一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),、教育部備案成立的國(guó)辦全日制普通高等學(xué)校,，由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊(yùn),，厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力，是四川省示范性高職院校,。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況,。

1,、2016年,，學(xué)院的“4.20”災(zāi)后重建各個(gè)項(xiàng)目工作進(jìn)展順利，各工程項(xiàng)目接近尾聲,。

名山經(jīng)開區(qū)校區(qū)修建完工并已于2016年9月份投入使用,。

3、學(xué)院教學(xué)科研工作正常,，教學(xué)質(zhì)量明顯提升,。

4、學(xué)院的學(xué)生招生就業(yè)率均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

二,、部門概況

我院現(xiàn)有一校區(qū)兩中心，即青年路校區(qū),、位于雅安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的實(shí)訓(xùn)與服務(wù)中心和位于育才路的臨床醫(yī)學(xué)中心,，占地面積837畝，在校生13121人,。

我院下設(shè)醫(yī)學(xué)系,、護(hù)理系、藥學(xué)檢驗(yàn)系,、教育系,、旅游經(jīng)濟(jì)管理系、機(jī)電與信息工作系,、思想政治理論課教學(xué)部,、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部8個(gè)教學(xué)系部和15個(gè)行政管理部門，教職員工757人（在職人員468人,，離休人員4人,，退休人員285人），不包含聘用人員。

三,、收支決算總體情況

2016年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年收入合計(jì)13376.93萬元,，其中：財(cái)政撥款收入12350.56萬元，占92.33%,；事業(yè)收入1000萬元,，占7.48%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入26.38萬元，占0.19%,。

2016年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年支出合計(jì)33598.44萬元,，其中：基本支出4717.91萬元，占14.04%,；項(xiàng)目支出28865.98萬元,，占85.91%；上繳上級(jí)支出0萬元,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.56萬元,，占0.05%,。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度財(cái)政撥款收支總決算59575.34萬元,。與2015年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1756.04萬元,，下降2.9%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32598.44萬元,，占本年支出合計(jì)的53.79%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4123.7萬元,，增長(zhǎng)12.65%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32598.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元,；教育支出32583.89萬元,，占99.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.56萬元,，占0.04%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育支出(類)普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為37.78萬元，完成預(yù)算100%,。

2.教育支出(類)職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為435.08萬元,，完成預(yù)算100%.

3.教育支出(類)職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為13584.97萬元，完成預(yù)算110.26%,。

4.教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為18526.06萬元,，完成預(yù)算154.21%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為14.56萬元,，完成預(yù)算256.79%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出數(shù)14.56萬元中的8.89萬元為2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3717.91萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3297.49萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、生產(chǎn)補(bǔ)貼,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)420.42萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為46.73萬元，完成預(yù)算24.59%,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為39.58萬元，完成預(yù)算63.84%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.15萬元,，完成預(yù)算18.82%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.33萬元,，增長(zhǎng)0.71%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.8萬元,，增長(zhǎng)20.63%，主要原因是由于經(jīng)開區(qū)校區(qū)已于2016年9月正式投入使用,，2016級(jí)機(jī)電系及醫(yī)學(xué)系新生均在經(jīng)開區(qū)校區(qū)學(xué)習(xí)和生活,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.47萬元,，下降6.17%，主要原因是由于學(xué)院全面實(shí)行三公經(jīng)費(fèi)改革,，向中央八項(xiàng)規(guī)定靠攏,，手續(xù)不完善，三單不具備者,，均不予報(bào)銷,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算39.58萬元,，占84.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.15萬元,，占15.3%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.58萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.58萬元,。主要用于視察、監(jiān)管名山經(jīng)開區(qū)校區(qū)教學(xué)工作,、外地開會(huì)學(xué)習(xí)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)7.15萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待66批次，650人,，共計(jì)支出7.15萬元,，具體內(nèi)容包括：接待漢源教育局一行來院洽談精準(zhǔn)扶貧0.035萬元；接待廣東上藥尼?？斯緛碓哼x拔實(shí)習(xí)生0.031萬元,；接待西南醫(yī)科大學(xué)一行來院商洽聯(lián)合辦事宜0.033萬元；接待中山市人社局一行來院開展人才合作洽談工作事宜0.082萬元,；接待省醫(yī)學(xué)會(huì)醫(yī)學(xué)教育專家來院現(xiàn)場(chǎng)考察醫(yī)學(xué)系增設(shè)口腔醫(yī)學(xué)?？剖乱?.11；接待瀘州技術(shù)學(xué)院一行來院考察交流財(cái)務(wù)運(yùn)行事宜0.075萬元,；接待中面電視臺(tái)《走遍中國(guó)》欄目組來院拍攝農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生現(xiàn)狀0.072萬元,；接待廣東農(nóng)工商技術(shù)學(xué)院一行來院調(diào)研0.23萬元,；接待廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一行來院交流0.15萬元；接待團(tuán)中央國(guó)際處一行來院交流0.11萬元,；接待雅江縣一行來院落實(shí)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目工作0.24萬元,；接待川北醫(yī)學(xué)院研究生處黨總支一行來院交流0.14萬元；接待資中縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局一行來院交流0.075萬元,；接待海鹽縣政協(xié)一行來院交流0.21萬元,；接待四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院一行來院交流0.15萬元等等。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。

（二）政府采購支出情況

2016年度，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額1854.86萬元,，其中：政府采購貨物支出1854.86萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于采購“4.20”災(zāi)后重建各項(xiàng)目所需設(shè)備及學(xué)院基本教學(xué)工作所需實(shí)驗(yàn)器材和設(shè)備,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院公有車輛共7輛,，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車7輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。如學(xué)費(fèi)等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是利息,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。傳統(tǒng)的事業(yè)行政單位會(huì)計(jì)中稱其為"下級(jí)上交收入",。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：就廣義上說,，是指一切建立在中等教育基礎(chǔ)上的專業(yè)教育,。

9.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：通常是在九年制義務(wù)教育結(jié)束后進(jìn)行，在級(jí)別上相當(dāng)于普通高中,。

10.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指承擔(dān)職業(yè)型高等教育任務(wù),，以培養(yǎng)技術(shù)型高級(jí)專門人才為目標(biāo)的高等教育類別。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分,。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.上繳上級(jí)支出：指實(shí)行收入上繳辦法的事業(yè)單位按規(guī)定的定額或者比例上繳上級(jí)單位的支出。

17.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。傳統(tǒng)的事業(yè)行政單位會(huì)計(jì)中稱其為"調(diào)劑支出",。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指政府支出外的社會(huì)各界對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的資金投入。包括社會(huì)醫(yī)療保障支出,、商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi),、社會(huì)辦醫(yī)支出、社會(huì)捐贈(zèng)援助,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

21.其他教育（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除了高等教育支出,、中專教育支出、高等職業(yè)教育支出外,，一切用于教育事業(yè)方面的支出,。

附件：1.財(cái)決公開表1.  收入支出決算總表

2.財(cái)決公開表1-1.收入決算表

3.財(cái)決公開表1-2.支出決算表

4.財(cái)決公開表2. 財(cái)政撥款收入支出決算表

5.財(cái)決公開表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.財(cái)決公開表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.財(cái)決公開表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8.財(cái)決公開表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

9.財(cái)決公開表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

10.財(cái)決公開表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

11.財(cái)決公開表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

12.財(cái)決公開表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表