一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市水務(wù)局基本職能。

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水務(wù)行政管理規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)擬訂全市水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃,；編制并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃,；組織實(shí)施水利工程建設(shè)的有關(guān)制度，提出市級(jí)水利建設(shè)投資安排建議,，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

2,、負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障； 實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市和跨縣（區(qū)）中長(zhǎng)期水供求規(guī)劃和年度計(jì)劃,、水量分配方案， 組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作,，負(fù)責(zé)市管重要流域,、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、行洪論證制度,。

3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,；組織編制并監(jiān)督實(shí)施水資源保護(hù)和水源地保護(hù)規(guī)劃,，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃，核定水域納污能力,，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)和地下水開(kāi)發(fā)利用工作,，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作,，發(fā)布水資源公報(bào)。

4,、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,，承擔(dān)市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作；組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作,，對(duì)主要江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,，編制并組織實(shí)施全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作,。 

5,、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田水利基本建設(shè)，承擔(dān)市人民政府農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部的具體工作,；組織,、指揮、指導(dǎo)全市農(nóng)田水利基本建設(shè),，實(shí)施水土田林路綜合治理,，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

6,、負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,，擬定全市節(jié)約用水政策， 編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。

7、負(fù)責(zé)供水,、 排水,、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理工作,，組織擬定城市供水,、排水規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水企業(yè)資質(zhì)管理， 城市供水,、 污水處理價(jià)格核算的組織工作,；指導(dǎo)全市供水、排水,、污水處理,、再生水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，負(fù)責(zé)自備井管理以及供水企業(yè)（含自建設(shè)施供水企業(yè)） 的行業(yè)管理和指導(dǎo),，負(fù)責(zé)對(duì)城市排水設(shè)施實(shí)行排水許可的行政監(jiān)督管理,。

8、指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理與保護(hù),，指導(dǎo)全市重要江河、湖泊,、水庫(kù),、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)全市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理,，組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程,，負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

9,、負(fù)責(zé)防治水土流失工作,，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水土保持規(guī)劃，組織實(shí)施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,，負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督實(shí)施有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案， 負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作,，指導(dǎo)實(shí)施全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目,。

10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,，組織編制農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)全市農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,，農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),，按規(guī)定指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

11,、負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào)、仲裁跨縣（區(qū)） 水事糾紛,，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；依法監(jiān)督水利建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng),； 依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織,、指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管,，組織監(jiān)督實(shí)施水利工程建設(shè)，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。

12,、開(kāi)展全市水利科技和對(duì)外合作交流工作；組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范， 組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣，承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作,。

13,、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14,、承辦市委,、市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院基本職能,。

1,、參與編制全市各縣 (區(qū))及省內(nèi)的水利工程、水電站工程,、防洪工程,、山地災(zāi)害、滑坡,、泥石流防治等工程的規(guī)劃,、勘測(cè)設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)工作。

2,、承辦市水務(wù)局和上級(jí)單位交辦的其他事項(xiàng),。

（三）雅安市水務(wù)局2016年重點(diǎn)工作完成情況介紹。

1,、水利災(zāi)后重建基本完成,。按照蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，水利系統(tǒng)共承擔(dān)82個(gè)重建項(xiàng)目,，規(guī)劃總投資39.5億元,。三年累計(jì)整治水庫(kù)32座，新建和整治堤防185.73千米,，建成和整治供水工程390處,，新增供水能力18.5萬(wàn)噸,，新建和整治渠道1017千米，治理水土流失面積53.37平方千米,，新建和整治水資源監(jiān)測(cè)點(diǎn)112個(gè),。截至目前，災(zāi)后重建累計(jì)完工 80個(gè),，累計(jì)完成投資37.9億元,。其中水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)完工34個(gè)，完成投資14.69億元,。

2,、重點(diǎn)水利工程強(qiáng)力推進(jìn)。銅頭引水工程：隧洞累計(jì)進(jìn)尺25.1千米,，實(shí)物工程量完成71%,，累計(jì)完成投資39190萬(wàn)元；南郊水廠引水工程：完成雅望公路12千米埋管,，隧洞洞挖1.19 千米,，輸水工程完成21.01千米，累計(jì)完成投資21380萬(wàn)元,；九龍水庫(kù)工程：實(shí)現(xiàn)導(dǎo)流洞,、左岸灌漿平洞貫通，累計(jì)完成投資15468萬(wàn)元（含移民投資）;永定橋水庫(kù)工程: 主體工程累計(jì)完成 169000萬(wàn)元,，完成年度投資4000萬(wàn)元,，全面完成掃尾工程。

3,、水利脫貧攻堅(jiān)取得階段性勝利,。出臺(tái)了《雅安市水利脫貧攻堅(jiān)工作考核辦法（試行）》和《雅安市水利脫貧攻堅(jiān)技術(shù)導(dǎo)則（試行）》，建立脫貧攻堅(jiān)問(wèn)題臺(tái)賬和任務(wù)臺(tái)賬,，加大督查檢查,，2016年貧困村貧困戶供水工程項(xiàng)目共落實(shí)資金770萬(wàn)元，全面完成年度1.2萬(wàn)貧困人口飲用水任務(wù),。民生工程共解決3.5萬(wàn)人農(nóng)村飲水安全問(wèn)題,，小農(nóng)水重點(diǎn)縣新增有效灌面5000畝。大力開(kāi)展農(nóng)田水利基本建設(shè),，市政府將農(nóng)建工作納入政務(wù)目標(biāo)實(shí)行專項(xiàng)考核,，全面完成省水利廳下達(dá)的2016年度冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)計(jì)劃任務(wù)。

4,、水利改革持續(xù)推進(jìn),。圍繞水利支持幸福美麗新村建設(shè)，加大項(xiàng)目整合和資金投入,，市委市政府出臺(tái)了《關(guān)于創(chuàng)新機(jī)制推進(jìn)水利支持幸福美麗新村建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》,，我局制定了《關(guān)于貫徹落實(shí)市委辦公室市政府辦公室創(chuàng)新機(jī)制推進(jìn)水利支持幸福美麗新村建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)的通知》,。加大小型水利工程管理體制改革督查指導(dǎo)力度，市政府出臺(tái)了《關(guān)于小型水利工程管理體制和產(chǎn)權(quán)制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》,、《關(guān)于加強(qiáng)村鎮(zhèn)集中供水工程運(yùn)行管理指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》,，我局下發(fā)了具體實(shí)施意見(jiàn),全市小微水利工程已完成頒證2922處，漢源縣正在進(jìn)行試點(diǎn)總結(jié),。全市共建成8個(gè)縣級(jí)農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心,，水質(zhì)檢測(cè)水平得到提升。

5,、水資源管理和水生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)一步深化,。編制完成《雅安市“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃》、《雅安市水生態(tài)文明城市建設(shè)實(shí)施方案》,、《雅安市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》,、《雅安市水土保持規(guī)劃（2015—2030年）》等系統(tǒng)及專項(xiàng)規(guī)劃,提出了水利工作跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略構(gòu)想和具體措施。以落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度為主線,，深入推進(jìn)水資源監(jiān)控能力建設(shè),，加強(qiáng)水資源論證、生態(tài)流量下泄,、取水驗(yàn)收、取水許可管理等行政審批工作,。深入推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè),。加大水土保持流失治理，完成水土流失治理面積264.87 平方公里,。建成飛仙湖國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū),、磽磧湖省級(jí)水利風(fēng)景區(qū)、隴西河上里古鎮(zhèn)省級(jí)水利風(fēng)景區(qū),。加強(qiáng)水利項(xiàng)目建設(shè)管理,，嚴(yán)格項(xiàng)目基本建設(shè)程序，水利工程安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)向好,。

6,、防汛減災(zāi)能力不斷提升。面對(duì)嚴(yán)峻的防汛形勢(shì),，進(jìn)一步明確工作目標(biāo),，將災(zāi)后重建工作與安全度汛工作有機(jī)融合，落實(shí)防汛責(zé)任,，修訂完善各類預(yù)案,，加強(qiáng)防汛會(huì)商，組成4個(gè)防汛搶險(xiǎn)專項(xiàng)工作組,，將防汛隱患排查貫穿整個(gè)汛期始末,，先后開(kāi)展各類防汛督查排查40余次,，嚴(yán)格值班值守，全面實(shí)現(xiàn)市委,、市政府“三個(gè)確保,、一個(gè)堅(jiān)決防止”度汛目標(biāo)，連續(xù)三年汛期實(shí)現(xiàn)洪澇災(zāi)害“零傷亡”,。

7,、水務(wù)行業(yè)管理和自身建設(shè)全面加強(qiáng)。進(jìn)一步加大水務(wù)執(zhí)法力度,，全市共開(kāi)展水行政執(zhí)法巡查595次,，參與執(zhí)法巡查2259人次，無(wú)行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴情況發(fā)生,。著力推進(jìn)“兩集中、兩到位”,，高效辦結(jié)行政審批服務(wù)事項(xiàng),，服務(wù)對(duì)象滿意率100%。全年編發(fā)水利信息233條,，公開(kāi)政務(wù)信息242條,，編發(fā)《雅安水務(wù)簡(jiǎn)報(bào)》24期，全面完成省水利廳,、市委,、市政府下達(dá)的信息目標(biāo)任務(wù)和外宣工作任務(wù)。按時(shí)高質(zhì)量完成9件人大代表建議,、政協(xié)委員提案辦理工作,。圍繞“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，全面開(kāi)展黨的重大理論,、方針和重要工作部署的專題學(xué)習(xí)和中心組學(xué)習(xí)活動(dòng),，黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢(shì)得到扭轉(zhuǎn)，黨的建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),，水務(wù)干部職工的黨風(fēng)、政風(fēng)和作風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn),。

（四）雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2016年重點(diǎn)工作完成情況介紹,。

2016年，在災(zāi)后恢復(fù)重建和全市重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)中,，在時(shí)間緊,、任務(wù)重、要求嚴(yán)的情況下完成多項(xiàng)任務(wù)：正在完成南郊水廠引水工程施工期間的技術(shù)服務(wù)以及后續(xù)施工圖供給,；正在完成白沙河流域盆帶口和天生橋電站技施設(shè)計(jì)圖紙供應(yīng)及施工期間的技術(shù)服務(wù),；完成了南郊水廠引水工程隧洞出口渣場(chǎng),、1#渣場(chǎng)（1#減壓池附近）、3#渣場(chǎng)（3#減壓池附近）,、黃村渣場(chǎng)防護(hù)設(shè)計(jì),；完成了老場(chǎng)河山洪溝治理工程（二期）施工期間的技術(shù)服務(wù)及后續(xù)工作；完成了《四川省雅安市滎經(jīng)縣花灘河（米溪河,、磨刀溪）山洪溝治理工程實(shí)施方案》施工期間的技術(shù)服務(wù)及后續(xù)工作,；完成了國(guó)家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程天全河天全下游項(xiàng)目區(qū)新華小流域施工期間的技術(shù)服務(wù)及后續(xù)工作；完成了大唐川王宮電站廊道帷幕灌漿工程后續(xù)設(shè)計(jì)及施工指導(dǎo),；完成了《雅安市“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》修編,；完成了《四川雅安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永興片區(qū)次干道（左線/右線）1#橋、（左線/右線）2#橋工程名山河段行洪論證與河勢(shì)穩(wěn)定評(píng)價(jià)報(bào)告》的編寫,；完成了《小溝頭電站大壩安全鑒定論證報(bào)告》的編寫,；完成了《田灣河流域梯級(jí)水電站汛期調(diào)度運(yùn)用方案》報(bào)告編制；完成了《隴東電站防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》報(bào)告編制,；完成了《四川省雅安市雨城區(qū)隴西河下游段河岸治理工程項(xiàng)目建議書(shū)》編制,；完成了《雅康高速公路LM1合同段對(duì)巖1#熱拌站鋼便橋工程河段行洪論證與河勢(shì)穩(wěn)定評(píng)價(jià)報(bào)告》編寫；完成了《四川省天全河勝利水電站延續(xù)取水評(píng)估報(bào)告》編寫,；完成了《雅安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)名山河園區(qū)段景觀壩工程實(shí)施方案報(bào)告》設(shè)計(jì),；完成了《石棉紅旗堰“10.4”水毀修復(fù)工程應(yīng)急處置方案》設(shè)計(jì)；完成了蘆山縣沿江路南段道路工程（蘆山河污水管線橋工程河段）行洪論證與河勢(shì)穩(wěn)定評(píng)價(jià)報(bào)告,；完成了石棉縣楠椏河三橋至彩虹橋人行道建設(shè)工程河段行洪論證與河勢(shì)穩(wěn)定評(píng)價(jià)報(bào)告,；參與天全柏木河電站山體滑坡泥石流搶險(xiǎn)救災(zāi)工作及“天全縣‘4.1’昂州河白木河山洪自然災(zāi)害”搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

除此之外,，還為部分技術(shù)力量相對(duì)薄弱的區(qū)縣水務(wù)局災(zāi)后重建實(shí)施項(xiàng)目,、農(nóng)村小水利,、節(jié)水工程,、防洪堤工程等若干小水利項(xiàng)目提供了無(wú)償技術(shù)援助和咨詢工作。

二,、部門概況

雅安市水務(wù)局下屬二級(jí)單位1個(gè),，單位性質(zhì)為其他事業(yè)單位1個(gè)。

三,、收支決算總體情況

2016年雅安市水務(wù)局本年收入合計(jì)7649.74萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入7649.74萬(wàn)元，占100%,。

2016年雅安市水務(wù)局本年支出合計(jì)6556.50萬(wàn)元,，其中：基本支出1324.19萬(wàn)元，占20.20%,；項(xiàng)目支出5232.31萬(wàn)元,，占79.80%,。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

雅安市水務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收支總決算9403.54萬(wàn)元,。與2015年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少10155.38萬(wàn)元,，下降53.38%,。主要原因是2015年財(cái)政撥入堰塞湖整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.5億元。（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

雅安市水務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2783.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.46%,。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少21.19萬(wàn)元，減少0.76%,。（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

雅安市水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2783.92萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出214.81萬(wàn)元,，占7.72%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出93.51萬(wàn)元，占3.36%,；農(nóng)林水支出2404.91萬(wàn)元,占86.39%,；住房保障支出70.69萬(wàn)元，占2.53%,。（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為35.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為121.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為15.45萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為0.44 萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為45.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為48.24萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

3、農(nóng)林水支出（類）

水利（款）

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為390.28萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為236.82萬(wàn)元，完成預(yù)算17.71%,。未執(zhí)行完畢的主要原因是雅安市水務(wù)局中小河流水文監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1100.32萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)使用,。

水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為554.9萬(wàn)元，完成預(yù)算90%,。未執(zhí)行完畢的主要原因是雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院辦公經(jīng)費(fèi)63.14萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)使用,。

防汛（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為26.14萬(wàn)元，完成預(yù)算37.40%,。未執(zhí)行完畢的主要原因是雅安市水務(wù)局中央山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.76萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)使用,。

水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為1163.77萬(wàn)元，完成預(yù)算99.61%,。未執(zhí)行完畢的主要原因是雅安市水務(wù)局扣留的質(zhì)量保證金4.61萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2017年退還,。

其他水利支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為33.00萬(wàn)元，完成預(yù)算13.87%,。未執(zhí)行完畢的主要原因是雅安市水務(wù)局中小河流水文監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)205.00萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)使用,。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為70.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

雅安市水務(wù)局 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1324.19萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1197.90萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)126.29萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。

雅安市水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.4萬(wàn)元，完成預(yù)算55.58 %,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.68萬(wàn)元，完成預(yù)算61.50%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.72萬(wàn)元,，完成預(yù)算32.77%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少27.40萬(wàn)元,，下降55.02%,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，2016年無(wú)因公出國(guó)境人員,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20.99萬(wàn)元,，下降51.61%，減少變動(dòng)的主要原因2016年實(shí)行公車改革后,，公務(wù)用車車輛減少,，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.41萬(wàn)元,，下降70.21%,，減少變動(dòng)的主要原因2016年公務(wù)接待嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)”規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求，控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.68萬(wàn)元,，占87.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.72萬(wàn)元,，占12.14%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.68萬(wàn)元,其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。截至2016年12月底,，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車3輛,、越野車4輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.68萬(wàn)元,。主要用于保障全市水利工作及大型水利項(xiàng)目的檢查督導(dǎo),，防汛抗旱和應(yīng)急搶險(xiǎn)、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,、農(nóng)田水利基本建設(shè),、水土保持、水資源保護(hù),、水利工程工地踏勘等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)2.72萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待39批次,，351人，共計(jì)支出2.72萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)有關(guān)部門來(lái)雅考察調(diào)研,、督查督辦以及縣（區(qū)）水務(wù)局來(lái)我局匯報(bào)工作等接待支出。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市水務(wù)局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3772.58萬(wàn)元,。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2016年度,，雅安市水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2015年減少14.13萬(wàn)元,，下降100%,。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2016年度,，雅安市水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額8.16萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.16萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用電腦,、打印機(jī)等設(shè)備,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日,，雅安市水務(wù)局公有車輛8輛,，均為一般公務(wù)用車；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

雅安市水務(wù)局2016年度財(cái)政資金未開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作,。

十,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

9,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng) ）：指上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

10,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

11,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

14,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

15,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出，包括江,、河,、湖、庫(kù)的水文測(cè)報(bào),，水文測(cè)驗(yàn),、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道監(jiān)測(cè),，水量調(diào)度監(jiān)測(cè),，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制,、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等,。

16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出,。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù),，水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)與推廣,，進(jìn)行水樣品采集,、保存,、運(yùn)輸、測(cè)試,、化驗(yàn),、分析、資料整編,、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等,。

17,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出,。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)臵管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班,、水情報(bào)汛,、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制,、檢查,、演習(xí)、宣傳,、會(huì)議等）,，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建,，退田還湖,，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償，水情,、雨情,、決策支持，防汛視頻會(huì)商,，山洪災(zāi)害防治等,。

18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用水資源費(fèi)收入安排的支出,。

19,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

20,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人事,、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

22,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

23,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

24,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

25,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

26、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

27、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：1.財(cái)決公開(kāi)表1. 收入支出決算總表

2.財(cái)決公開(kāi)表1-1.收入決算表

3.財(cái)決公開(kāi)表1-2.支出決算表

4.財(cái)決公開(kāi)表2.  財(cái)政撥款收入支出決算表

5.財(cái)決公開(kāi)表3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.財(cái)決公開(kāi)表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.財(cái)決公開(kāi)表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8.財(cái)決公開(kāi)表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

9.財(cái)決公開(kāi)表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

10.財(cái)決公開(kāi)表4. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

11.財(cái)決公開(kāi)表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

12.財(cái)決公開(kāi)表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表