按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)保障市行政中心日常運(yùn)行、機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)、周轉(zhuǎn)房管理、行政中心安全保衛(wèi)工作、公務(wù)用車管理、市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理以及負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造等工作。

（二）2015年主要工作

1、辦公用房清理整改成效明顯

2015年，我局堅(jiān)持采取集中檢查和不定期明查暗訪等方式，加強(qiáng)了對(duì)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理使用的督查檢查力度，特別是通過對(duì)個(gè)別違規(guī)問題的嚴(yán)肅追紀(jì)問責(zé)，有力地確保了我市黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理整改的成效鞏固。為確保災(zāi)后重建中黨政機(jī)關(guān)辦公用房和業(yè)務(wù)用房報(bào)建項(xiàng)目與建設(shè)一致，投入使用與立項(xiàng)規(guī)劃一致，積極會(huì)同市紀(jì)委相關(guān)部門，對(duì)全市“4.20”蘆山災(zāi)后重建黨政機(jī)關(guān)辦公用房21個(gè)災(zāi)后新（重）建項(xiàng)目（含與業(yè)務(wù)用房打捆實(shí)施的項(xiàng)目）的建設(shè)和使用情況，實(shí)行常態(tài)化跟蹤督查，有效保證了打捆實(shí)施的黨政機(jī)關(guān)辦公用房，嚴(yán)格按項(xiàng)目批復(fù)的面積建設(shè)和使用。認(rèn)真按照相關(guān)條例結(jié)合雅安實(shí)際，制定并出臺(tái)了《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房管理暫行辦法》和《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房維修改造管理暫行辦法》，建立健全了黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用檔案及特殊使用報(bào)批備案制度，為逐步實(shí)行黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一調(diào)配使用、統(tǒng)一維修管理、統(tǒng)一權(quán)屬登記提供了依據(jù)。

2、公務(wù)用車監(jiān)督管理舉措有力

嚴(yán)格按中央和省上公務(wù)用車配備使用管理規(guī)定，以編制和標(biāo)準(zhǔn)為紅線，強(qiáng)化配備編制管理，嚴(yán)把購(gòu)置審核審批關(guān)口，從源頭上杜絕超編、超標(biāo)問題。積極推行公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)定點(diǎn)加油工作。結(jié)合雅安實(shí)際，對(duì)我市公務(wù)用車實(shí)行了定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)加油。經(jīng)測(cè)算，如按上一年度一般公務(wù)用車支出的平均油費(fèi)概算，實(shí)行定點(diǎn)加油和定點(diǎn)保險(xiǎn)后，我市市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車加油和保險(xiǎn)運(yùn)行費(fèi)節(jié)約100余萬元。認(rèn)真做好公務(wù)用車改革前期工作，充分調(diào)研論證，摸清情況，掌握底數(shù)，科學(xué)制定方案，確保我市公務(wù)用車改革工作順利推進(jìn)。

3、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作有序推進(jìn)

圍繞“十二五”強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境建設(shè)目標(biāo)，我局積極致力于公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排，大力促進(jìn)公共機(jī)構(gòu)能源資源節(jié)約。一是完善節(jié)能目標(biāo)考核體系的建立，明確考核內(nèi)容和分值，結(jié)合年終自查和日常監(jiān)管情況，認(rèn)真組織開展了縣（區(qū)）和市級(jí)部門2015年度公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考評(píng)。二是全力推進(jìn)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建工作。堅(jiān)持機(jī)關(guān)大院、學(xué)校的示范帶動(dòng)作用，協(xié)調(diào)組織雅安中學(xué)、市醫(yī)院、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、雨城區(qū)行政中心和市行政中心5家單位參與創(chuàng)建國(guó)家級(jí)節(jié)約型示范單位。目前，市行政中心、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、雨城區(qū)行政中心3個(gè)單位已通過國(guó)家級(jí)評(píng)審；16個(gè)市級(jí)創(chuàng)建單位已有14個(gè)部門通過市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建評(píng)價(jià)驗(yàn)收。三是大力開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳和培訓(xùn)。全市各級(jí)公共機(jī)構(gòu)開展宣傳活動(dòng)15場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料5000余份，舉辦知識(shí)答題活動(dòng)40場(chǎng)次，開展各類培訓(xùn)5次。四是管理節(jié)能成效明顯。今年，在行政中心增加入駐單位、改造機(jī)房增設(shè)大量電器設(shè)施設(shè)備、用氣價(jià)格上調(diào)的情況下，我們通過改進(jìn)管理方式，強(qiáng)化節(jié)能降耗措施，有效地降低了能耗使用。 

4、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)著力保障管理

以保障、管理為目標(biāo)，不斷推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)制度化、規(guī)范化、社會(huì)化管理。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革。公開、公正、透明的完成了2015年至2017年度物業(yè)招標(biāo)，將機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)也納入了市場(chǎng)購(gòu)買，社會(huì)化管理，既提高了服務(wù)效率，降低了機(jī)關(guān)用工的風(fēng)險(xiǎn)，又節(jié)約了管理成本。一年來，我們?nèi)υ谂嘤?wù)意識(shí)，提高保障品質(zhì)上下功夫，努力確保院內(nèi)環(huán)境整潔，營(yíng)造了舒心的辦公環(huán)境。全年保障各種會(huì)議3431場(chǎng)，同比2014年增加了16.7%，節(jié)約財(cái)政資金約20余萬元。同時(shí)狠抓機(jī)關(guān)食堂管理，建立健全了一系列規(guī)章制度，會(huì)同市農(nóng)業(yè)局、市食品藥品監(jiān)督管理局、市衛(wèi)生疾控中心等部門，加大基地養(yǎng)殖、市場(chǎng)采購(gòu)、烹調(diào)制作一系列流程監(jiān)控力度，保證了食品質(zhì)量和衛(wèi)生安全。

5、精準(zhǔn)扶貧找準(zhǔn)切入點(diǎn)逐步推進(jìn)

按照市委、市政府做好“六個(gè)精準(zhǔn)”扶貧工作，打好災(zāi)后重建和精準(zhǔn)扶貧“雙攻堅(jiān)”的要求，我局始終把抓好精準(zhǔn)扶貧工作當(dāng)作一項(xiàng)政治任務(wù)和重要工作來落實(shí)。我們注重從調(diào)動(dòng)積極性，增強(qiáng)“造血”功能著手，與幫扶村中里鎮(zhèn)鄭灣村黨支部結(jié)成對(duì)子，引導(dǎo)他們發(fā)揮當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展生態(tài)種植、養(yǎng)殖。關(guān)注發(fā)展，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，優(yōu)化制定了中里鎮(zhèn)鄭灣村扶貧工作方案，并掛牌成立了蔬菜種植專業(yè)合作社，為產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展搭建了平臺(tái)，對(duì)增加困難群眾收入，實(shí)現(xiàn)脫貧致富提供了保障。

二、部門概況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局僅本局一個(gè)單位無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支決算總體情況

2015年雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入決算總額為2930.78萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2387.86萬元，其他收入0.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入542.34萬元。收入決算總額較2014年減少7969.12萬元，主要原因是無代還借款項(xiàng)和災(zāi)后重建項(xiàng)目的竣工決算，已將剩余資金退回財(cái)政。

2015年雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出決算總額為2029.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1965.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元，住房保障支出9.19萬元，其他支出47.29萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余901.57萬元。支出決算總額較2014年減少8870.69萬元，主要原因是無代還借款項(xiàng)和災(zāi)后重建項(xiàng)目的竣工決算，已將剩余資金退回財(cái)政。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)及行政中心日常運(yùn)行為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1965.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、行政中心的運(yùn)行以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元，主要用于本局機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出9.19萬元，主要用于本局機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）其他支出47.29萬元，主要是災(zāi)后重建項(xiàng)目工程款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年本單位無因公出國(guó)費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,與2014年支出持平，主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范接待，大部分接待安排在機(jī)關(guān)食堂用工作餐，故公務(wù)接待費(fèi)支出較少。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，46人，共計(jì)支出0.4萬元，具體開支內(nèi)容包括：各個(gè)市（州）機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來我局考察、交流學(xué)習(xí)開支0.18萬元，省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來我市開展辦公用房清理和公務(wù)用車管理專項(xiàng)督查開支0.08萬元，省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局帶領(lǐng)部分退休廳級(jí)干部一行19人赴蘆山考察災(zāi)后恢復(fù)重建成果開支0.14萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元,較2014年決算數(shù)下降11%，主要原因是本單位著重提倡公共機(jī)構(gòu)節(jié)能，在近距離范圍內(nèi)開展工作以步行或騎自行車的形式代替公車出行，逐步減少公務(wù)用車次數(shù)。

2015年本單位未新購(gòu)置公務(wù)用車。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、商務(wù)車1輛，機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)用面包車1輛。

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2萬元，用于保障機(jī)關(guān)日常工作和行政中心運(yùn)行等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.85萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年政府采購(gòu)共計(jì)3099.05萬元，其中：采購(gòu)服務(wù)3096萬元，為行政中心2015年9月-2017年8月物業(yè)管理項(xiàng)目采購(gòu)，簽訂物業(yè)管理合同后，按實(shí)際情況每月支付物業(yè)管理費(fèi)。采購(gòu)貨物3.05萬元，為機(jī)關(guān)食堂空調(diào)采購(gòu)1.98萬元和局機(jī)關(guān)辦公電腦采購(gòu)1.07萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年國(guó)有資產(chǎn)占用情況：公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、商務(wù)車1輛，機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)用面包車1輛。

附件：雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度部門決算公開附表

附表1.收支決算總表

附表1-1.收入總表

附表1-2.支出總表

附表2.財(cái)政撥款支出決算表

附表2-1.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表3.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表