雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局總編制23名，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制23名。在職人員總數(shù)18人，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局固定資產(chǎn)總額1441.14萬(wàn)元。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預(yù)算收入總數(shù)1211.53萬(wàn)元，較2015年部門預(yù)算收入總數(shù)1197.17萬(wàn)元增長(zhǎng)1.20%，2016年部門預(yù)算支出總數(shù)1211.53萬(wàn)元，較2015年部門預(yù)算支出總數(shù)1197.17萬(wàn)元增長(zhǎng)1.20%。若扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素，2016年部門預(yù)算支出總數(shù)與2015年同口徑比較增長(zhǎng)147.98%。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門基本支出預(yù)算總數(shù)168.81萬(wàn)元，其中：人員支出143.16萬(wàn)元，公用支出25.65萬(wàn)元。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門專項(xiàng)支出預(yù)算總額141.15萬(wàn)元。其中單位工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，災(zāi)后重建工作經(jīng)費(fèi)1.35萬(wàn)元，雅州賓館留守處經(jīng)費(fèi)134.80萬(wàn)元。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年安排政府采購(gòu)預(yù)算0.6萬(wàn)元，主要為設(shè)備設(shè)施購(gòu)置等。

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.55萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元。
（一）2016年我單位無(wú)出國(guó)計(jì)劃，故無(wú)出國(guó)費(fèi)用開(kāi)支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算下降10%。主要原因是2016年我局繼續(xù)嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求，縮減公務(wù)接待開(kāi)支。

2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障本局機(jī)關(guān)日常工作及行政中心運(yùn)行按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算下降10%。主要原因是為保障本局機(jī)關(guān)及行政中心日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車1輛。

2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元。用于3輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)日常工作和行政中心運(yùn)行等工作開(kāi)展。

附件1、2016年部門預(yù)算表及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表