雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2016年部門預(yù)算情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局總編制23名,，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制23名,。在職人員總數(shù)18人，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局固定資產(chǎn)總額1441.14萬元,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預(yù)算收入總數(shù)1211.53萬元，較2015年部門預(yù)算收入總數(shù)1197.17萬元增長1.20%,，2016年部門預(yù)算支出總數(shù)1211.53萬元,，較2015年部門預(yù)算支出總數(shù)1197.17萬元增長1.20%。若扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素,，2016年部門預(yù)算支出總數(shù)與2015年同口徑比較增長147.98%,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門基本支出預(yù)算總數(shù)168.81萬元，其中：人員支出143.16萬元,，公用支出25.65萬元,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門專項(xiàng)支出預(yù)算總額141.15萬元,。其中單位工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬元,，災(zāi)后重建工作經(jīng)費(fèi)1.35萬元，雅州賓館留守處經(jīng)費(fèi)134.80萬元,。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年安排政府采購預(yù)算0.6萬元,，主要為設(shè)備設(shè)施購置等。

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.55萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元,。
（一）2016年我單位無出國計(jì)劃,，故無出國費(fèi)用開支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算下降10%,。主要原因是2016年我局繼續(xù)嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求，縮減公務(wù)接待開支,。

2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障本局機(jī)關(guān)日常工作及行政中心運(yùn)行按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算下降10%,。主要原因是為保障本局機(jī)關(guān)及行政中心日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車1輛,，越野車1輛，多功能乘用車1輛,。

2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元,。用于3輛公務(wù)用車的燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)日常工作和行政中心運(yùn)行等工作開展。

附件1,、2016年部門預(yù)算表及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表