為全面推進全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，進一步強化單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,，2017年10月24日—11月22日,，由市財政局分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，行政審批科,、監(jiān)督監(jiān)察室科,、績效評價科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室組成檢查組，對市級部分單位和各縣（區(qū)）開展內(nèi)控建設(shè)情況進行重點檢查工作,。

此次檢查抽取25家市級單位,，17家縣級單位和9家鄉(xiāng)鎮(zhèn)共51家行政事業(yè)單位，采取“一聽,，二看,，三抽查”的形式，對照省廳下發(fā)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告檢查指標及評分說明,，認真查閱相關(guān)檔案資料,，對各單位內(nèi)控制度建立、單位組織構(gòu)建,、業(yè)務(wù)流程、流程圖梳理,、風(fēng)險評估措施,、崗位配置、財政監(jiān)督,、信息系統(tǒng)建立等方面一一對標打分,，并對單位資產(chǎn)管理、公務(wù)接待,、采購流程,、合同管理、票據(jù)管理,、差旅費報銷情況等方面進行制度執(zhí)行延伸式檢查,。檢查中各單位內(nèi)控工作均已啟動并開展了單位內(nèi)控建設(shè)工作,，健全了工作機制，建立了領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確了牽頭部門和監(jiān)督部門,。但仍有許多單位對內(nèi)控工作的認識仍然局限在財務(wù)管理層面，在單位層面制度建設(shè),、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流程圖梳理等方面均需要進一步完善,，部分業(yè)務(wù)的實施未按內(nèi)控制度規(guī)范執(zhí)行，在單位內(nèi)控管理方面仍然存在一定風(fēng)險,。

檢查組針對各單位存在的問題提出了建議和指導(dǎo)意見,，并建立了問題臺賬，要求各受檢單位將邊查邊改貫穿始終,，進一步完善內(nèi)控建設(shè),，將內(nèi)控工作落到實處，有效防范各類業(yè)務(wù),、管理和廉政風(fēng)險,。

檢查石棉縣財政局

檢查名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)人民政府

檢查天全縣工商局