（一）2017年部門預(yù)算情況說明

市旅游發(fā)展委員會(huì)總編制24名,，其中行政編制11名,，機(jī)關(guān)工勤1名,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制5名,，其他事業(yè)編制7名。在職人員總數(shù)23人,，其中：行政人員10人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人，工勤人員2人,，其他事業(yè)人員7人,。

市旅游發(fā)展委員會(huì)固定資產(chǎn)總額144.48萬元,。

市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年部門預(yù)算收入總數(shù)744.5萬元，較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)1719.89萬元下降56.71%,，2017年部門預(yù)算支出總數(shù)744.5萬元,，較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)1719.89萬元下降56.71%。若扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素,，2017年部門預(yù)算支出總數(shù)與2016年同口徑比較增長8.22%,。

市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年部門基本支出預(yù)算總數(shù)242.35萬元，其中：人員支出211.73萬元,，公用支出30.62萬元,。

市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年安排政府采購預(yù)算6.5萬元，主要為設(shè)備購置,。

統(tǒng)籌安排市旅游發(fā)展委員會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1790.72萬元,，其中：“旅游發(fā)展專項(xiàng)資金800”萬元，《美在雅安》宣傳經(jīng)費(fèi)990.72萬元,。統(tǒng)籌安排項(xiàng)目待項(xiàng)目實(shí)施方案確定或有關(guān)政策明確后再下達(dá),。

（二）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)11萬元,，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算下降10%,。主要原因是2016年我局嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求，減少了因公出國（境）的次數(shù)和人次,，進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算,。根據(jù)雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)和市外僑和港澳臺(tái)事務(wù)辦安排的2016年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,出國（境）0人,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降10%,。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

2015年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障雅安旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、旅游項(xiàng)目開發(fā)和旅游市場宣傳營銷等工作按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降3 %,。主要原因是為保障單位旅游安全、旅游執(zhí)法,、旅游宣傳營銷及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作開展日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛,。

2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元,，用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障各大旅游節(jié)假日節(jié)前檢查,、災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游市場宣傳營銷,，旅游標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建,、參加省局組織會(huì)議等工作的開展。

（三）其他重要事項(xiàng)的情況說明

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。