一,、基本職能及主要工作

（一）市財(cái)政局主要職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施全市財(cái)稅（含財(cái)政,、預(yù)算、稅收,、非稅收入、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì),、國有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,、政策和改革方案，分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂市與縣（區(qū)）,、政府與企業(yè)的分配政策,，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方面的法律,、法規(guī)和方針,、政策，研究,、擬訂全市的財(cái)政,、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件,；制定和執(zhí)行財(cái)政,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)管理的規(guī)章制度。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,。負(fù)責(zé)編制并組織執(zhí)行年度市級(jí)預(yù)決算草案,。受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算,。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算,。

4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理,，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi),。管理財(cái)政票據(jù)。制定并組織實(shí)施彩票管理政策和有關(guān)辦法,，管理彩票市場(chǎng),，按規(guī)定管理彩票資金。

5.組織制定全市國庫管理制度,、國庫集中收付制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作,。負(fù)責(zé)制定政府采購制度,，監(jiān)督管理全市政府采購工作。

6.負(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度及市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益管理辦法并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益財(cái)政專戶管理工作,。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu),、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國際收支管理,。

7.負(fù)責(zé)審核和匯總編制全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,，收取市本級(jí)企業(yè)國有資本收益,，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn),，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,，負(fù)責(zé)投資評(píng)審管理工作，參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作,。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門管理全市社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度,，編制市級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

10.組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策,，制定具體管理辦法,，負(fù)責(zé)管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),。參與研究利用外資的有關(guān)政策,，管理外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸（贈(zèng)）款項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù)，參與財(cái)稅領(lǐng)域的國際交流與合作,。

11.負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作,，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

12.負(fù)責(zé)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià),。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題,。依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為,。

13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃,，組織和管理全市財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

15.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）市財(cái)政局2018年工作要點(diǎn)

2018年，我局將深入貫徹落實(shí)黨的十九大,、省委十一屆二次全會(huì)和市委四屆三次全會(huì)精神,，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，緊緊圍繞市委提出的“一個(gè)奮斗目標(biāo)”,，持續(xù)推進(jìn)“四大提升工程”，深化財(cái)稅體制改革,，全面推行績(jī)效管理,，為全市加快實(shí)施“八大行動(dòng)”，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

1.突出財(cái)政收支管理,。強(qiáng)化收入管理,，加強(qiáng)稅務(wù)、財(cái)政,、國庫橫向聯(lián)系,，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，大力培植財(cái)源,，挖掘新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn),。支持稅務(wù)部門依法加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收,。督促縣（區(qū)）積極采取增收措施,，確保全年任務(wù)完成。加大對(duì)上爭(zhēng)取資金支持力度,，積極爭(zhēng)取省財(cái)政在分配各類轉(zhuǎn)移支付和安排地方政府債券額度上給予我市更大的傾斜和支持,，保障重點(diǎn)支出需要。進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行,，按照厲行節(jié)約的原則,，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束,，加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管,，確保專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出,。

2.聚力保障脫貧攻堅(jiān),。健全完善財(cái)政扶貧投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制和財(cái)政扶貧政策體系，通過統(tǒng)籌存量增量,、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，確保脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)資金足額落實(shí)到位，認(rèn)真實(shí)施財(cái)政扶貧專項(xiàng)工作計(jì)劃,，發(fā)揮四項(xiàng)扶貧基金作用,，確保2018年實(shí)現(xiàn)全市“人脫貧、村退出”目標(biāo),。發(fā)揮好財(cái)政資金放大作用,，撬動(dòng)更多金融資本、社會(huì)資金參與脫貧攻堅(jiān),，拓寬產(chǎn)業(yè)脫貧路子,。扎實(shí)開展資產(chǎn)收益扶貧。

3.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌,，優(yōu)化保障序列,，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出所需資金，推動(dòng)市委,、市政府重大決策部署落實(shí)落地,。突出雅安生態(tài)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展,，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),。轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式,，引導(dǎo)和調(diào)動(dòng)各種社會(huì)資金參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，穩(wěn)步推進(jìn)政府購買服務(wù)工作,，擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍和領(lǐng)域,，規(guī)范政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目運(yùn)作，積極爭(zhēng)取參加省財(cái)政廳舉辦的產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金“市（州）行”活動(dòng),。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，全域推進(jìn)幸福美麗新村建設(shè),，打造“五美鄉(xiāng)村”,。

4.持續(xù)加大民生投入。足額籌措十項(xiàng)民生工程,、20件民生實(shí)事等民生項(xiàng)目資金,，確保全市民生支出占一般公共預(yù)算支出比重持續(xù)穩(wěn)定在66%左右。加強(qiáng)政策宣傳引導(dǎo),，配合民生項(xiàng)目主管部門加快民生項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金支出進(jìn)度,。支持實(shí)施“綠美生態(tài)”行動(dòng)，建設(shè)綠美城鄉(xiāng),，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)污水,、垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提升環(huán)境質(zhì)量,。支持革命老區(qū),、民族地區(qū)和水電庫區(qū)發(fā)展。

5.深化財(cái)稅體制改革,。按照中央、省統(tǒng)一部署,，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分,。深化預(yù)算績(jī)效管理改革。繼續(xù)深化財(cái)政信息公開,，做好政府預(yù)（決）算和部門預(yù)（決）算的信息公開工作,。深入推進(jìn)債務(wù)管理改革，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)警和防范化解，確保全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處于可控范圍,。同時(shí),，積極爭(zhēng)取提高我市新增債務(wù)限額。

6.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理,。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政資金監(jiān)管,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效開展對(duì)脫貧攻堅(jiān),、涉農(nóng)資金,、民生工程、民生實(shí)事,、社保,、教育、衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目資金的經(jīng)常性監(jiān)督檢查,。

7.抓好財(cái)政隊(duì)伍建設(shè),。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨構(gòu)建良好政治生態(tài)要求，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,，加強(qiáng)班子思想政治建設(shè)和財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),。扎實(shí)開展“七五”普法，著力提高財(cái)政干部法治意識(shí)和依法行政能力,。嚴(yán)格管理,、嚴(yán)格要求，建設(shè)政治堅(jiān)定,、作風(fēng)優(yōu)良,、能力過硬、奮發(fā)有為的財(cái)政干部隊(duì)伍,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市財(cái)政局下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。 主要包括雅安市財(cái)政局機(jī)關(guān),、雅安市市級(jí)財(cái)政國庫收付中心,、雅安市政府與社會(huì)資本合作和投資基金管理中心。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入,。支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出,、教育支出,、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出,、農(nóng)林水支出,、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出,、國土海洋氣象等支出,。雅安市財(cái)政局2018年收支總預(yù)算1269.97萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少408.49萬元，主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)較少,。

（一）收入預(yù)算情況

市財(cái)政局2018年部門預(yù)算收入總數(shù)1269.97萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)168.94萬元，占13.3%,；一般公共預(yù)算撥款收入1101.03萬元,，占86.7%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年支出預(yù)算1269.97萬元,，其中：基本支出879.03萬元,，占69.22%；項(xiàng)目支出390.94萬元,，占30.78%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市財(cái)政局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1269.97萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少408.49元,，主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1101.03萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)168.94萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出858.7萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出100.72萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.57萬元,、住房保障支出79.04萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市財(cái)政局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1101.03萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)減少13.85萬元,，主要是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出858.7萬元,，占77.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.72萬元,，占9.15%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.57萬元，占5.68%,；住房保障支出79.04萬元,，占7.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為636.71萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為222萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù),、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理專項(xiàng)支出,、財(cái)政干部培訓(xùn)支出等,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為2.68萬元，主要用于：保障局機(jī)關(guān)遺屬人員經(jīng)費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為98.04萬元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為62.57萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為79.04萬元,，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市財(cái)政局2018年一般公共預(yù)算基本支出879.03萬元,，其中：

人員支出711.63萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用支出167.4萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

市財(cái)政局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)85.9萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)33.2萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.7萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.7萬元,、未安排公務(wù)用車購置費(fèi)）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。

2018年雅安市財(cái)政局無因公出國（境）預(yù)算安排,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排33.2萬元，較2017年預(yù)算下降9.5%,。主要原因是主要原因是按照中央,、省委省政府及市委市政府關(guān)于厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù),，壓縮一般性接待費(fèi),，集中一切財(cái)力支持災(zāi)后重建工作。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于局機(jī)關(guān)及下屬單位按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10.5%,。主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)公車管理,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛,。

2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.7萬元。用于2輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)下基層工作調(diào)研,，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查等工作的順利開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市財(cái)政局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市財(cái)政局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,，市財(cái)政局下屬雅安市財(cái)政局機(jī)關(guān)1家行政單位以及雅安市市級(jí)財(cái)政國庫收付中心1家參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、雅安市政府與社會(huì)資本合作和投資基金管理中心1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為167.4萬元,，比2017年預(yù)算增加50.4萬元,，增長(zhǎng)43.08%。

（二）政府采購情況

2018年,，市財(cái)政局安排政府采購預(yù)算19萬元,，主要為辦公設(shè)備購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,，市財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2018年市財(cái)政局100萬元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政局除上述項(xiàng)目外,，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外,，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)