一,、基本職能及主要工作

（一）人社部門職能簡(jiǎn)介。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省有關(guān)人力資源社會(huì)保障工作的相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,，起草人力資源和社會(huì)保障事業(yè)實(shí)施意見,，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施,、政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂并組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃和人力資源流動(dòng)政策,，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置,。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，組織落實(shí)創(chuàng)業(yè),、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才,、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策，規(guī)范技工學(xué)校管理工作,。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,。組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌管理辦法,，并逐步提高基金統(tǒng)籌層次,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,，參與制定全市社會(huì)保障基金投資政策,。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè),、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公務(wù)員分類,、錄用、考核,、獎(jiǎng)懲,、任用、交流,、培訓(xùn),、辭退等法律、法規(guī),、規(guī)章和政策,，組織實(shí)施事業(yè)單位工作人員參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理和聘任制公務(wù)員管理工作并監(jiān)督檢查。貫徹落實(shí)公務(wù)員行為規(guī)范,、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策,，組織實(shí)施公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，依法對(duì)公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督,。綜合管理政府獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作,，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度、政府獎(jiǎng)勵(lì)制度,。

（7）會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制,，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策,。

（8）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,，參與做好人才管理有關(guān)工作,，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，落實(shí)博士后管理制度,，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔,、培養(yǎng)和推薦等工作，擬訂吸引國(guó)（境）外專家,、留學(xué)人員來雅（回雅）工作或定居政策,。

（9）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,，組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（10）會(huì)同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí),，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（11）統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng),、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,，依法查處重大案件,。

（12）負(fù)責(zé)國(guó)（境）外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的國(guó)際交流與合作,，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流,。

（13）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（14）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）人社部門2018年重點(diǎn)工作,。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念,，落實(shí)省第十一次黨代會(huì)、省委十一屆二次全會(huì),、市第四次黨代會(huì),、市委四屆三次全會(huì)對(duì)人社工作提出的要求部署，切實(shí)抓好就業(yè)促進(jìn),、社會(huì)保障,、人事人才、收入分配,、勞動(dòng)關(guān)系,、公共服務(wù)等工作，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感和幸福感,，為決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān),、決勝全面小康，加快建設(shè)美麗雅安,、生態(tài)強(qiáng)市作出新的貢獻(xiàn),。

一是千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策,，以高校畢業(yè)生,、農(nóng)村富余轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、去產(chǎn)能職工分流安置,、農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),、就業(yè)困難人員等為重點(diǎn)，深化職業(yè)技能培訓(xùn),，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè),，提供全方位公共就業(yè)服務(wù)。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.72萬人,，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi),，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)。

二是推進(jìn)多層次社會(huì)保障體系建設(shè),。按照“兜底線,、織密網(wǎng)、建機(jī)制”新要求,，完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)制度,，深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)從制度全覆蓋到法定人群全覆蓋,。

三是推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè),。加大人才引進(jìn)培養(yǎng)力度，加快人才培養(yǎng)載體建設(shè),，更大力度激發(fā)人才活力,，持續(xù)抓好專業(yè)技術(shù)人才和技能人才數(shù)量的增加和質(zhì)量的提升，努力構(gòu)建人人渴望成才,、人人努力成才,、人人皆可成才、人人盡展其才的良好局面,。

四是穩(wěn)步推進(jìn)人事和收入分配制度改革,。深化人事制度改革，全面提升人事管理科學(xué)化水平，穩(wěn)慎推進(jìn)工資收入分配制度改革,，加強(qiáng)和改進(jìn)工資收入分配調(diào)控,，促進(jìn)形成更合理有序的收入分配格局。

五是積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系,。全面落實(shí)勞動(dòng)合同制度,，完善勞動(dòng)關(guān)系“三方協(xié)調(diào)”機(jī)制，加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法,，推進(jìn)調(diào)解仲裁規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和信息化建設(shè),，提高勞動(dòng)人事爭(zhēng)議處理效能,，解決勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域的突出矛盾，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民工工資基本無拖欠,。

六是全面推進(jìn)人社公共服務(wù)體系建設(shè),。主動(dòng)適應(yīng)群眾需求，以“互聯(lián)網(wǎng)+”引領(lǐng)人社管理服務(wù)創(chuàng)新,，全面提升人社公共服務(wù)能力和水平,，努力實(shí)現(xiàn)“雅安人社事、最多跑一次”目標(biāo),，為群眾提供更加便捷優(yōu)質(zhì)高效的公共服務(wù),。

七是打好人社扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦貧困家庭勞動(dòng)力就業(yè)增收和社會(huì)保障需求,，抓好就業(yè)扶貧,、社保扶貧、人才扶貧以及聯(lián)系村幫扶工作,，實(shí)現(xiàn)有勞動(dòng)能力的貧困家庭至少1人就業(yè),，養(yǎng)老、醫(yī)療有保障,，有效助力全市脫貧攻堅(jiān),。

八是從嚴(yán)抓實(shí)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。要始終加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),，把政治建設(shè)擺在首位,，以管黨治黨主體責(zé)任的落實(shí)推進(jìn)黨的建設(shè)各項(xiàng)工作。切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),，不斷推進(jìn)依法行政,，持續(xù)打造一支忠誠(chéng)、干凈,、擔(dān)當(dāng)?shù)娜松珀?duì)伍,，為人社事業(yè)新發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

人社部門下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。主要包括：雅安市就業(yè)局,、雅安市醫(yī)保局,、雅安市社保局,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，人社部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2231.32萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入867.8萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出73.86萬元,、教育支出0.76萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2741.35萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.79萬元,、住房保障支出143.74萬元、其他支出25.62萬元,。人社部門2018年收支總預(yù)算3099.12萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少425.1萬元,，主要是2017年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1506.72萬元，2018年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入867.8萬元,，比上年減少638.92萬元,。

（一）收入預(yù)算情況

人社部門2018年收入預(yù)算3099.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)867.8萬元,，占28%,；一般公共預(yù)算撥款收入2231.32萬元，占72%,。

（二）支出預(yù)算情況

人社部門2018年支出預(yù)算3099.12萬元,，其中：基本支出1672.27萬元，占54%,；項(xiàng)目支出1426.85萬元,，占46%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

人社部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3099.12萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少425.1萬元,，主要是2017年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1506.72萬元，2018年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入867.8萬元,，比上年減少638.92萬元,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2231.32萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)867.8萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出73.86萬元,、教育支出0.76萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2741.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.79萬元,、住房保障支出143.74萬元,、其他支出25.62萬元。,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

人社部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3099.12萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少425.1萬元,，主要是2017年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1506.72萬元,，2018年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入867.8萬元，比上年減少638.92萬元,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出73.86萬元,，占2.38%；教育支出0.76萬元,，占比0.02%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出2741.35萬元，占比88.5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.79萬元,，占比3.7%；

住房保障支出143.74萬元,，占比4.6%,；其他支出25.62萬元，占比0.8%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為593.05萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10萬元,，主要用于：主要用于：開展2017年全市機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為150萬元,，主要用于：社保服務(wù)中心運(yùn)行成本支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為593.07萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5萬元,，主要用于：勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁相關(guān)辦案支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為40萬元,，主要用于：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi),、企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)基金舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.37萬元,，主要用于：離休人員工資及離退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為182.58萬元,，主要用于：人社局機(jī)關(guān)及下屬參公管理單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，主要用于：人社局遺屬人員生活補(bǔ)助支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：就業(yè)局創(chuàng)業(yè)扶持資金項(xiàng)目支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：就業(yè)局求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：農(nóng)民工培訓(xùn)及再就業(yè)專項(xiàng)支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為222.5萬元，主要用于：社保局甘林司離休干部生活補(bǔ)貼,、 破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補(bǔ)貼,、部分企業(yè)退休干部（建國(guó)初）補(bǔ)助、甘林司森林公安生活補(bǔ)貼項(xiàng)目支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為57.05萬元,，主要用于：人社機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為56.74萬元,，主要用于：部門下屬參公單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為143.74萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

人社2018年一般公共預(yù)算基本支出1649.17萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1346.39萬元,，主要包括：離休費(fèi)25.11萬、遺屬生活補(bǔ)助0.22萬,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.44萬,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)182.58萬,、基本工資473.73萬、績(jī)效工資73.18萬,、津貼補(bǔ)貼332.69萬,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)113.79萬、住房公積金143.74萬,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.91萬,。

公用經(jīng)費(fèi)302.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)28.69萬,、差旅費(fèi)24萬,、電費(fèi)6.72萬、福利費(fèi)14.21萬,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.59萬,、公務(wù)接待費(fèi)12.4萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬,、會(huì)議費(fèi)11.3萬,、勞務(wù)費(fèi)1萬、培訓(xùn)費(fèi)21.19萬,、其他交通費(fèi)用104.13萬,、其他商品和服務(wù)支出19.85萬、手續(xù)費(fèi)3萬,、水費(fèi)1.7萬,、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬、物業(yè)管理費(fèi)0.12萬,、印刷費(fèi)5.5萬,、郵電費(fèi)13.88萬、咨詢費(fèi)1萬,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

人社部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)27.4萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)12.4萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平,，主要原因是2017年和2018年均無預(yù)算安排,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降43%。主要原因是嚴(yán)格按照中央,、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度,，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于局機(jī)關(guān)及其下屬參公單位日常公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降44%,。主要原因是嚴(yán)格按照車改后厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛,，越野車1輛,，商務(wù)車1輛。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn),、過路（橋）費(fèi)等方面支出，主要保障人社部門日常工作的正常開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

人社部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

人社部門2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,，人社部門下屬市人社局機(jī)關(guān)1家行政單位，以及雅安市社保局,、雅安市醫(yī)保局,、雅安市就業(yè)局3家參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為302.78萬元，比2017年預(yù)算增加90.44萬元,，增長(zhǎng)42%,。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，人社部門安排政府采購(gòu)預(yù)算35.27萬元,，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī),、辦公家具、打印機(jī),、復(fù)印機(jī),、服務(wù)器、碎紙機(jī),、電視機(jī)等辦公設(shè)備,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，人社部門所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2018年人社部門無100萬元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性、公益性,、非涉密項(xiàng)目）所以未編制績(jī)效目標(biāo),。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）:反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè),、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）:

反映財(cái)政用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì)力量購(gòu)買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:

反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）:

反映財(cái)政對(duì)符合規(guī)定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補(bǔ)貼支出,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指人社局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入人社部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開支,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)