。四是深入推進(jìn)司法體制改革,，進(jìn)一步提升司法公信力。鍥而不舍抓好司法責(zé)任制改革,，強(qiáng)化司法辦案規(guī)范,，大力推進(jìn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市人民檢察院無下屬二級(jí)預(yù)算單位,，行政預(yù)算單位1個(gè)。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。市檢察院2018年收支總預(yù)算1766.85萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少1742.92萬元,，主要是2017年決算核算了技偵大樓修建項(xiàng)目,、災(zāi)后重建維修加固項(xiàng)目款，故2018年收入預(yù)算中上年結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

（一）收入預(yù)算情況

市檢察院2018年收入預(yù)算1766.85萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)308.66萬元，占17.47%,；一般公共預(yù)算撥款收入1458.19萬元,，占82.53%。

（二）支出預(yù)算情況

市檢察院2018年支出預(yù)算1766.85萬元,，其中：基本支出1458.19萬元,，占82.53%；項(xiàng)目支出308.66萬元,，占17.47%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市檢察院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1766.85萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1742.92萬元,，主要是2017年決算核銷了技偵大樓修建項(xiàng)目、災(zāi)后重建維修加固項(xiàng)目款,，故2018年收入預(yù)算中上年結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1458.19萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)308.66萬元,；支出包括：公共安全支出1380.66萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出171.59萬元,、住房保障支出119.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.82萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市檢察院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1458.19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加230.61萬元,，主要是人員工資,、醫(yī)保、養(yǎng)老,、公積金,、公車改革津補(bǔ)貼等正常預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出1072萬元,，占73.52%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.59萬元，占11.77%,；住房保障支出119.78萬元,，占8.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.82萬元,，占6.5%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1072萬元，主要用于檢察干警人員工資發(fā)放,，及檢察機(jī)關(guān)基本辦公辦案開支等,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為12.11萬元，主要用于離退休支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為159.48萬元,，主要用于干警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為94.82萬元,，主要用于為全院干警繳納的醫(yī)保支出,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為119.78萬元，主要用于全院干警繳納的公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市檢察院2018年一般公共預(yù)算基本支出1458.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1148.98萬元,，主要包括：基本工資391.38萬元,、津貼補(bǔ)貼373.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)159.48萬元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.82萬元,、住房公積金119.78萬元、離休費(fèi)8.69萬元、退休費(fèi)1.18萬元和獎(jiǎng)勵(lì)金0.26萬元,。

公用經(jīng)費(fèi)309.2萬元,，主要包括：辦公費(fèi)10萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元,、郵電費(fèi)2.00萬元,、水費(fèi)10萬元、電費(fèi)15萬元,、物業(yè)管理費(fèi)15萬元,、差旅費(fèi)30.51萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.48萬元,、會(huì)議費(fèi)10萬元,、培訓(xùn)費(fèi)37.47萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元,、勞務(wù)費(fèi)15萬元,、工會(huì)會(huì)費(fèi)15.3萬元、福利費(fèi)11.74萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元,、其他交通費(fèi)用74.66萬元和其他商品和服務(wù)支出17.54萬元。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市檢察院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)38萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平，都為0萬元,，主要原因是2018年我院未安排因公出國（境）,。。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降73.33%,，主要原因是按照八項(xiàng)規(guī)定,，壓縮不必要的公務(wù)接待開支。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于辦公及辦案公務(wù)接待,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平）,，主要原因是單位正常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車24輛,，其中：轎車20輛,，商務(wù)車1輛，越野車2輛,，大型客車1輛,。

2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元,，用于24輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障檢察業(yè)務(wù)辦公辦案等工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市檢察院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市檢察院2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,，市檢察院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為309.2萬元，比2017年預(yù)算增加74.6萬元,，增長31.8%,。

（二）政府采購情況

2018年，市檢察院安排政府采購預(yù)算284.43萬元,，主要用于采購市檢察院檢察文化建設(shè)等相關(guān)設(shè)備,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市檢察院共有車輛24輛其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛,，一般公務(wù)用車2輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年市檢察院無100萬元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性,、公益性,、非涉密項(xiàng)目）。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等反映檢察機(jī)關(guān)基本支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指為全院干警繳納的醫(yī)保支出,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指為全院干警繳納的公積金支出,。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)