一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)保障市行政中心日常運(yùn)行、機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)、周轉(zhuǎn)房管理、行政中心安全保衛(wèi)工作、公務(wù)用車管理、市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理以及負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造等工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

1、積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，不斷強(qiáng)化干部隊(duì)伍素質(zhì)。

我局充分認(rèn)識到開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的重大意義，將其作為2016年度重要任務(wù)盡好責(zé)、抓到位、見實(shí)效。按照局機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)教育方案和學(xué)習(xí)計(jì)劃，深入學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，把握習(xí)近平總書記系列重要講話的豐富內(nèi)涵和核心要義，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想得到提升、先鋒模范作用得到發(fā)揮，干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)得到強(qiáng)化。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育活動與機(jī)關(guān)事務(wù)管理各項(xiàng)重點(diǎn)工作相結(jié)合，切實(shí)把學(xué)習(xí)教育的成果轉(zhuǎn)化為謀劃工作的新思路、促進(jìn)工作的新舉措，推動機(jī)關(guān)事務(wù)管理局各項(xiàng)工作再上新臺階。

2、以實(shí)踐“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為載體，有序推動各項(xiàng)工作落實(shí)

（1）完成機(jī)關(guān)事務(wù)工作“十三五”規(guī)劃編制。2016年是“十三五”規(guī)劃的起始年。我局堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指引，以《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》、《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》為遵循，根據(jù)《四川省機(jī)關(guān)事務(wù)工作“十三五”規(guī)劃》和《雅安市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，結(jié)合雅安實(shí)際，編制印發(fā)了《雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)工作“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃對機(jī)關(guān)事務(wù)職能建設(shè)、管理標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、重點(diǎn)改革推進(jìn)、運(yùn)行管理、機(jī)關(guān)服務(wù)保障等提出了明確的要求和目標(biāo)，為我們今后的工作指明了方向。

（2）推進(jìn)實(shí)施公務(wù)用車制度改革，強(qiáng)化日常管理。按照公車改革時間節(jié)點(diǎn)要求，市級部門在6月底前完成了保留公務(wù)用車的核定、取消車輛的封存、保障公務(wù)出行過渡性服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行、封存車輛的評估、拍賣機(jī)構(gòu)的招投標(biāo)等工作，并組織完成了三批共211輛公務(wù)用車的拍賣（成交192輛，流標(biāo)19輛），成交總價770萬元，平均溢價率57.40%。第四批車改取消車輛的拍賣工作于2017年完成。下轄六縣兩區(qū)已完成了涉改車輛的交接、封存，有序推進(jìn)保留車輛集中管理和取消車輛處置工作。加強(qiáng)全市各級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車更換、報(bào)廢、購置審批工作，以標(biāo)準(zhǔn)和編制為紅線，杜絕違規(guī)購車并逐步減少全市公務(wù)用車數(shù)量，從根本上減少公車?yán)速M(fèi)。截至年底，共辦理公務(wù)用車報(bào)廢、更新、購置等事項(xiàng)50件。積極配合紀(jì)檢監(jiān)察部門對市級部門、8個縣（區(qū)）開展專項(xiàng)檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求。著手修訂和完善車改后我市公務(wù)用車配備使用管理辦法，繼續(xù)在市級部門實(shí)施公務(wù)用車定點(diǎn)加油和定點(diǎn)保險，最大化的節(jié)約財(cái)政資金。

（3）加強(qiáng)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理，統(tǒng)籌整合機(jī)關(guān)辦公資源。堅(jiān)持采取集中檢查和不定期明查暗訪等方式，加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的檢查力度，有力地鞏固了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理整改成效。對災(zāi)后重建全市已投入使用的黨政機(jī)關(guān)辦公用房（含與業(yè)務(wù)用房打捆實(shí)施的項(xiàng)目）進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，確保“4.20”蘆山災(zāi)后重建的黨政機(jī)關(guān)辦公用房和業(yè)務(wù)用房投入使用與立項(xiàng)批復(fù)一致。科學(xué)調(diào)劑辦公用房，發(fā)揮機(jī)關(guān)資產(chǎn)最大化效益，截至目前，共統(tǒng)籌調(diào)劑辦公用房1226m2。為充分實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的高效使用，防止機(jī)關(guān)資產(chǎn)長期閑置和流失，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)通用資產(chǎn)的統(tǒng)一配置和調(diào)劑，共享公用，我局積極進(jìn)行公物倉管理模式和運(yùn)行機(jī)制的探索。目前已有蘆山、滎經(jīng)兩縣建立了公物倉，通過對閑置資產(chǎn)的調(diào)配使用，達(dá)到了節(jié)約集約的目的。

（4）大力開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能，著力示范帶動。2016年，我市雅安市行政中心、職教院、雨城區(qū)行政中心3家單位成功創(chuàng)建全國第二批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位，雨城區(qū)積極探索合同能源管理模式走在了市（州）的前列。還有14家單位創(chuàng)建市級節(jié)能示范單位，充分發(fā)揮了節(jié)約型示范單位的示范效應(yīng)，將節(jié)能工作向縱深推進(jìn)。同比2014年，2015年全市公共機(jī)構(gòu)人均綜合能耗下降9.77%，單位面積建筑能耗下降8.47 %，人均用水下降4.2%。認(rèn)真抓好公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源崗位培訓(xùn)，組織24名公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作人員參加清華大學(xué)第三期節(jié)能遠(yuǎn)程培訓(xùn)，我局職工劉茂娜還被評為該期優(yōu)秀學(xué)員。大力開展全國節(jié)能宣傳周和低碳日宣傳活動，以“節(jié)能領(lǐng)跑，綠色發(fā)展”為宣傳主題，共張貼各類宣傳畫5000多張，散發(fā)宣傳單（冊）3000多份，發(fā)出宣傳短信20000多條，節(jié)能宣傳現(xiàn)場咨詢、節(jié)能講座、專題訪談等30多場次。積極參與全國公共機(jī)構(gòu)系統(tǒng)生態(tài)文明宣傳作品征集工作，共收集上報(bào)攝影、文學(xué)、書畫等作品32件。

（5）強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)理念，確保后勤保障優(yōu)質(zhì)高效。大力推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)制度化、規(guī)范化、社會化管理，強(qiáng)化監(jiān)督管理考核職能，全力在培育服務(wù)意識，提高保障品質(zhì)上下功夫，確保院內(nèi)環(huán)境整潔，營造舒心的辦公環(huán)境。一是切實(shí)做好機(jī)關(guān)食堂食品安全工作，完善管理制度，深入各養(yǎng)殖基地調(diào)研，狠抓食材來源，嚴(yán)控進(jìn)貨渠道，保證了食品質(zhì)量和衛(wèi)生安全。進(jìn)一步加大廚師的技能提升，選調(diào)1名廚師參與國管局組織的北戴河為期2個月的調(diào)訓(xùn)，組織完成了機(jī)關(guān)食堂廚藝大比拼活動，食堂就餐人數(shù)明顯增加。積極配合接待辦，全年完成食堂接待任務(wù)240批次。二是嚴(yán)格加強(qiáng)內(nèi)部安全管理，重點(diǎn)加大空調(diào)、電器等重要設(shè)施設(shè)備的安全檢查力度，堅(jiān)持落實(shí)經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)施、設(shè)備始終處于良好技術(shù)運(yùn)行狀態(tài)。嚴(yán)格進(jìn)出人員和車輛的登記，建立了以消防監(jiān)控系統(tǒng)、巡邏系統(tǒng)等綜合安保系統(tǒng)為主，秩序維護(hù)門崗、流動崗哨、機(jī)動應(yīng)急人員為輔的安全網(wǎng)絡(luò)，2016年，市行政中心接待各類上訪人員781批次、3314人次，未出現(xiàn)一起安全責(zé)任問題。

3、大力開展對口幫扶，脫貧攻堅(jiān)取得實(shí)效

今年，我局將脫貧攻堅(jiān)幫扶工作作為重要政治任務(wù)來落實(shí)。年初，安排部署了中里鎮(zhèn)鄭灣村年度脫貧攻堅(jiān)工作計(jì)劃，主要開展了扶貧項(xiàng)目資金的爭取、產(chǎn)業(yè)扶持到村到戶、結(jié)對共建一幫一、脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)等工作。主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，19次深入對口幫扶村實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。在我局的大力幫扶下，鄭灣村完成了蔬菜基地建設(shè)、鄭灣橋改建、水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)、文化室、衛(wèi)生室建設(shè)等項(xiàng)目。利用機(jī)關(guān)食堂平臺，共收購鄭灣村蔬菜基地果蔬3萬余斤，金額近6萬元。同時，通過多方宣傳，幫助鄭灣村銷售獼猴桃達(dá)10多萬斤。截至今年10月，鄭灣村37戶貧困戶脫貧24戶，全村貧困發(fā)生率低于2.1%，村集體經(jīng)濟(jì)收入實(shí)現(xiàn)了零突破，圓滿完成了“摘帽”目標(biāo)。同時，按照市上的統(tǒng)一安排，積極配合相關(guān)部門，對雨城區(qū)中里、多營、大興等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的貧困村進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的脫貧攻堅(jiān)檔案規(guī)范、完善問題、項(xiàng)目資金管理問題、集體經(jīng)濟(jì)收入問題、“四好”方面的問題及時提出了整改要求。

二、部門概況

機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，一級預(yù)算單位，只有市本級一個單位，無下屬單位。

三、收支決算總體情況

2016年機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本年收入合計(jì)2625萬元，其中：財(cái)政撥款收入2624.17萬元，占99.97%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.83萬元，占0.03%。

2016年機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本年支出合計(jì)2743.53萬元，其中：基本支出177.12萬元，占6.46%；項(xiàng)目支出2566.42萬元，占93.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度財(cái)政撥款收支總決算3525.74萬元，與2015年財(cái)政撥款總收支總計(jì)2916.56萬元相比增加了609.18萬元，增長率為20.89%；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2742.7萬元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加727.71萬元，增長36.11%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2742.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2698.63萬元，占98.39%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出22.33萬元，占0.82%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.61萬元，占0.35%；住房保障支出12.14萬元，占0.44%。（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行:2016年預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目計(jì)劃延伸；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：2016年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0萬元，未完成支出的主要原因是該款項(xiàng)為年末調(diào)整預(yù)算，來不及支出，轉(zhuǎn)入下年使用；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)：2016年預(yù)算數(shù)為130.94萬元，決算數(shù)為129.95萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有0.99萬元年底未支付成功；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：2016年預(yù)算數(shù)為2414.15萬元，決算數(shù)為2557.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該款項(xiàng)有上年結(jié)轉(zhuǎn)在本年支出；

一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出：2016年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.06萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)在本年支出；

一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出：2016年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.56萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)在本年支出。

2.社會保障和就業(yè)類支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出:2016年決算數(shù)為20.98萬元，完成預(yù)算100%；

社會保障和就業(yè)類支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出：2016年決算數(shù)為1.35萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療:2016年決算數(shù)為9.61萬元，完成預(yù)算100%。

4、節(jié)能環(huán)保支出-可再生能源-可再生能源：2016年決算數(shù)為0萬元。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：2016年決算數(shù)為12.14萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出176.28萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)163.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)13.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.55萬元，完成預(yù)算80.7%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.1萬元，完成預(yù)算84.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算59.26%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局相應(yīng)八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，盡量壓縮開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.7萬元，下降9.21%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2015年一樣無支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.1萬元，下降15.28%，減少支出的主要原因我局響應(yīng)厲行節(jié)約的號召，盡可能的減少不必要的派車次數(shù)，且下半年公務(wù)用車管理改革以后，公務(wù)用車單位保有數(shù)減少了，故費(fèi)用也有所減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.4萬元，增長100%，增加的主要原因是：2015年的公務(wù)接待人次是歷年最少的，費(fèi)用只有0.4萬元（5批46人次），基數(shù)較低。2016年我局創(chuàng)建國家級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能示范單位成功，上級部門來檢查和各市（州）兄弟單位來雅交流的機(jī)會相對有所增加，全年公務(wù)接待費(fèi)用為0.8萬元（9批85人次），雖有所增加，但也在合理范圍，屬正常變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.1萬元，占88.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占11.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.1萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，商務(wù)車0輛、金額0萬元，面包車0輛，金額0萬元。截至2016年12月底，公車改革以后，單位實(shí)際使用的公務(wù)用車共有2輛（其中有1輛為租用的食堂生活車），其中：越野車1輛、面包車1輛（租用）。年末因公車改革調(diào)減車輛手續(xù)尚不齊全，故賬面未下賬，賬面公車數(shù)量和價值未變化，其中：轎車1輛、越野車1輛、商務(wù)車1輛、面包車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.1萬元。主要用于機(jī)關(guān)正常的公務(wù)出差派車、下縣鄉(xiāng)檢查公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和辦公用房等資產(chǎn)管理、公務(wù)用車改革、食材基地種養(yǎng)殖情況以及食堂生活車每天進(jìn)行食材采購等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待9批次，85人，共計(jì)支出0.8萬元，具體內(nèi)容包括：1月份瀘州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來雅調(diào)研公務(wù)用車改革事宜，8人次，640元；4月份省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和綿陽市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來雅檢查交流公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，6人次，745元；5月份省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來雅檢查公共機(jī)構(gòu)節(jié)能示范單位創(chuàng)建工作（2批次），18人次，共1940元；5月份科技部機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來雅考察公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，13人次，1085元；9月份瀘州市、眉山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局分別來雅考察公共機(jī)構(gòu)節(jié)能示范單位創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作（2批次），17人次，共1420元；10月份眉山市來雅考察公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，8人次，500元；12月份省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和遂寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來雅檢查公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，15人次，1683元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.23萬元，比2015年增加4.38萬元，增長49.49%。

（二）政府采購支出情況

2016年度，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購支出總額7.45萬元，其中：政府采購貨物支出7.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于機(jī)關(guān)辦公設(shè)備和食堂設(shè)備器具的采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（賬面）共有車輛4輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛，食堂生活車1輛（車改后單位實(shí)際保留使用的只有1輛公務(wù)用車，租用1輛食堂生活車）；單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8、一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9、一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

10. 一般公共服務(wù)其他一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出：指在一般公共服務(wù)中除有具體定義的項(xiàng)目外未包含的其他一般公共服務(wù)支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14、節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項(xiàng)）：指反映用于可再生能源方面的支出。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

16、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.財(cái)決公開表1.  收入支出決算總表

2.財(cái)決公開表1-1.收入決算表

3.財(cái)決公開表1-2.支出決算表

4.財(cái)決公開表2. 財(cái)政撥款收入支出決算表

5.財(cái)決公開表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.財(cái)決公開表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.財(cái)決公開表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8.財(cái)決公開表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

9.財(cái)決公開表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

10.財(cái)決公開表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

11.財(cái)決公開表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

12.財(cái)決公開表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表