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政府信息公開

雅安市供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于2018年部門預(yù)算的說明

來源:市供銷社 發(fā)布時間:2018-03-13 17:45 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

一、基本職能及主要工作

(一)市供銷社職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會;加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運營本級社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(二)市供銷社2018年重點工作。

1.全面推進(jìn)供銷合作社綜合改革,認(rèn)真抓好各項改革任務(wù)的貫徹落實。

2.認(rèn)真做好脫貧攻堅相關(guān)工作,集中力量抓好落實,堅決完成聯(lián)系貧困村2018年脫貧任務(wù)。

3.抓好基層社建設(shè)。圍繞市委、市政府確定“綠而美、綠變金”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,加快基層社和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改造步伐,拓展服務(wù)范圍,提高服務(wù)覆蓋面,搭建為農(nóng)綜合服務(wù)平臺。對改造和新建基層社進(jìn)行試點,拓展服務(wù)功能和領(lǐng)域,逐步實現(xiàn)集生產(chǎn)示范、供銷帶動、資金互助于一體,提升供銷合作社整體發(fā)展水平。

4.抓好供銷集團(tuán)組建。按照現(xiàn)代企業(yè)制度治理要求控股和管理供銷社直屬企業(yè),形成以資本、股權(quán)、產(chǎn)業(yè)為紐帶,通過市場化、集團(tuán)化發(fā)展的新局面。

5.抓好土地托管業(yè)務(wù)。圍繞雅安“五雅”產(chǎn)業(yè),積極開展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營試點,以農(nóng)產(chǎn)品加工和流通為切入點,以土地托管為抓手,進(jìn)一步擴(kuò)展供銷合作社為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域和范圍,帶動農(nóng)業(yè)投入品的經(jīng)營水平,規(guī)范管理,減少化肥、農(nóng)藥的施用。

6.抓好“雅安藏茶”經(jīng)營。雅安市供銷系統(tǒng)要按照市委領(lǐng)導(dǎo)在大興農(nóng)業(yè)園區(qū)調(diào)研時的指示精神和抓住四川省供銷社有意全面介入雅安藏茶的機(jī)遇,以參股的方式參與到“雅安藏茶”的經(jīng)營和管理中去。

7.堅持不懈抓好黨風(fēng)廉政和反腐敗工作,落實黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任,為綜合改革平穩(wěn)有序推進(jìn)提供保障。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)為一級預(yù)算單位。下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、專項支出等。雅安市供銷合作社聯(lián)合社2018年收支總預(yù)算268.03萬元。

(一)收入預(yù)算情況。

市供銷社2018年部門預(yù)算收入總數(shù)268.03萬元,較2017年部門預(yù)算收入總數(shù)175.81萬元增長52.45%。

(二)支出預(yù)算情況。

2018年部門預(yù)算支出總數(shù)268.03萬元,較2017年部門預(yù)算支出總數(shù)175.81萬元增長52.45%。其中:基本支出244.68萬元,占91.29%;項目支出23.35萬元,占8.71%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市供銷社2018年財政撥款收支總預(yù)算268.03萬元。支出包括:本年一般公共預(yù)算撥款支出244.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入23.35萬元;支出包括:基本支出:244.68萬元(其中工資福利支出198.91萬元、商品和服務(wù)支出43.91萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元),項目支出23.35萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn))。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市供銷社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款244.68萬元,比2017年預(yù)算數(shù)增加74.85萬元。主要是單位人員增加,工資保險公積金等支出增加,以及根據(jù)部門年度工作計劃,市供銷社招商引資和深化供銷合作社改革支出有所增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2018年基本支出244.68萬元,占91.29%,其中工資福利支出198.91萬元,占74.21%;商品和服務(wù)支出43.91萬元,占16.387%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元,占0.69%。項目支出23.35萬元,占8.71%;。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):2018年預(yù)算數(shù)為3.04萬元,主要用于:建國初期參加工作的退休老同志生活補(bǔ)助和退休人員日常公用開支。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年預(yù)算數(shù)為28.22萬元,主要用于:繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險單位部分。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2018年預(yù)算數(shù)為15.93萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):2018

年預(yù)算數(shù)為177.39萬元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、三公經(jīng)費、差旅費等日常公用經(jīng)費等。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2018年預(yù)算數(shù)為23.35萬元,主要用于:市供銷社項目開支,包括電子商城管理費、供銷基金等。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預(yù)算數(shù)為20.12萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出244.68萬元,其中:

人員經(jīng)費200.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。

公用經(jīng)費43.91萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市供銷社2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.39萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元,公務(wù)接待費1.87萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.52萬元(其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費1.52萬元、未安排公務(wù)用車購置費)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2017年預(yù)算無改變,均為0元。

(二)公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10.1%。主要原因是2018年我社嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算。2018年公務(wù)接待費計劃用于保障上級主管部門、兄弟市州、各縣(區(qū))供銷社業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流時,按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2017年預(yù)算下降10.06%。主要原因是為保障本單位日常公務(wù)用車運行維護(hù)的需求。

2018年未安排公務(wù)用車購置費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.52萬元。用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險等方面支出。主要保障市供銷社工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市供銷社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市供銷社2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2018年,市供銷社機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為43.91萬元,比2017年預(yù)算增加22.9萬元,增加91.75%。主要包括:辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。

2018年,市供銷社安排政府采購預(yù)算4.25萬元,主要為辦公電腦和正版軟件購置。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年底,市供銷社共有車輛1輛,其中,公務(wù)用轎車1輛。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年,市供銷社無100萬元以上專用項目(專項性、公益性、非涉密項目)。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

雅安市供銷合社

2018年3月12日

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