一,、基本職能及主要工作

(一)雅安市水務局基本職能,。

1,、貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理工作的方針,、政策和法律、法規(guī),負責擬訂并監(jiān)督實施全市水務行政管理規(guī)范性文件;負責保障水資源的合理開發(fā)利用,負責擬訂全市水務發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃;編制并組織實施有關水務方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃;組織實施水利工程建設的有關制度,提出市級水利建設投資安排建議,按照規(guī)定權限審批,、核準相關固定資產(chǎn)投資項目,。

2、負責生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障; 實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂并監(jiān)督實施全市和跨縣(區(qū))中長期水供求規(guī)劃和年度計劃,、水量分配方案, 組織開展水資源調(diào)查評價工作,負責市管重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度,組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、行洪論證制度。

3,、負責水資源保護工作;組織編制并監(jiān)督實施水資源保護和水源地保護規(guī)劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護和地下水開發(fā)利用工作,負責城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作,發(fā)布水資源公報,。

4、負責防治水旱災害,承擔市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作;組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、指導全市防汛抗旱工作,對主要江河湖泊和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度,編制并組織實施全市防汛抗旱應急預案,指導水務突發(fā)公共事件應急管理工作,。 

5,、負責全市農(nóng)田水利基本建設,承擔市人民政府農(nóng)田水利基本建設指揮部的具體工作;組織、指揮,、指導全市農(nóng)田水利基本建設,實施水土田林路綜合治理,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

6,、負責全市節(jié)約用水工作,擬定全市節(jié)約用水政策, 編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,指導和推動節(jié)水型社會建設工作,。

7、負責供水,、 排水,、污水處理,、再生水利用的行業(yè)管理工作,組織擬定城市供水、排水規(guī)劃;負責全市城鄉(xiāng)供水企業(yè)資質(zhì)管理, 城市供水,、 污水處理價格核算的組織工作;指導全市供水,、排水、污水處理,、再生水利用等基礎設施建設管理,負責自備井管理以及供水企業(yè)(含自建設施供水企業(yè)) 的行業(yè)管理和指導,負責對城市排水設施實行排水許可的行政監(jiān)督管理,。

8、指導水利設施,、水域及其岸線的管理與保護,指導全市重要江河,、湖泊、水庫,、灘涂的治理和開發(fā),指導全市水務工程建設與運行管理,組織建設和管理具有控制性的或跨縣(區(qū))的重要水利工程,負責河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作,。

9、負責防治水土流失工作,擬訂并監(jiān)督實施全市水土保持規(guī)劃,組織實施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預報并定期公告,負責審批和監(jiān)督實施有關生產(chǎn)建設項目水土保持方案, 負責水土保持設施的驗收工作,指導實施全市重點水土保持建設項目,。

10、指導農(nóng)村水利工作,組織編制農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃,指導全市農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作,農(nóng)村水利社會化服務體系建設,按規(guī)定指導水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作,。

11、負責全市重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào),、仲裁跨縣(區(qū)) 水事糾紛,指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;依法監(jiān)督水利建設工程項目的招標投標活動; 依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織,、指導水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管,組織監(jiān)督實施水利工程建設,指導水利建設市場的監(jiān)督管理。

12,、開展全市水利科技和對外合作交流工作;組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術標準,、規(guī)程規(guī)范, 組織水利科學研究、技術推廣,承擔全市水利統(tǒng)計工作,。

13,、承擔市政府公布的有關行政審批事項。
14,、承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項。 

(二)雅安市水利水電勘測設計研究院基本職能,。

1,、參與編制全市各縣 (區(qū))及省內(nèi)的水利工程、水電站工程,、防洪工程,、山地災害、滑坡,、泥石流防治等工程的規(guī)劃,、勘測設計和技術服務工作,。

2、承辦市水務局和上級單位交辦的其他事項,。

(三)雅安市水務局2018年重點工作
   1,、堅守廉潔底線。以學習貫徹黨的十九大精神為抓手,抓好思想政治建設根本,抓住主體責任落實關鍵,抓實日常監(jiān)督管理關口,抓牢紀律規(guī)矩約束戒尺,不斷夯實黨風廉政建設基礎,全面加強系統(tǒng)思想作風建設和干部隊伍建設,。  

2,、以黨的十九大精神為引領,謀劃項目工作。積極踐行“節(jié)水優(yōu)先,、空間均衡,、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央新時期水利工作方針,圍繞“十三五”規(guī)劃,抓好項目建設,。主動作為,、加大協(xié)調(diào)、強化保障,加快建設永定橋水利工程,、九龍水庫等重點水利工程,建成南郊水廠引水工程和銅頭引水工程,。科學規(guī)劃,、強化落實,、積極跑辦,統(tǒng)籌推進堤防工程、山洪溝治理,、農(nóng)田水利,、安全飲水、水土保持,、水資源管理等常規(guī)水利項目開工和儲備,。

3、以農(nóng)村飲水安全為重點,打贏脫貧攻堅戰(zhàn),。圍繞飲水安全,、水源保障、產(chǎn)水配套,、水生態(tài)治理,、人才支撐五項行動,全面解決貧困村貧困人口的飲水安全問題。繼續(xù)實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,改善提升貧困人口飲用水問題,。

4,、全面落實河長制,維護河湖健康。強化部門協(xié)調(diào),按照“一河一策”管理保護方案和“問題清單,、目標清單,、任務清單、責任清單”四張年度工作清單要求,深入開展清河、護岸,、凈水、保水四項行動,分類指導,、因河施策,、因地制宜,建立健全管理機制,切實解決河湖管理治理保護突出問題。

5,、堅持綠色發(fā)展,強化水生態(tài)文明建設,。嚴守水資源水環(huán)境水生態(tài)紅線,落實最嚴格水資源管理制度,強化水資源承載能力剛性約束。持續(xù)開展中央環(huán)保督察整改,鞏固整改成效,建立長效機制,堅決防止反彈,。抓好水利風景區(qū)建設和水土流失綜合治理工作,。抓住河道砂石管理、水電站下泄生態(tài)流量和取水許可監(jiān)管,、入河排污口設置,、飲用水水源地保護等重點環(huán)節(jié),開展專項執(zhí)法檢查,強化水資源管理。

6,、著眼防災減災,狠抓安全水利,。落實行政首長負責制,強化汛前檢查、監(jiān)測預警,、指揮調(diào)度和搶險救災等關鍵環(huán)節(jié),加快項目建設,全面提高防汛快速反應能力,確保安全度汛,。落實安全生產(chǎn)主體責任,抓實安全生產(chǎn)監(jiān)管,確保系統(tǒng)安全。

二,、部門預算單位構成
 雅安市水務局下屬二級預算單位1個,為雅安市水利水電勘測設計院,。

納入本次預算公開編制范圍的二級單位包括：雅安市水利水電勘測設計院。

三,、收支預算情況說明
 按照綜合預算的原則,雅安市水務局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、農(nóng)林水支出、住房保障支出,。雅安市水務局2018年收支總預算2925.94萬元,比2017年收支預算總數(shù)增加1713.09萬元,主要原因為上年結轉中小河流水文監(jiān)測項目,、水資源費、防汛等項目資金 ,。
 (一)收入預算情況
 雅安市水務局2018年部門預算收入總數(shù)2925.94萬元,其中上年結轉1716.22,占58.66%;一般公共預算撥款收入1209.72萬元,占41.34%,。

(二)支出預算情況
 雅安市水務局2018年支出預算2925.94萬元,其中:基本支出1109.72萬元,占37.93%;項目支出1816.22萬元,占62.07%。
 四,、財政撥款收支預算情況說明
 雅安市水務局2018年財政撥款收支總預算2925.94萬元,比2017年收支預算總數(shù)增加1713.09萬元,主要原因為上年結轉中小河流水文監(jiān)測項目,、水資源費、防汛等項目資金 。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1209.72萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入1716.22萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出153.06 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育70.27萬元,農(nóng)林水支出2613.84萬元,住房保障支出88.76萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
    雅安市水務局2018年一般公共預算當年撥款1209.72萬元,比2017年預算數(shù)增加142.06萬元,。主要原因是今年將公車改革補貼和市級水利發(fā)展專項資金納入部門預算,。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況
   2018年工資福利支出931.33萬元,占76.99%;商品和服務支出257.33萬元,占21.27%;對個人和家庭的補助支出21.06萬元,占1.74%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
 1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年預算數(shù)為130.73萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年預算數(shù)為38.02萬元,主要用于:水務局機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
 3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2018年預算數(shù)為32.25萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。
    4、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):2018年預算數(shù)為557.24萬元,主要用于:水務局機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,。

5,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項):2018年預算數(shù)為340.38萬元,主要用于:下屬事業(yè)單位水勘院正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費。

6,、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年預算數(shù)為88.76萬元,主要用于:水務局及下屬事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

7,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):2018年預算數(shù)為14.57萬元,主要用于水務局離休人員工資,、津貼補貼,建國初期參加革命工作退休干部困難補助和離退休人員征訂報刊雜志及平時活動開支。

8,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):2018年預算數(shù)為3.59萬元,主要用于水務局遺囑人員工資支出,。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2018年預算數(shù)為1.24萬元,主要用于水勘院建國初期參加革命工作退休干部困難補助

10,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):2018年預算數(shù)為2.94萬元,主要用于水勘院離退休人員平時活動開支和,。

六、一般公共預算基本支出情況說明
 雅安市水務局2018年一般公共預算基本支出1109.72萬元,其中:
 人員經(jīng)費952.39萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。
 公用經(jīng)費157.33萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公車改革補貼、其他交通費,、其他商品和服務支出,。
 七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
 雅安市水務局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)27.25萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費4.25萬元,公務用車購置及運行維護費23萬元,。
 (一)因公出國(境)經(jīng)費較2017年預算持平,。均未安排公務人員因公出國(境)。

(二)公務接待費較2017年預算下降1.16%,。主要原因是我局將繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定,、六項禁令,省委十項規(guī)定以及市委市政府相關規(guī)定要求,厲行節(jié)約,簡化公務接待。

2017年公務接待費計劃用于保障雅安市水務局和雅安市水利水電勘測設計研究院按規(guī)定需要公務接待的正常開支,。

(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長9.52%,。主要原因是2018年將重點開展河長制工作。

單位現(xiàn)有公務用車8輛,其中:轎車3輛,越野車4輛,面包車1輛,。

2018年未安排公務用車購置費,。

2018年安排公務用車運行維護費23萬元。用于8輛公務用車的燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障河長制工作,、防汛抗旱,、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、農(nóng)田水利基本建設、水利工程建設,、水土保持,、水資源保護等工作的開展。

八,、政府性基金預算支出情況說明
 雅安市水務局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

雅安市水務局2018年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明
 (一)機關運行經(jīng)費
 2018年,雅安市水務局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為157.33萬元比2017年預算增加41.85萬元,增長36.24%,主要原因為2018年將公車改革補貼納入部門預算。
 (二)政府采購情況
 2017年,雅安市水務局安排政府采購預算85.28萬元,主要用于采購國控二期取水戶建設設備和辦公用設備,。
 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
 截至2017年底,雅安市水務局所屬各預算單位共有公務用車8輛,其中:轎車3輛,越野車4輛,面包車1輛,。

單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
 2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2018年雅安市水務局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
 十一,、名詞解釋
 1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
 2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
  3,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

6,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項):指反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出,。有關事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設備運行維護,水環(huán)境監(jiān)測技術的研究、開發(fā)與推廣,進行水樣品采集,、保存,、運輸,、測試、化驗,、分析,、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報等,。

8,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人事、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

10,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費,。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他擁有行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

13,、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

15,、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

16、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。 

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2018年市級部門預算項目績效目標

詳見附件

（以上附表數(shù)據(jù)含二級預算單位數(shù)據(jù)）