按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一,、基本職能及主要工作

雅安市供銷合作社聯(lián)合社負(fù)責(zé)全市供銷合作社的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、管理,、服務(wù)工作,，其主要職責(zé)是：

（一）研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展,。

（二）宣傳,、貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院,、省委,、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村工作的方針,、政策,。

（三）堅(jiān)持供銷合作社“為農(nóng)服務(wù)”宗旨，服務(wù)“三農(nóng)”,，積極參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),。

（四）按照市政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織,，協(xié)調(diào)和行業(yè)管理,。

（五）維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

（六）按照供銷合作社社章對(duì)供銷合作社的資產(chǎn)和直屬企業(yè)實(shí)施管理,。

（七）承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)，接受省供銷合作社的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

2015年,，市供銷社在市委、市政府的加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省供銷社的關(guān)心支持下,，認(rèn)真落實(shí)市委,、市政府和省供銷社決策部署，以《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)）為統(tǒng)領(lǐng),，積極投身災(zāi)后重建和扶貧開發(fā)“雙攻堅(jiān)”,，扎實(shí)推進(jìn)供銷合作社綜合改革，不斷提升供銷合作社為農(nóng)服務(wù)能力,，為我市加快建設(shè)幸福美麗新家園,，實(shí)現(xiàn)與全國(guó)全省同步全面建成小康社會(huì)提供了有力支撐。堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”宗旨,，扎實(shí)做好災(zāi)后重建工作,，深入開展基層組織建設(shè)，提高基層服務(wù)“三農(nóng)”水平,，突出為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè),，促進(jìn)服務(wù)規(guī)模化,，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),、扶強(qiáng)茶業(yè)協(xié)會(huì)，助推雅茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,，完善管理和監(jiān)督機(jī)制,，強(qiáng)化社有資產(chǎn)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值,。確保了全市供銷系統(tǒng)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí),。

二、部門概況

雅安市供銷合作社聯(lián)合社為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),。

三,、收支決算總體情況

2015年雅安市供銷社收入決算總額為721.06萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入717.39萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.68萬(wàn)元,。主要是“4.20”加固維修質(zhì)保金，2015年收入決算總額較2014年增加152.16萬(wàn)元,，主要原因是省供銷社和財(cái)政聯(lián)合下?lián)芄╀N綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金收入增加,。

2015年雅安市供銷社支出決算總額為721.06萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出215.48萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.19萬(wàn)元,，住房保障支出11.73萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出194.78萬(wàn)元,，其他商業(yè)流通事務(wù)支出275.20萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.68萬(wàn)元（主要是“4.20”加固維修質(zhì)保金）。支出決算總額較2014年增加152.16萬(wàn)元,，主要原因是省供銷社和財(cái)政聯(lián)合下?lián)芄╀N綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金收入增加,。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市供銷社財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市供銷事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。 

基本支出，是用于保障雅安市供銷社機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

項(xiàng)目支出,，是用于保障雅安市供銷社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級(jí)全部功能分類，數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出215.48萬(wàn)元,。主要用于行政事業(yè)單位退休人員的支出和死亡撫恤費(fèi)支出,。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出20.19萬(wàn)元。主要用于按照文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

（三）住房保障支出11.73萬(wàn)元,。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

（四）行政運(yùn)行支出194.78.主要用于機(jī)關(guān)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)完成工作目標(biāo)等支出,。

（五）其他商業(yè)流通事務(wù)支出275.20萬(wàn)元,。主要用于全系統(tǒng)供銷綜合改革及供銷事業(yè)發(fā)展、電子商城經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用及農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),、雅安茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展及茶事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年未安排因公出國(guó)（境）費(fèi),。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)2.47增加0.1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.05%。增加的主要原因是2015年加大供銷系統(tǒng)綜合改革相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)和工作指導(dǎo)增加,。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。主要用于接待農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接,、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、供銷系統(tǒng)綜合改革相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)指導(dǎo),、開展電子商務(wù),、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待35批次,，接待人數(shù)265人,，公務(wù)接待費(fèi)支出2.57萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)2.2萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元下降5%,，主要原因是厲行節(jié)約,，降低運(yùn)行成本。

截至2015年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛。

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元,，用于組織基層供銷企業(yè)申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接,、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、電子商務(wù),、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和各種茶事活動(dòng)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雅安市供銷社2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)194.78萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況              

對(duì)本部門2015年政府采購(gòu)貨物,、工程,、服務(wù)的總體開支3.25萬(wàn)元，均為購(gòu)置單位辦公設(shè)備（電腦及顯示屏,、打印機(jī)）等支出,。

（三）固定資產(chǎn)占有使用情況

雅安市供銷社2015年國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況為公務(wù)用車2輛（轎車）。

相關(guān)附件：雅安市供銷社2015年度部門決算公開附表

附表1.收支決算總表

附表1-1.收入總表

附表1-2.支出總表

附表2.財(cái)政撥款支出決算表

附表2-1.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表3.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表