一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和紅十字會(huì)章程開展活動(dòng)，主要工作是：

（一）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,。協(xié)助政府和組織群眾開展人道主義救助工作，依法募集和籌集救災(zāi)款物用于救災(zāi),。

（二）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí),，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù),，依法參與輸血獻(xiàn)血工作,，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展其他人道主義服務(wù)活動(dòng),。

（三）開展紅十字青少年活動(dòng),；配合教育部門開展學(xué)校青少年素質(zhì)教育和愛國(guó)主義、人道主義教育,。

（四）參加上級(jí)紅十字會(huì)安排的國(guó)際人道主義救援工作,。

（五）宣傳國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

（六）完成人民政府委托的其它事務(wù),。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、加強(qiáng)組織隊(duì)伍建設(shè),，保障紅十字事業(yè)健康發(fā)展,。目前，全市紅十字會(huì)系統(tǒng)管理體制已全部理順,，共有專兼職工作人員55人,，基層紅十字組織341個(gè)，團(tuán)體會(huì)員446個(gè),、成人會(huì)員7822人,，青少年會(huì)員20487人，志愿者1173人,，冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)3個(gè),，社區(qū)公益服務(wù)站點(diǎn)58個(gè)，志愿者隊(duì)伍不斷發(fā)展壯大

2,、強(qiáng)化重建攻堅(jiān),，確保重建項(xiàng)目圓滿收官。市紅十字會(huì)爭(zhēng)取并落實(shí)“4·20”蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目共計(jì)299個(gè),，資金7.67億元,。截止12月底，紅會(huì)系統(tǒng)援建的299個(gè)項(xiàng)目,，已完工298個(gè),，完工率達(dá)99.7%,。

3、堅(jiān)持服務(wù)民生,，核心業(yè)務(wù)成效突顯,。一是加快備災(zāi)建設(shè)，提升備災(zāi)救災(zāi)能力,。共爭(zhēng)取到中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)和四川省紅十字會(huì)調(diào)撥我中心一批應(yīng)急儲(chǔ)備物質(zhì),，其中：大帳篷4頂（可搭建指揮部或野戰(zhàn)醫(yī)院）、單帳篷100頂,、棉衣2000件,、棉被5000床,、夾克衫2000件,、家庭包2729個(gè)，價(jià)值約365萬元,。今年7月我市發(fā)生暴雨洪澇災(zāi)害,，市紅十字會(huì)通過“中國(guó)紅十字會(huì)災(zāi)害管理系統(tǒng)”迅速上報(bào)災(zāi)情，并向名山災(zāi)區(qū)援助棉被400床,、夏季家庭包320個(gè),，價(jià)值131520元。2016年,，全市紅十字會(huì)共爭(zhēng)取和籌集資金共計(jì)165萬余元,，救助困難群眾達(dá)9000余人。其中元旦春節(jié)期間,，全市紅十字會(huì)積極開展“紅十字博愛送萬家”活動(dòng),，共籌集到款物價(jià)值27.68萬元，全市共有13名貧困患者獲得省人道救助金13.81萬元資助,；12名員先心病患者獲得天使陽光基金資助,，最高可獲36萬元資助；6名白血病患者獲得小天使基金20萬元資助,。今年市紅會(huì)還爭(zhēng)取到彩票公益金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元,，用于慈善和救災(zāi)工作。

4,、強(qiáng)化應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),，提高群眾性自救互救能力。2016年,，全市進(jìn)行初級(jí)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)30次,，參訓(xùn)人員達(dá)1380余人；開展現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)演練4次,，參與人員共1800多人次,。普及應(yīng)急救護(hù)和防病知識(shí)51次，普及人數(shù)達(dá)3萬余人次。全市各級(jí)紅十字會(huì)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,，積極開展救護(hù)培訓(xùn)活動(dòng),，共舉辦6期應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，培訓(xùn)救護(hù)員241人,。截止12月底,，全年新增遺體器官捐獻(xiàn)登記11例，累計(jì)遺體器官捐獻(xiàn)登記89例,、實(shí)現(xiàn)遺體捐獻(xiàn)10例,、眼角膜捐獻(xiàn)5例；新增造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者145人,，累計(jì)2565位捐獻(xiàn)者加入中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù),，成功捐獻(xiàn)3例，有19位志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞高分辨配型血樣,。積極開展無償獻(xiàn)血宣傳工作,，全市采集全血人數(shù)達(dá)到10979人次，共計(jì)采血量3715060毫升（18575.3單位）,。

二,、部門概況

雅安市紅十字會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位1個(gè),。

三,、收支決算總體情況

2016年雅安市紅十字會(huì)本年收入合計(jì)77.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入77.56萬元,，占100%,。雅安市紅十字會(huì)從2016年1月1日起才正式成為市財(cái)政預(yù)算部門。

2016年雅安市紅十字會(huì)本年支出合計(jì)75.79萬元,，其中：基本支出70.79萬元,，占93.4%。項(xiàng)目支出5萬元,，占6.6%,。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

雅安市紅十字會(huì)2016年度財(cái)政撥款收支總決算77.56萬元,。與2015年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.56萬元,，增長(zhǎng)100%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

雅安市紅十字會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.79萬元,，占本年支出合計(jì)的93.4%,。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加70.79萬元，增長(zhǎng)100%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

雅安市紅十字會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.79萬元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出64.44萬元，占91.04%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.8萬元,，占3.96%；住房保障支出3.54萬元,，占5.00%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè):

（1）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2016年數(shù)為6.04萬元,，完成預(yù)算100%,。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：2016年數(shù)為58.40萬元，完成預(yù)算100%,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為2.80萬元,，完成預(yù)算100%。

3,、住房保障:

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為3.54萬元，完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

雅安市紅十字會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)46.75萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)24.04萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

雅安市紅十字會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.3萬元,，完成預(yù)算100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.3萬元,，增長(zhǎng)100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.3萬元，增長(zhǎng)100%,，增減變動(dòng)的主要原因是我單位為2016年新增加預(yù)算單位,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.3萬元,，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元,其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于0,。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車0輛,、越野車2輛、載客汽0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.3萬元,。主要用于災(zāi)后重建項(xiàng)目工作、紅十字會(huì)核心業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,。其中：外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市紅十字會(huì)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬元。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度,，雅安市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.04萬元，比2015年增加24.04萬元,，增長(zhǎng)100%,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年度，雅安市紅十字會(huì)政府采購(gòu)支出總額12.96萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.96萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于災(zāi)后重建工作及日常等辦公方面,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,，雅安市紅十字會(huì)公有車輛2輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車2輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè),，涉及財(cái)政資金0萬元,，覆蓋率達(dá)到0%。

十,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映政府支持紅十字會(huì)開展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)的基本支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：1.財(cái)決公開表1.  收入支出決算總表

2.財(cái)決公開表1-1.收入決算表

3.財(cái)決公開表1-2.支出決算表

4.財(cái)決公開表2. 財(cái)政撥款收入支出決算表

5.財(cái)決公開表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.財(cái)決公開表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.財(cái)決公開表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8.財(cái)決公開表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

9.財(cái)決公開表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

10.財(cái)決公開表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

11.財(cái)決公開表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

12.財(cái)決公開表5.國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表