一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。依法執(zhí)行公安工作,；打擊犯罪，維護國家安全和社會穩(wěn)定,；組織指導全市公安工作,；參與草擬地方性公共安全規(guī)范性文件；履行公安機關行政審批事項等,。

（二）2016年重點工作完成情況,。雅安市公安局在市委、市政府和上級公安機關的堅強領導和大力關心支持下,，面對全市災后恢復重建收官攻堅的艱巨任務形勢,，面對復雜的維穩(wěn)態(tài)勢，面對重大敏感節(jié)點的維穩(wěn)安保任務和安全監(jiān)管的嚴峻形勢,，面對“全面從嚴治黨,、從嚴治警”的新常態(tài),，持續(xù)發(fā)揚“忠誠奉獻、負重自強,、感恩奮進,、勇創(chuàng)一流”的雅安公安精神，黨委帶領全市公安民警,，按照既定目標擔當作為,，全面從嚴治黨治警，全面推進公安工作,；實現了刑事案件發(fā)案數,、通訊詐騙發(fā)案數、經濟犯罪立案數,、交通事故死亡人數,、交通事故損失數、火災事故數,、火災損失數同比下降,，掃黑除惡一審判決人數、五類侵財案件公訴數,、偵辦跨區(qū)域案件數,、打掉跨區(qū)域犯罪團伙數、串并跨區(qū)域案件案件線索數,、經濟犯罪移送起訴數,、毒品案件破案數、申報部督目標案件數,、破獲省督目標案件數,、繳獲毒品數同比上升等各項打防管控指數“十一降十升”的良好業(yè)績，市局被省廳榮記集體二等功,，榮獲全省公安文秘大比武集體二等獎,、特巡警比武團體總分全省第五名，群眾安全感滿意度保持全省第二,，實現連續(xù)六年持續(xù)攀升,。

二、部門概況

雅安市公安局為一級預算單位,，無下屬二級單位,。

三、收支決算總體情況

2016年雅安市公安局本年收入合計12243.68萬元,，其中：財政撥款收入11809.21萬元,，占96.45%；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；其他收入434.47萬元,，占3.55%,。

2016年雅安市公安局本年支出合計7867.92萬元，其中：基本支出3765.01萬元,，占47.85%,；項目支出4102.91萬元，占52.15%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收支決算情況

雅安市公安局2016年度財政撥款收支總決算14963.7萬元,。與2015年相比,，財政撥款收、支總計各增加3264.86萬元,，增長27.91%,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雅安市公安局2016年度一般公共預算財政撥款支出7433.45萬元,，占本年支出合計的96.34%。與2015年相比,，一般公共預算財政撥款減少241.94萬元,，下降3.15%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

雅安市公安局2016年一般公共預算財政撥款支出7433.45萬元,，主要用于以下方面:公共安全支出6577.85萬元,，占88.49%；社會保障和就業(yè)支出464.71萬元,，占6.25%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出183.2萬元，占2.46%,；住房保障支出185.83萬元,，占2.5%；其他支出21.85萬元,，占0.29%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）:2016年決算數為2931.36萬元，完成預算100%。

2社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為147.57元,，完成預算100%,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數為317.14元，完成預算100%,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保險（款）行政單位醫(yī)療（項）:2016年決算數為183.2萬元,，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數為185.83萬元,，完成預算100%,。

6.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2016年決算數為21.85萬元，完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

雅安市公安局2016年一般公共預算財政撥款基本支出3765.02萬元，其中：

人員經費3093.65萬元,，主要包括：基本工資1255.48萬元,、津貼補貼997.79萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費317.14萬元,、其他社會保障繳費183.2萬元,、離休費11.7萬元、退休費135.87萬元,、退職（役）費0.99萬元,、生活補助5.24萬元、獎勵金0.4萬元,、住房公積金185.83萬元,。

公用經費671.37萬元，主要包括：辦公費183.38萬元,、印刷費5萬元,、咨詢費2萬元、手續(xù)費0.54萬元,、水費6.39萬元,、電費111.16萬元、郵電費20萬元,、物業(yè)管理費20萬元,、差旅費69.68萬元、維修（護）費20萬元,、租賃費10萬元,、會議費20萬元、培訓費33.22萬元,、公務接待費48.53萬元,、專用材料費50萬元,、工會經費18.58萬元、福利費21.91萬元,、其他商品和服務支出30.97萬元,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

雅安市公安局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為48.53萬元,，完成預算97.06%,，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算100%,；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,，完成預算100%；公務接待費支出決算為48.53萬元,，完成預算97.06%,。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加10萬元,，增長21.32%,，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增長0%,。公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,，增長0%0；公務接待費支出決算增加8.53萬元,，增長21.32%,，增減變動的主要原因2016年公安工作較2015年增加一專項行動，涉及跨區(qū)域調警來雅業(yè)務合作,，產生誤餐,、住宿等費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務接待費支出決算48.53萬元,，占100%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費0萬元。

2016年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元,。截至2016年12月31日,，單位共有執(zhí)法執(zhí)勤公務用車97輛。

按照相關規(guī)定，執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費不在公開范圍內,。

3.公務接待費

2016年公務接待費48.53萬元,。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內公務接待54批次,，6000人,，共計支出48.53萬元，具體內容包括：大型活動,、跨區(qū)域業(yè)務交流合作等接待支出,。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

雅安市公安局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年度，雅安市公安局機關運行經費支出671.36萬元,，比2015年增加377.48萬元,，增長128.44%。

（二）政府采購支出情況

2016年度,，雅安市公安局政府采購支出總額947.44萬元,，其中：政府采購貨物支出947.44萬元。主要用于公安工作,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,，雅安市公安局公有車輛97輛，其中：一般公務用車5輛,。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求,，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個,，涉及財政資金雅安市公安局萬元,，覆蓋率達到0%。

十,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.公共安全：指政府維護公共安全方面的支出

公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保險（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

14.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

15.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

19.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.財決公開表1.   收入支出決算總表

2.財決公開表1-1.收入決算表

3.財決公開表1-2.支出決算表

4.財決公開表2.  財政撥款收入支出決算表

5.財決公開表3. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.財決公開表3-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.財決公開表3-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.財決公開表3-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表

9.財決公開表3-4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

10.財決公開表4. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

11.財決公開表4-1.政府性基金預算財政撥款三公”經費支出決算表

12.財決公開表5. 國有資本經營預算支出決算表