按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

2,、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,，承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作,。

3、承擔(dān)道路,、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,，組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作,，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,，會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價格。

4,、承擔(dān)公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路,、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法,。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營管理,，會同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5,、負(fù)責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排建議,，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)國家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,。會同有關(guān)部門擬訂公路,、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政,、土地,、價格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作,。

6,、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制,、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn),、登記和防止污染、救助打撈,、通訊導(dǎo)航,、危險品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作,。指導(dǎo)水上交通安全事故,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,。

7,、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào),。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作,。

8,、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施，組織重大科技開發(fā),。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,，發(fā)布有關(guān)信息,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。

9,、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作,，開展對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。

10,、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）2015年重點(diǎn)工作完成情況

1,、災(zāi)后重建成效顯著。面對空前的交通災(zāi)后重建壓力,，在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省交通運(yùn)輸廳、省公路局的指導(dǎo)支持下,，全市交通系統(tǒng)始終把災(zāi)后重建作為重大的政治任務(wù)和交通工作的首要任務(wù),，集全局之力，聚全局之智,，認(rèn)真踐行災(zāi)后重建新路子,，著力科學(xué)重建交通項(xiàng)目。按照省,、市重建委確定的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)和年度計(jì)劃,，堅(jiān)持“六位一體”工作底線，凝心聚力,，勇于擔(dān)當(dāng),，砥礪前行,，精心組織,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，強(qiáng)化工程建設(shè)管理，與參建各方密切配合,，通力合作,，保質(zhì)量抓進(jìn)度，提前完成省,、市重建委確定的交通重建項(xiàng)目“12.31”節(jié)點(diǎn)目標(biāo)任務(wù),，超額完成市重建委下達(dá)的年度計(jì)劃。

納入重建總規(guī)的25個交通災(zāi)后重建項(xiàng)目,，已完工21個,，完工率84%；超額完成年初下達(dá)目標(biāo)6個,，占目標(biāo)任務(wù)的140%,；累計(jì)完成投資45.4億元，占計(jì)劃總投資52.8億元的86%,，占年初下達(dá)計(jì)劃累計(jì)完成投資39.73億元的114%,。G108線在2015年“7.20”前全面完成，G318線路基路面主體工程,、G351線多功至蘆山縣城段全面完成,，856公里農(nóng)村公路災(zāi)后重建全面完成，五條經(jīng)濟(jì)干線重建完成三條,，21個客運(yùn)站點(diǎn),、23個水運(yùn)碼頭重建項(xiàng)目全面完成。

2,、科學(xué)謀劃交通規(guī)劃,。緊緊抓住災(zāi)后重建大機(jī)遇，圍繞“美麗雅安,、生態(tài)強(qiáng)市”工作總攬,，全面落實(shí)“五大發(fā)展理念”，立足雅安交通現(xiàn)狀,，高起點(diǎn)編制“十三五”交通規(guī)劃,，科學(xué)謀劃“十三五”交通藍(lán)圖，加快項(xiàng)目前期工作,。

3,、民生工程超額完成。在全力推進(jìn)災(zāi)后重建項(xiàng)目的同時,，毫不松懈地加快對民生工程實(shí)施,，及時解決群眾的所思、所盼，充分發(fā)揮交通部門在民生工程中“夯基礎(chǔ),、促產(chǎn)業(yè),、惠民生”作用。按照市委,、市政府和省廳今年下達(dá)的民生工程目標(biāo),，通過努力，超額完成各項(xiàng)民生工程目標(biāo)任務(wù),。

4,、運(yùn)輸管理提檔升級。以服務(wù)民生為主抓手,，著力提高服務(wù)水平,，不斷推動行業(yè)管理上臺階。

二,、部門概況

雅安市交通運(yùn)輸局及下屬二級決算單位7個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個,，其他事業(yè)單位1個,。

三、收支決算總體情況

2015年雅安市交通運(yùn)輸局收入決算總額為1172217.57萬元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入63847.46萬元,，事業(yè)收入21736.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1086634.1萬元,。收入決算總額較2014年增加377034.1萬元,，主要原因市公路管理局基建賬并入機(jī)關(guān)賬。

2015年雅安市交通運(yùn)輸局支出決算總額為1172217.57萬元,，其中：交通運(yùn)輸支出135075.41萬元,，社會保障和就業(yè)支出844.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出143.07萬元,，住房保障支出115.74萬元,，其他支出397497.54萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余638541.31萬元,。支出決算總額較2014年增加377034.1萬元,，主要原因市公路管理局基建賬并入機(jī)關(guān)賬。

四,、財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市國土資源事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作?；局С?，是用于保障市交通運(yùn)輸機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

項(xiàng)目支出,，是用于保障市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出487.33萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員工資,、保障市局機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出844.51萬元,。主要用于：機(jī)關(guān)離退休人員工資等支出,。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出143.07萬元。主要用于：行政單位醫(yī)療,、事業(yè)單位醫(yī)療,、按規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（四）住房保障支出115.74萬元,。主要用于：住房公積金支出,。

（六）交通運(yùn)輸支出135075.41萬元。主要用于：公路養(yǎng)護(hù)支出和災(zāi)后重建支出,。

（七）其他支出397497.54萬元,。主要用于：災(zāi)后重建支出。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)20.01萬元,較2014年決算數(shù)下降30%,，主要原因是我局及7個下屬部門嚴(yán)格市委、市政府厲行節(jié)約的要求,，縮減公務(wù)接待支出,。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待246批次,，2406人,，共計(jì)支出20.01萬元，具體開支內(nèi)容包括：公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于為貫徹落實(shí)構(gòu)建西部綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署,，完善公路,、水運(yùn)運(yùn)輸樞紐規(guī)劃,，組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、4.20地震交通災(zāi)后重建,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作,，按規(guī)定開支對內(nèi)交往,、對外交流合作、交通大會戰(zhàn)項(xiàng)目前期工作的接待,、迎部檢工作,、全省汛期安全交叉檢查工作、召開雙超專項(xiàng)整治會議,、省航務(wù)局安全檢查和各市之間交叉檢查等支出,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.96萬元,較2014年決算數(shù)下降11%。主要原因是災(zāi)后重建工程項(xiàng)目及大中修,、水毀,、應(yīng)急搶險工程項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)支出。主要保障雅康高速公路地方協(xié)調(diào),、質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,；三條國道及五條經(jīng)濟(jì)干線災(zāi)后恢復(fù)重建；國道318線重建保通,、S210線保通,；車輛治理超限；國省干道養(yǎng)護(hù),、搶險,、維修；境內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查,；全市水上安全監(jiān)管,、甘孜州船舶船員管理；車輛道路安全運(yùn)輸稽查,、應(yīng)急保障等工作開展,。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雅安市交通運(yùn)輸局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)487.33萬元,。

（二）政府采購情況

市交通運(yùn)輸局及下屬部門2015年政府采購總體開支65.01萬元，均為購置單位辦公設(shè)備（電腦及空調(diào),、大型復(fù)印機(jī)）等支出,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月底,，雅安市交通運(yùn)輸局及下屬部門共有公務(wù)用車51輛。

附件：雅安市交通運(yùn)輸局2015年度部門決算公開附表

附表1.收支決算總表

附表1-1.收入總表

附表1-2.支出總表

附表2.財(cái)政撥款支出決算表

附表2-1.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-3.對個人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表3.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表