為規(guī)范市供銷社國內(nèi)公務出差管理,，推進厲行節(jié)約反對浪費,，按照雅安市財政局關于印發(fā)《雅安市市級機關差旅費管理辦法》（雅財行〔2014〕30號）,、《關于厲行節(jié)約相關制度辦法有關問題的解答》（雅財行〔2016〕15號）精神,，參考雨城區(qū)財政局關于印發(fā)《雅安市雨城區(qū)區(qū)級機關差旅費管理辦法（試行）》的通知（雨財行〔2014〕1號）,，制定本辦法,。

一、基本原則

第一條 工作人員按照安排外出參加會議,、考察調研,、學習培訓、督促檢查,、匯報工作等事項,，經(jīng)批準到常駐地以外的地區(qū)完成安排的工作任務等公務活動均為出差。

第二條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費,、住宿費,、伙食補助費和公雜費。差旅費標準按照分地區(qū),、分級別,、分項目的原則制定。

第三條 工作人員應當嚴格執(zhí)行公務出差“先審批,，后出差”制度,。出差必須按規(guī)定報經(jīng)有關領導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù),，出差人員原則控制在3人及以下,。嚴禁無實質公務內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動,，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內(nèi)容的學習交流和考察調研,。

二,、 審批管理

第四條 工作人員因公出差必須填寫《市供銷社公務出差審批單》（以下簡稱《審批單》）詳細寫明出差人員、事由,、時間和地點等相關事項,，按程序審批,。

第五條 公務出差實行分級管理。班子成員以外人員出差3日內(nèi)（含3日）的,，報分管科室領導批準,；3日以上的，經(jīng)分管領導審查后,，報主要負責人批準,；班子成員出差報主要負責人批準。班子主要負責人出差按照市委的規(guī)定執(zhí)行,，由辦公室填寫《領導干部外出請假報告單》交市政府辦請假,，市委辦報備。如主要負責人安排臨時因公出差的,，可先向辦公室報備,，出差歸來后補簽《審批單》。

第六條 工作人員省外出差的,，須報主要負責人批準,，并向辦公室報備。

三,、報銷標準

第七條 財會審計科應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷,。

第八條 城市間交通費,、住宿費、伙食補助費,、公雜費按雅安市財政局關于印發(fā)《雅安市市級機關差旅費管理辦法》的通知規(guī)定報銷,。

1.城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐飛機、輪船,、火車等交通工具所發(fā)生的費用,。本社出差人員按照規(guī)定乘坐交通工具，并憑據(jù)報銷,。即：飛機普通艙（經(jīng)濟艙）,，輪船（不包含游輪）二等艙，火車硬席（硬座,、硬臥）,、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座及其他交通工具（不包括出租小汽車）,。未按照規(guī)定乘坐交通工具的,，超支部分由個人自理。

2.住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館發(fā)生的費用。住宿限額標準為：省外（見附表）,；省內(nèi)縣級及相當職務人員360元,、其余人員300元，市內(nèi)縣級及相當職務人員260元,、其余人員200元,。出差人員應當在職務對應的住宿標準限額內(nèi)，選擇安全,、經(jīng)濟,、便捷的賓館或各地定點接待賓館住宿。

3.伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補償費用,?；锸迟M補助標準為：省外除新疆、青海,、西藏120元外,，其余各省市均為100元；省內(nèi)除甘孜,、阿壩,、涼山120元外，其他市（州）均為100元,；市內(nèi)其他各縣區(qū)70元,；雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)50元。出差人員伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算,，按規(guī)定標準包干使用,。出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,，應當按雅安市財政局《關于市級機關工作人員出差交納伙食費有關事項的通知》規(guī)定,，主動向接待單位交納伙食費，并要求接待單位出具非經(jīng)營性票據(jù),。

4.公雜費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的交通費,、通訊費等費用。公雜費標準為：雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每人每天20元,，市內(nèi)其他縣區(qū)每人每天30元,，市外省內(nèi)每人每天50元，省外每人每天80元,。如單位派車的,，公雜費減半報銷。

第九條 到雨城區(qū)姚橋,、大興,、對巖,、多營、南郊,、北郊等6個城郊鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）出差不納入差旅費報銷范圍。

第十條 工作人員外出參加會議,、培訓,，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議,、培訓期間的食宿費和公雜費由會議,、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支。往返會議,、培訓地點的差旅費由所在單位按因公出差的有關規(guī)定報銷,。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算,。

四,、報銷辦法

第十一條  工作人員應在因公出差返回后或因公開支后及時辦理報銷手續(xù)，隨有隨報,。

第十二條  差旅費報銷時應當提供《審批單》,、機票、車（船）票,、住宿費發(fā)票等憑證,。公務卡結算的要提供消費小票。駕駛員憑《車輛派出表》按財務報銷程序辦理報銷差旅費,。

第十三條  因公出差或因公開支后,，報銷人員按照要求正確、規(guī)范填寫費用報銷憑單,，由科室負責人,、分管科室領導、財務人員依次對其報賬信息真實性,、合規(guī)性進行審查后,，由分管財務的社領導審查后，交由出納給予報銷,。

本辦法從2016年6月1日起執(zhí)行,。未盡之處，按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》,、《關于厲行節(jié)約相關制度辦法有關問題的解答》等文件執(zhí)行,。

2016年6月1日