一,、基本職能及主要工作

（一）市商務(wù)糧食局職能簡(jiǎn)介

貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資,、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作,、國(guó)家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的法律、法規(guī)和方針,、政策,，擬訂全市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策和實(shí)施細(xì)則,，承擔(dān)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中的協(xié)調(diào)職責(zé),，研究提出促進(jìn)市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,，承擔(dān)全市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作,，承擔(dān)全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡,，負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧管理,，保障軍隊(duì)（含武警）、災(zāi)區(qū),、缺糧貧困地和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng),，承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)，承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）市商務(wù)糧食局2018年重點(diǎn)工作

一是推進(jìn)安排雅安市LNG物流一張網(wǎng)項(xiàng)目,，雅安無(wú)水港項(xiàng)目建設(shè)。二是推動(dòng)區(qū)域物流總部經(jīng)濟(jì)工作,。三是出臺(tái)服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策,。四是推進(jìn)安排漢源縣省級(jí)“2017電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣”建設(shè)。五是大力培育市場(chǎng)主體。六是糧庫(kù)智能化升級(jí)建設(shè),。七是舉辦中挪項(xiàng)目成果共享研討會(huì),。八是雅安經(jīng)開區(qū)升國(guó)開區(qū)工作。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市商務(wù)糧食局為市政府工作部門,，一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，市商務(wù)糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：人員支出,、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、專項(xiàng)支出等,。市商務(wù)糧食局2018年收支總預(yù)算4281.97萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市商務(wù)糧食局2018年收入預(yù)算4281.97萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3499.31萬(wàn)元,，占81.72%；一般公共預(yù)算撥款收入782.66萬(wàn)元,，占18.28%,。

（二）支出預(yù)算情況

市商務(wù)糧食局2018年支出預(yù)算4281.97萬(wàn)元，其中：基本支出712.66萬(wàn)元,，占16.64%,；項(xiàng)目支出3569.31萬(wàn)元，占83.36%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市商務(wù)糧食局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4281.97萬(wàn)元。收入預(yù)算包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入782.66萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3499.31萬(wàn)元,；支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出520.57萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出154.4萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.77萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1549.58萬(wàn)元、住房保障支出56.55萬(wàn)元,、糧油物資儲(chǔ)備支出100萬(wàn)元,、其他支出1856.11萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市商務(wù)糧食局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款782.66萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加9.06萬(wàn)元,。主要是部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,以及根據(jù)部門年度工作計(jì)劃,，商貿(mào)事務(wù)中商品和服務(wù)支出有所增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出476.94萬(wàn)元，占60.94%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出154.4萬(wàn)元,，占19.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.77萬(wàn)元,，占5.72%,；住房保障支出56.55萬(wàn)元，占7.22%,；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬(wàn)元,，占6.39%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為456.94萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,，主要用于：現(xiàn)代物流樞紐推進(jìn)等其他商貿(mào)事務(wù)支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為82.36萬(wàn)元，主要用于：保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為72.04萬(wàn)元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為44.77萬(wàn)元,，主要用于：局機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為56.55萬(wàn)元,，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,，主要用于糧食體制改革,、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市商務(wù)糧食局2018年一般公共預(yù)算基本支出712.66萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)592.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、住房公積金等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)120.34萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市商務(wù)糧食局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.7萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元,、未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：與2017年預(yù)算持平,。

（二） 公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%,。主要原因是2018年我局嚴(yán)格按照中央、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的要求,，縮減了公務(wù)接待費(fèi)。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障區(qū)外來(lái)雅業(yè)務(wù)聯(lián)系、招商引資,、基層來(lái)雅辦理公務(wù)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要為保障單位日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。

2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

單位實(shí)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、通行,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障區(qū)外會(huì)議,、出差,、基層檢查等工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市商務(wù)糧食局2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市商務(wù)糧食局2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，市商務(wù)糧食局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為120.34萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算增加39.28萬(wàn)元,，增加48.46%。主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，市商務(wù)糧食局安排政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元,，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底,，市商務(wù)糧食局實(shí)有車輛1輛，其中,，公務(wù)用轎車1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年,，市商務(wù)糧食局無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性,、公益性、非涉密項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。  

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,，含對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼等支出,。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指糧食體制改革,、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出,，含對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼等支出。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

雅安市商務(wù)糧食局

2018年3月12日