按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。

一,、基本職能及主要工作

基本職能：雅安市投資促進(jìn)局負(fù)責(zé)全市投資促進(jìn)和招商引資工作的統(tǒng)籌,、組織,、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)督促檢查縣（區(qū)）,、市級(jí)各部門改善投資環(huán)境工作,；組織、協(xié)調(diào),、督促縣（區(qū)）和市級(jí)各部門抓好重大招商引資項(xiàng)目的跟蹤落實(shí),。

主要工作：

（一）狠抓項(xiàng)目落地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)得到進(jìn)一步夯實(shí),。2015年,，全市共執(zhí)行招商項(xiàng)目270個(gè)（其中，新建項(xiàng)目69個(gè)）,，引進(jìn)到位市外資金329億元,，完成市下目標(biāo)任務(wù)325億元的101.2 %，同比增長(zhǎng)13.4%,。引進(jìn)國(guó)內(nèi)省外資金283.4億元,，完成省下目標(biāo)任務(wù)280億元的101.2%。全年新引進(jìn)億元及以上項(xiàng)目41個(gè),，總投資224.31億元,。

（二）落實(shí)主體主責(zé)，承接省直部門和對(duì)口援建市助雅招商,。始終堅(jiān)持把承接,、服務(wù)省直部門和對(duì)口援建市助雅招商作為產(chǎn)業(yè)重建的重要抓手,主動(dòng)做好與省直9部門和7個(gè)對(duì)口援建市助雅招商引資的對(duì)接服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。2015年,，9個(gè)省直部門幫助雅安招商引資共對(duì)接項(xiàng)目65個(gè),，已簽約項(xiàng)目55個(gè)，項(xiàng)目投資總額285.67億元,。

（三）務(wù)求招商實(shí)效,，統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)參加各類重大投資促進(jìn)活動(dòng)。始終堅(jiān)持把重大投資促進(jìn)活動(dòng)平臺(tái)作為宣傳雅安,、推介雅安、投資雅安的重要載體,，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,，推動(dòng)第十一屆中國(guó)·四川蒙頂山國(guó)際茶文化旅游節(jié)、2015雅安產(chǎn)業(yè)振興投資推介會(huì)暨項(xiàng)目簽約儀式活動(dòng),、中外知名企業(yè)四川行,、中國(guó)（涼山）攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)投資大會(huì)、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)等多次重大投資促進(jìn)活動(dòng)取得顯著成效,，累計(jì)簽約項(xiàng)目101個(gè),，總投資額541.2億元。

（四）強(qiáng)化跟蹤督查，狠抓簽約項(xiàng)目落地推進(jìn),。始終把項(xiàng)目履約,、開工和資金到位督查作為項(xiàng)目推進(jìn)的重要手段，對(duì)全市2013年以來(lái)在“西博會(huì)”,、“農(nóng)博會(huì)”,、“中外知名企業(yè)四川行”等省級(jí)活動(dòng)平臺(tái)簽約的招商引資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查并每月通報(bào)。2013年以來(lái)我市在省級(jí)平臺(tái)簽約的47個(gè)項(xiàng)目總體推進(jìn)順利,，履約39個(gè),，履約率82.98%，開工36個(gè),，開工率76.6%,，累計(jì)到位資金159.17億元，資金到位率24.3%,。        

二,、部門概況

市投資促進(jìn)局無(wú)二級(jí)決算單位。

三,、收支決算總體情況

2015年雅安市投資促進(jìn)局收入決算總額為767.82萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入671.3萬(wàn)元，其他收入9.95萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入86.57萬(wàn)元,。收入決算總額較2014年增加171.02萬(wàn)元，主要原因分析：2015年正值災(zāi)后重建攻堅(jiān)年,，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，先后組織參加第十一屆中國(guó)·四川蒙頂山國(guó)際茶文化旅游節(jié)、2015雅安產(chǎn)業(yè)振興投資推介會(huì)暨項(xiàng)目簽約儀式活動(dòng),、中外知名企業(yè)四川行,、中國(guó)（涼山）攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)投資大會(huì)、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)等多次重大投資促進(jìn)活動(dòng),，并在成都,、攀枝花、昆山等地舉行多場(chǎng)投資說(shuō)明會(huì),，累計(jì)簽約項(xiàng)目101個(gè),，總投資額541.2億元。市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視投資促進(jìn)工作并率先垂范,，親自參與同萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、四川能投,、新筑通工,、九州通醫(yī)藥集團(tuán),、探路者控股集團(tuán)、深圳盛屯集團(tuán)等重點(diǎn)企業(yè)洽談對(duì)接,，促成重大項(xiàng)目簽約落地,。因此，市上所撥招商引資工作經(jīng)費(fèi)較2014年增加較多,。

2015年我局支出決算總額為667.55萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出609.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.52萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.14萬(wàn)元,，住房保障支出7.47萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.28萬(wàn)元,。支出決算總額較2014年增加157.35萬(wàn)元,，主要原因分析：市領(lǐng)導(dǎo)先后多次率招商小分隊(duì)赴外招商，來(lái)雅考察的客商較去年增加,，因此招商引資工作接待支出較去年有所增加,。在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我局先后組織參加第十一屆中國(guó)·四川蒙頂山國(guó)際茶文化旅游節(jié),、2015雅安產(chǎn)業(yè)振興投資推介會(huì)暨項(xiàng)目簽約儀式活動(dòng),、中外知名企業(yè)四川行、中國(guó)（涼山）攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)投資大會(huì),、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)等多次重大投資促進(jìn)活動(dòng),，并在成都、攀枝花,、昆山等地舉行多場(chǎng)投資說(shuō)明會(huì),，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較2014年增加較多，導(dǎo)致費(fèi)用支出增加,。

四,、財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市投資促進(jìn)局財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市投資促進(jìn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。 

基本支出,，是用于保障雅安市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

項(xiàng)目支出,，是用于保障雅安市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出609.42萬(wàn)元,。主要用于：第十一屆中國(guó)·四川蒙頂山國(guó)際茶文化旅游節(jié)、2015雅安產(chǎn)業(yè)振興投資推介會(huì)暨項(xiàng)目簽約儀式活動(dòng),、中外知名企業(yè)四川行,、中國(guó)（涼山）攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)投資大會(huì)、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)等多次重大投資促進(jìn)活動(dòng)并在成都,、攀枝花,、昆山等地舉行多場(chǎng)投資說(shuō)明會(huì)；日常行政運(yùn)行開支,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出42.52萬(wàn)元,。主要用于：退休人員退休津補(bǔ)貼支出以及在職職工死亡撫恤金支出,。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出8.14萬(wàn)元。主要用于：繳納單位醫(yī)療保險(xiǎn),。

（四）住房保障支出7.47萬(wàn)元,。主要用于：繳納單位住房公積金。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)持平,。主要原因是2014、2015年均未安排因公出國(guó)事項(xiàng),。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)36.5萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)5%,，主要原因是主要原因是2015年，接待客商人數(shù)較2014年增加較多,，但由于局機(jī)關(guān)規(guī)范公務(wù)接待管理,、厲行勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi),，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù),，故接待費(fèi)用較去年只增長(zhǎng)了5%。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。其中：客商接待費(fèi)支出28.7萬(wàn)元,，主要用于市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴外考察企業(yè),、來(lái)雅考察客商，籌備第十一屆中國(guó)·四川蒙頂山國(guó)際茶文化旅游節(jié),、“中外知名企業(yè)四川行”,、中國(guó)（涼山）攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)投資大會(huì)、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)期間簽約客商接待,，約320余次,，1500人?！爸型庵髽I(yè)四川行”,、中國(guó)（涼山）攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)投資大會(huì)、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)期間開展工作的交通費(fèi),、住宿費(fèi)：7.8萬(wàn),。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.59萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降12%，主要原因是局機(jī)關(guān)進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理,，嚴(yán)格公務(wù)油卡使用,，在“中外知名企業(yè)四川行”、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)期間采用了借調(diào)車輛等方式以減少公務(wù)用車開支,。

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.59萬(wàn)元,，用于第十一屆中國(guó)·四川蒙頂山國(guó)際茶文化旅游節(jié)、2015雅安產(chǎn)業(yè)振興投資推介會(huì)暨項(xiàng)目簽約儀式活動(dòng),、中外知名企業(yè)四川行,、中國(guó)（涼山）攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)投資大會(huì)、中國(guó)西部（四川）進(jìn)口展暨國(guó)際投資大會(huì)等多次重大投資促進(jìn)活動(dòng)以及日?？疾?、接待企業(yè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)100.87萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

2015年我局通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)買貨物合計(jì)11萬(wàn)元,，主要用于2015年我局新增9名事業(yè)人員辦公設(shè)備、辦公電腦的購(gòu)置,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,。

附表1.收支決算總表

附表1-1.收入總表

附表1-2.支出總表

附表2.財(cái)政撥款支出決算表

附表2-1.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表3. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

相關(guān)附件：雅安市投資促進(jìn)局2015年度部門決算公開附表