按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算的單位的全部收支情況,。

一,、基本職能及主要工作

根據(jù)中共雅安市委,、雅安市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈雅安市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和雅安市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)的通知》，設(shè)立雅安市旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員,，為市政府工作部門,。其基本職責(zé)是：

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)旅游工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，負(fù)責(zé)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,，制定并組織實(shí)施旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、旅游形象宣傳推廣、旅游市場(chǎng)宣傳營(yíng)銷,、旅游市場(chǎng)監(jiān)管,、旅游行政執(zhí)法、旅游投訴處理,、旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息分析,、旅游人才培養(yǎng)、和旅行社,、A級(jí)景區(qū),、星級(jí)賓館,、星級(jí)農(nóng)家樂(lè)的評(píng)定、管理和復(fù)核工作,，以及市委,、市政府和省旅發(fā)委交辦的其他工作。

另外,，結(jié)合4.20蘆山強(qiáng)烈地震災(zāi)后恢復(fù)重建工作,，按照“搶抓災(zāi)后恢復(fù)重建大機(jī)遇，做好生態(tài)文明示范大文章,，加快建設(shè)幸福美麗新家園”的總體思路和“決戰(zhàn)重建扶貧雙攻堅(jiān),、促進(jìn)后發(fā)追趕再跨越”的總體安排，全力推進(jìn)重建項(xiàng)目建設(shè),、強(qiáng)化精品景區(qū)建設(shè),、大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、狠抓旅游招商引資,、強(qiáng)化旅游宣傳營(yíng)銷,、深化旅游區(qū)域合作、科學(xué)編制旅游規(guī)劃,、創(chuàng)新發(fā)展智慧旅游,，奮力開(kāi)創(chuàng)旅游工作新局面，全面完成全年工作目標(biāo)任務(wù),，有效發(fā)揮了旅游業(yè)在擴(kuò)內(nèi)需,、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu),、增就業(yè),、減貧困、惠民生等中的獨(dú)特作用,。

二,、部門概況

雅安市旅游局下屬二級(jí)決算單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

三、收支決算總體情況

2015年雅安市旅游局收入決算總額為670.66萬(wàn)元,，其中政府行基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7347.88萬(wàn)元，收入決算總額較2014年減少5966.87萬(wàn)元,，主要原因是三年災(zāi)后重建任務(wù)基本完成,。

2015年雅安市旅游局支出決算總額為6522.59萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出166.51萬(wàn)元,，文化體育與傳媒支出132.64萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.27萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.51萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5188.21萬(wàn)元,、住房保障支出11.31萬(wàn)元、其他支出1001.15萬(wàn)元,。支出決算總額較2014年減少20204.92萬(wàn)元,，主要原因是撥付雅安市文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司注冊(cè)資本金。

四,、財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市旅游局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市旅游事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出,，是用于保障雅安市旅游局機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

項(xiàng)目支出，是用于保障雅安市旅游局機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)貨事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：（財(cái)決02表）

（一）一般公共服務(wù)支出166.51萬(wàn)元,，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員工資,、保障市局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

（二）其他文化體育與傳媒支出132.64萬(wàn)元,，主要用于：美麗中國(guó)-絲綢之路旅游年宣傳營(yíng)銷、旅游項(xiàng)目包裝策劃和專題旅游招商推介,、智慧旅游與旅游發(fā)展推進(jìn),、熊貓家源·世界茶源旅游城市形象品牌建設(shè)等工作。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出13.27萬(wàn)元,，主要用于：機(jī)關(guān)離退休人員工資等支出,。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.51萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員行政醫(yī)療衛(wèi)生支出,。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5188.21萬(wàn)元,，主要用于：災(zāi)后重建生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等支出。

（六）住房保障支出11.31萬(wàn)元,，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員住房公積金支出,。

（七）其他支出1001.15萬(wàn)元,，主要用于：災(zāi)后重建雅安市本級(jí)項(xiàng)目工程進(jìn)度款撥付。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)18.35萬(wàn)元,，較2014年增長(zhǎng)100%，主要原因是2014年未安排該項(xiàng)工作,。

2015年因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次,，出國(guó)（境）2人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：我市2人組團(tuán)參加了由省旅游局組織的“行南絲綢之路·游大熊貓家鄉(xiāng)--歐洲熊貓粉絲四川探親之旅”國(guó)際營(yíng)銷歐洲段活動(dòng),，雅安市代表團(tuán)先后在法國(guó),、德國(guó)、奧地利開(kāi)展了系列旅游宣傳營(yíng)銷活動(dòng),，受到省政府,、國(guó)家旅游局、境外旅游機(jī)構(gòu)和中外媒體高度關(guān)注,，被國(guó)家旅游局作為今年中國(guó)十大旅游宣傳活動(dòng)之一,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元，較2014年下降49%,，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。其中外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批次,326人，共計(jì)支出2.75萬(wàn)元,，具體開(kāi)支內(nèi)容為接待省旅發(fā)委,、兄弟市州旅游局來(lái)雅工作對(duì)接、規(guī)劃和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)來(lái)雅考察,、縣區(qū)旅游局同事開(kāi)會(huì)工作餐等,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.87萬(wàn)元，較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)41%,，主要原因是災(zāi)后恢復(fù)重建和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素,，現(xiàn)有公務(wù)用車因使用頻繁、設(shè)備老化,，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加,。主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雅安市旅游局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)156.17萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2015年共進(jìn)行2次政府采購(gòu)共計(jì)3.78萬(wàn)元,，分別是采購(gòu)辦公電腦5臺(tái)2.96萬(wàn)元,，多功能一體機(jī)3臺(tái)0.82萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月底,，單位共有公務(wù)車3輛,，其中轎車2輛、越野車1輛,。

2015年我局沒(méi)有占用使用價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備,。

附表1.收支決算總表

附表1-1.收入總表

附表1-2.支出總表

附表2.財(cái)政撥款支出決算表

附表2-1.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表3.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

相關(guān)附件：雅安市旅游局2015年度部門決算公開(kāi)附表