一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

(1)貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策,；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；承辦政府交辦的其他事項(xiàng),。

(2)按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作,。

(3)指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會(huì),；加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

(4)依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展,；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況,。

2016年是供銷合作社的改革之年，雅安市供銷合作社以《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和《四川省委四川省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的意見(jiàn)》為統(tǒng)領(lǐng),，圍繞深化綜合改革的主攻方向,，不斷提升供銷合作社為農(nóng)服務(wù)能力，在深化改革的同時(shí),，按照市委,、市政府的安排積極開(kāi)展工作，通過(guò)全市供銷系統(tǒng)的努力,，取得了以下成績(jī),。

1.創(chuàng)新機(jī)制，全面推進(jìn)供銷合作社綜合改革,。

8月份,，省委、省政府出臺(tái)《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的意見(jiàn)》（川委發(fā)〔2016〕22號(hào)）后,，我社結(jié)合我市實(shí)際,，廣泛學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，代擬了我市《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》,，2016年12月14日,，市委、市政府以雅委發(fā)﹝2016﹞25號(hào)正式印發(fā)了《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》,，其含金量很高,，一是市財(cái)政依據(jù)文件專列預(yù)算了2017年綜合改革資金100萬(wàn)元,；二是社屬企業(yè)收益全額用于供銷社為農(nóng)服務(wù)，有利于供銷事業(yè)發(fā)展壯大,；三是整合全市優(yōu)質(zhì)社有資產(chǎn),，積極吸收縣級(jí)社有企業(yè)、基層社加入,，組建市供銷集團(tuán),；整合系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、莊稼醫(yī)院等為農(nóng)服務(wù)資源,，打造供銷農(nóng)資企業(yè)旗艦,。

我社承擔(dān)的省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村體制改革專項(xiàng)小組安排的“發(fā)展為農(nóng)服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)”“以土地托管為重點(diǎn),，推動(dòng)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)”和“推進(jìn)城市供銷社改革,，發(fā)展消費(fèi)合作社”三項(xiàng)供銷社綜合改革重點(diǎn)任務(wù)試點(diǎn)。截至目前,，三項(xiàng)試點(diǎn)工作均已制定完成試點(diǎn)方案,，正在有序推進(jìn)當(dāng)中。其中“發(fā)展為農(nóng)服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)”試點(diǎn)充分利用市供銷社現(xiàn)有3個(gè)協(xié)會(huì),，主動(dòng)申請(qǐng),、承擔(dān)市政府安排的工作。2016年已組織參加“廣州茶博會(huì)”,、“西安農(nóng)博會(huì),；“以土地托管為重點(diǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),。支持供銷合作社建設(shè)經(jīng)營(yíng)性與公益性相結(jié)合的為農(nóng)服務(wù)中心”任務(wù),，已對(duì)名山區(qū)車嶺鎮(zhèn)5561畝水稻進(jìn)行了托管服務(wù)，并落實(shí)為農(nóng)服務(wù)中心的建設(shè)用地,、環(huán)評(píng)等前期工作,，項(xiàng)目工程已進(jìn)入施工階段，預(yù)計(jì)2017年6月前建成并投入使用,。 

2.緊抓業(yè)務(wù),，力促發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居全省前列,。

切實(shí)抓好日用消費(fèi)品,、農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品等主營(yíng)業(yè)務(wù)的配送,、經(jīng)營(yíng),、服務(wù)工作,繼2015年各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居全省前列，并在全省系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核中獲特等獎(jiǎng)后,，2016年各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有升,，其中2016年經(jīng)營(yíng)服務(wù)總額全年預(yù)計(jì)達(dá)到80億元,，較2015年增長(zhǎng)9.5%；商品銷售總額預(yù)計(jì)達(dá)38億元,，較2015年增長(zhǎng)18.8%,；市場(chǎng)交易額預(yù)計(jì)達(dá)13億元，較2015年增長(zhǎng)1%,；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)1.9億元,，較2015年增長(zhǎng)1%。

（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式創(chuàng)新成效明顯,。全市供銷社系統(tǒng)依托系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)資企業(yè)和專業(yè)合作社,，開(kāi)展“保姆式”、“菜單式”土地托管服務(wù),，托管服務(wù)面積達(dá)到1萬(wàn)多畝,。目前名山區(qū)社已成功申報(bào)總社農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的土地托管項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資880萬(wàn)元,，托管面積5561.97畝,。漢源縣社結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作，試點(diǎn)開(kāi)展50畝果樹(shù)半托管服務(wù),，服務(wù)范圍包括修枝,、整形、拉條,、冬管,、防病和施肥等環(huán)節(jié)，示范帶動(dòng)作用顯著,，吸引周邊眾多果農(nóng)自動(dòng)加入土地托管,。

（2）農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展步伐明顯加快。全市供銷社體系圍繞特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),，積極整合供銷社系統(tǒng)資源,，依托“互聯(lián)網(wǎng)+供銷社”模式，大力發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)?，F(xiàn)建有“熊貓公社”,、“陽(yáng)光漢源”、“土特寶”,、“四海鄉(xiāng)親”等多個(gè)區(qū)域電子商務(wù)平臺(tái),。截至目前，4個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)和197個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社簽訂了合作協(xié)議,，上線交易農(nóng)產(chǎn)品300余種,，全系統(tǒng)2016年電子商務(wù)交易總額預(yù)計(jì)達(dá)1.12億元。雅安市富民農(nóng)資連鎖有限公司與農(nóng)藥企業(yè)諾普信公司合作建立1個(gè)“田田圈”農(nóng)資電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心,，在名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了17個(gè)農(nóng)資電子商務(wù)站,，在重點(diǎn)村建立了22個(gè)農(nóng)資電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn),。

（3）農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范發(fā)展。2016年新發(fā)展完善農(nóng)民專業(yè)合作社34個(gè),，指導(dǎo)組建農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社3個(gè),，新吸納農(nóng)戶3026戶。全系統(tǒng)領(lǐng)辦,、創(chuàng)辦專業(yè)合作社213個(gè),，專業(yè)合作社聯(lián)合社6個(gè)，入社112175戶,，幫助農(nóng)民實(shí)現(xiàn)收入6.98億元,。全系統(tǒng)已有5家專業(yè)合作社獲得全國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社稱號(hào)，30家專業(yè)合作社獲得省級(jí)專業(yè)社示范社稱號(hào),，擁有合作社注冊(cè)商標(biāo)38個(gè),，無(wú)公害認(rèn)證38個(gè)，綠色認(rèn)證37個(gè),，有機(jī)認(rèn)證79個(gè),。

（4）基層組織體系建設(shè)不斷完善,。2016年,，漢源縣供銷社作為四川省唯一一個(gè)縣級(jí)社入選2015年度全國(guó)供銷合作社系統(tǒng)百?gòu)?qiáng)縣級(jí)社，并排名48位,。全系統(tǒng)全年恢復(fù)重建基層社16個(gè),，全市138個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已恢復(fù)重建基層社122個(gè)，覆蓋率達(dá)88%,；發(fā)展各類經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)4322個(gè),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村覆蓋率達(dá)100%,；規(guī)范發(fā)展莊稼醫(yī)院792個(gè),；新建和改造農(nóng)村綜合服務(wù)社（中心）1029個(gè)；建成農(nóng)資和煙花爆竹配送中心41個(gè),。同時(shí)大力發(fā)展農(nóng)資放心店,、農(nóng)村超市、連鎖店,，與鄉(xiāng)村基層組織,、企業(yè)、經(jīng)紀(jì)人聯(lián)合共建村級(jí)便民服務(wù)中心,，基本形成了覆蓋面廣,、供應(yīng)及時(shí)、配送體系完整的流通網(wǎng)絡(luò),。

（5）項(xiàng)目建設(shè)取得新突破,。2016年,，全市供銷體系爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金956萬(wàn)元。其中,，滎經(jīng)縣供銷社參股企業(yè)雅安市一民農(nóng)資有限責(zé)任公司,，成功申報(bào)一民農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，獲省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)助106萬(wàn)元,；名山區(qū)供銷社成功申報(bào)基層供銷社示范建設(shè)項(xiàng)目,，獲省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)助50萬(wàn)元；名山區(qū)土地托管為農(nóng)服務(wù)中心已正式動(dòng)工,，項(xiàng)目總投資880萬(wàn)元,，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金300萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金120萬(wàn)元,，預(yù)計(jì)2017年6月前建成并投入使用,。石棉縣供銷社“八月瓜”生產(chǎn)加工設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，成功申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金100萬(wàn)元,；天全縣供銷社與雅安農(nóng)耕時(shí)代公司合作的《茶葉產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力提升和加工類新建項(xiàng)目》列入2017年度供銷總社農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,，項(xiàng)目總投資600萬(wàn)，其中：財(cái)政補(bǔ)助資金280萬(wàn)元,。我社積極與中國(guó)供銷農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)控股有限公司對(duì)接在雅建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品物流園項(xiàng)目,，現(xiàn)該項(xiàng)目已正式簽約，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資10億元,，占地300畝,，項(xiàng)目建成后，對(duì)于增加農(nóng)民收入,，提高全市居民生活水平將起到積極作用,。

（6）行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)能力不斷提升。主動(dòng)作為,，充分發(fā)揮茶業(yè)協(xié)會(huì)和藏茶協(xié)會(huì)在全國(guó)茶業(yè)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位,，服務(wù)雅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)“蒙頂山茶”和“雅安藏茶”做大做強(qiáng),，不斷擴(kuò)大品牌知名度,。牽頭組織第七屆蒙頂山杯斗茶大賽、第二屆雅安藏茶品鑒會(huì),，協(xié)辦首屆中國(guó)藏茶文化周等茶界盛會(huì),；借“川貨全國(guó)行·北京站”活動(dòng)和“2016北京國(guó)際茶業(yè)展”舉行的機(jī)遇，在北京展覽館成功舉行了“蒙頂山茶·雅安藏茶推介會(huì)”,；組織茶企赴成都,、廣州、西安,、北京等地參加國(guó)際茶業(yè)博覽會(huì),；2016中國(guó)茶葉區(qū)域公用品牌價(jià)值評(píng)估中,，蒙頂山茶榮獲“最具資源力品牌”稱號(hào)，其品牌價(jià)值為23.68億元,，位居第11位,，比2015年提升6位；雅安藏茶品牌價(jià)值為12.81億元,，位居第47位,。同時(shí)，在煙花爆竹行業(yè)協(xié)會(huì)的組織指導(dǎo)下,，全系統(tǒng)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展,，進(jìn)一步整合資源，通過(guò)集中訂貨,，統(tǒng)一配送的模式,，實(shí)現(xiàn)全市煙花爆竹經(jīng)銷“一盤(pán)棋”。

3.以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為依托,，全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),。

社黨委高度重視脫貧攻堅(jiān)工作，嚴(yán)格按市委,、市政府要求,，認(rèn)真開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)蹲點(diǎn)督導(dǎo)和評(píng)估檢查“回頭看”工作。同時(shí),，認(rèn)真做好聯(lián)系貧困村的幫扶工作,，黨委委員,、副主任李鴻嚴(yán)格執(zhí)行“第一書(shū)記駐村制”,。今年以來(lái)，社領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)深入聯(lián)系貧困村,，大力宣傳黨的扶貧開(kāi)發(fā)和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策,，深入推動(dòng)政策落實(shí)；在蘆溪村大力發(fā)展肉兔養(yǎng)殖和蔬菜種植,，出資15萬(wàn)元幫助貧困戶建設(shè)肉兔養(yǎng)殖場(chǎng),，引導(dǎo)村民組建肉兔養(yǎng)殖專合社和蔬菜專合社，解決肉兔和蔬菜銷售,，實(shí)現(xiàn)扶貧工作科學(xué),、可持續(xù)發(fā)展。

4.社有企業(yè)改革步伐加快,。

建立健全社有企業(yè)監(jiān)管工作體系,，落實(shí)社有資產(chǎn)出資人監(jiān)管制度，完善紀(jì)檢監(jiān)督,、審計(jì)監(jiān)督機(jī)制,，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,，維護(hù)社有權(quán)益。加強(qiáng)對(duì)社有資產(chǎn)長(zhǎng)期投資的監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的管理,，采取控股參股,、兼并重組、連鎖加盟等方式,，推進(jìn)社有企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合合作,，進(jìn)一步盤(pán)活剩余資產(chǎn)，增強(qiáng)社有企業(yè)發(fā)展活力和為農(nóng)服務(wù)實(shí)力,。成立雅樂(lè)飯店公開(kāi)招拍經(jīng)營(yíng)權(quán)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，開(kāi)展雅樂(lè)飯店公開(kāi)招租工作；成立下屬改制企業(yè)雅安地區(qū)罐頭廠（土產(chǎn)站）金融借款合同糾紛應(yīng)訴工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，依法妥善處理破產(chǎn)改制企業(yè)歷史遺留問(wèn)題,。

二、部門(mén)概況

市供銷社屬于財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位,，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),。

三、收支決算總體情況

2016年市供銷社本年收入合計(jì)481.64萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入481.64萬(wàn)元,，占100%。（餅狀圖）

2016年市供銷社本年支出合計(jì)482.28萬(wàn)元,，其中：基本支出242.63萬(wàn)元,，占50.31%；項(xiàng)目支出239.65萬(wàn)元,，占49.69%,。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

市供銷社2016年度財(cái)政撥款收支總決算485.32萬(wàn)元,。與2015年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少235.74萬(wàn)元,，下降32.69%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

市供銷社2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出482.28萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的99.37%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少236.1萬(wàn)元,，下降32.91%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

市供銷社2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出482.28萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出65.91萬(wàn)元，占13.67%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.16萬(wàn)元,，占4.18%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出377.76萬(wàn)元,，占78.33%,；住房保障支出14.77萬(wàn)元，占3.06%,；其他支出3.68萬(wàn)元,，占0.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為21.87萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為31.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為12.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為20.16萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為141.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為123.66萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為112.31萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為14.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為3.68萬(wàn)元,，完成預(yù)算54.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是茶事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.04萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

市供銷社2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出242.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)211.73萬(wàn)元,，主要包括：基本工資58.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼52萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20.16萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.87萬(wàn)元、其他工資福利支出1.77萬(wàn)元,、撫恤金32.31萬(wàn)元,、生活補(bǔ)助10.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.03萬(wàn)元、住房公積金14.77萬(wàn)元,。

公用經(jīng)費(fèi)30.9萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)9.16萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元,、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元,、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.71萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)2.55萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)2.31萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬(wàn)元,、福利費(fèi)1.86萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬(wàn)元。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

市供銷社2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.19萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.88萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.47萬(wàn)元，下降10%,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元,，下降10%，增減變動(dòng)的主要原因厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.26萬(wàn)元，下降10%,，增減變動(dòng)的主要原因厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.88萬(wàn)元，占44.87%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.31萬(wàn)元,，占22.13%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬(wàn)元,其中：

截至2016年12月底,，市供銷社共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元,。主要用于保障對(duì)全市供銷社系統(tǒng)工作的指導(dǎo),，對(duì)直屬企事業(yè)單位工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理工作等公務(wù)活動(dòng)，以及機(jī)要交換等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)2.31萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，260人,，共計(jì)支出2.31萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：市社機(jī)關(guān)履行供銷社深化改革、區(qū)縣供銷社匯報(bào)工作,、推進(jìn)招商引資工作以及其他省市供銷系統(tǒng)的對(duì)口接待等職能所需公務(wù)接待支出,。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

市供銷社2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.9萬(wàn)元,，比2015年增加4.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.96%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年度,，市供銷社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，市供銷社公有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè),，涉及財(cái)政資金239.65萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%,。

十,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：1.財(cái)決公開(kāi)表1.  收入支出決算總表

2.財(cái)決公開(kāi)表1-1.收入決算表

3.財(cái)決公開(kāi)表1-2.支出決算表

4.財(cái)決公開(kāi)表2. 財(cái)政撥款收入支出決算表

5.財(cái)決公開(kāi)表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.財(cái)決公開(kāi)表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.財(cái)決公開(kāi)表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8.財(cái)決公開(kāi)表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

9.財(cái)決公開(kāi)表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

10.財(cái)決公開(kāi)表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

11.財(cái)決公開(kāi)表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

12.財(cái)決公開(kāi)表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表