一、基本職能及主要工作

（一）市供銷社職能簡(jiǎn)介,。

1.貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策,；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展,；承辦政府交辦的其他事項(xiàng),。

2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織,、協(xié)調(diào)和管理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會(huì),；加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作,；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

4.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展,；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,。

（二）市供銷社2018年重點(diǎn)工作,。

1.全面推進(jìn)供銷合作社綜合改革，認(rèn)真抓好各項(xiàng)改革任務(wù)的貫徹落實(shí),。

2.認(rèn)真做好脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作,，集中力量抓好落實(shí)，堅(jiān)決完成聯(lián)系貧困村2018年脫貧任務(wù),。

3.抓好基層社建設(shè),。圍繞市委、市政府確定“綠而美,、綠變金”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,，加快基層社和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改造步伐，拓展服務(wù)范圍,，提高服務(wù)覆蓋面,，搭建為農(nóng)綜合服務(wù)平臺(tái)。對(duì)改造和新建基層社進(jìn)行試點(diǎn),，拓展服務(wù)功能和領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)集生產(chǎn)示范,、供銷帶動(dòng),、資金互助于一體，提升供銷合作社整體發(fā)展水平,。

4.抓好供銷集團(tuán)組建,。按照現(xiàn)代企業(yè)制度治理要求控股和管理供銷社直屬企業(yè)，形成以資本,、股權(quán),、產(chǎn)業(yè)為紐帶，通過市場(chǎng)化,、集團(tuán)化發(fā)展的新局面,。

5.抓好土地托管業(yè)務(wù)。圍繞雅安“五雅”產(chǎn)業(yè),，積極開展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)試點(diǎn),，以農(nóng)產(chǎn)品加工和流通為切入點(diǎn)，以土地托管為抓手,，進(jìn)一步擴(kuò)展供銷合作社為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域和范圍,，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)投入品的經(jīng)營(yíng)水平，規(guī)范管理,，減少化肥,、農(nóng)藥的施用,。

6.抓好“雅安藏茶”經(jīng)營(yíng)。雅安市供銷系統(tǒng)要按照市委領(lǐng)導(dǎo)在大興農(nóng)業(yè)園區(qū)調(diào)研時(shí)的指示精神和抓住四川省供銷社有意全面介入雅安藏茶的機(jī)遇,，以參股的方式參與到“雅安藏茶”的經(jīng)營(yíng)和管理中去,。

7.堅(jiān)持不懈抓好黨風(fēng)廉政和反腐敗工作，落實(shí)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任,，為綜合改革平穩(wěn)有序推進(jìn)提供保障,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)為一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：人員支出,、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、專項(xiàng)支出等,。雅安市供銷合作社聯(lián)合社2018年收支總預(yù)算268.03萬元。

（一）收入預(yù)算情況,。

市供銷社2018年部門預(yù)算收入總數(shù)268.03萬元,，較2017年部門預(yù)算收入總數(shù)175.81萬元增長(zhǎng)52.45%。

（二）支出預(yù)算情況,。

2018年部門預(yù)算支出總數(shù)268.03萬元,，較2017年部門預(yù)算支出總數(shù)175.81萬元增長(zhǎng)52.45%。其中：基本支出244.68萬元,，占91.29%,；項(xiàng)目支出23.35萬元，占8.71%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市供銷社2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算268.03萬元。支出包括：本年一般公共預(yù)算撥款支出244.68萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入23.35萬元,；支出包括：基本支出：244.68萬元（其中工資福利支出198.91萬元、商品和服務(wù)支出43.91萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元）,，項(xiàng)目支出23.35萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)）,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

市供銷社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款244.68萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加74.85萬元。主要是單位人員增加,，工資保險(xiǎn)公積金等支出增加,，以及根據(jù)部門年度工作計(jì)劃，市供銷社招商引資和深化供銷合作社改革支出有所增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

2018年基本支出244.68萬元，占91.29%,，其中工資福利支出198.91萬元,，占74.21%；商品和服務(wù)支出43.91萬元,，占16.387%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元，占0.69%,。項(xiàng)目支出23.35萬元,，占8.71%；,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為3.04萬元，主要用于：建國(guó)初期參加工作的退休老同志生活補(bǔ)助和退休人員日常公用開支,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為28.22萬元，主要用于：繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為15.93萬元,，主要用于：繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018

年預(yù)算數(shù)為177.39萬元,，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為23.35萬元,，主要用于：市供銷社項(xiàng)目開支,，包括電子商城管理費(fèi)、供銷基金等。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為20.12萬元,，主要用于：交納單位職工住房公積金單位部分,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出244.68萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)200.77萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)43.91萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市供銷社2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.39萬元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.87萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元,、未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算無改變,，均為0元,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10.1%。主要原因是2018年我社嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,，進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級(jí)主管部門,、兄弟市州,、各縣（區(qū)）供銷社業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流時(shí),，按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10.06%,。主要原因是為保障本單位日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求。

2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元,。用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障市供銷社工作的正常開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市供銷社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

市供銷社2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2018年，市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為43.91萬元,，比2017年預(yù)算增加22.9萬元,，增加91.75%。主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年,，市供銷社安排政府采購(gòu)預(yù)算4.25萬元，主要為辦公電腦和正版軟件購(gòu)置,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2017年底，市供銷社共有車輛1輛,，其中,，公務(wù)用轎車1輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年,，市供銷社無100萬元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性,、公益性、非涉密項(xiàng)目）,。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

雅安市供銷合社

2018年3月12日