2017年12月13日,，省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處劉繡峰處長帶隊(duì)，國家內(nèi)控研究所孫琳所長,、唐永梅,、張梁悅等專家一行五人到雅安市開展行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督專項(xiàng)檢查工作。省“內(nèi)控”檢查組抽查了雅安市財(cái)政局,、雅安市扶貧和移民工作局2016年度內(nèi)部控制建設(shè)開展情況,。

本次“內(nèi)控”檢查組采取座談,、聽取匯報(bào),、詢問、查閱相關(guān)佐證資料等多種形式進(jìn)行,。劉處長介紹了四川通過“以評(píng)促建”“內(nèi)控報(bào)告”“以查促建”等方式督促行政事業(yè)單位開展內(nèi)控工作的情況,，強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控工作的重要性和長期性,，通過以查促建發(fā)現(xiàn)問題，查漏補(bǔ)缺,，便于下一步有針對(duì)性地開展工作,；孫琳所長對(duì)全省內(nèi)控建設(shè)工件檢查情況做了通報(bào)，強(qiáng)調(diào)通過檢查引導(dǎo)和督促單位做好內(nèi)控體系建設(shè)的合規(guī)性,、真實(shí)性和內(nèi)控指標(biāo)運(yùn)行的有效性,，并對(duì)下一步的工作提供了一些好的思路和建議。

專家組認(rèn)真查閱相關(guān)檔案資料,，對(duì)單位內(nèi)控制度建立,、單位組織構(gòu)建、業(yè)務(wù)流程梳理,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估措施,、崗位配置、信息系統(tǒng)建立等方面逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)打分,，并對(duì)單位財(cái)務(wù)收支,、票據(jù)管理、資產(chǎn)管理,、政府采購等方面進(jìn)行延伸式檢查,。通過檢查，檢查組一行對(duì)雅安市“內(nèi)控”建設(shè)工作開展情況給予了充分的肯定,，并對(duì)檢查中存在的問題提出了建議和指導(dǎo)意見,。專家組要求：一是在省標(biāo)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新地方特色指標(biāo)體系；二是根據(jù)各單位工作進(jìn)度分階段,、分行業(yè)有效推進(jìn)內(nèi)控各項(xiàng)工作,；三是推廣內(nèi)控先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)單位內(nèi)控體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),，全面提升內(nèi)控工作質(zhì)量和內(nèi)控報(bào)告的運(yùn)用范圍,。

檢查組一行在市扶貧和移民工作局座談、檢查