按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)保障市行政中心日常運(yùn)行,、機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn),、周轉(zhuǎn)房管理、行政中心安全保衛(wèi)工作,、公務(wù)用車(chē)管理,、市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理以及負(fù)責(zé)市直各部門(mén)辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理,、維修改造等工作,。

（二）2015年主要工作

1、辦公用房清理整改成效明顯

2015年,，我局堅(jiān)持采取集中檢查和不定期明查暗訪(fǎng)等方式,，加強(qiáng)了對(duì)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理使用的督查檢查力度,，特別是通過(guò)對(duì)個(gè)別違規(guī)問(wèn)題的嚴(yán)肅追紀(jì)問(wèn)責(zé)，有力地確保了我市黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理整改的成效鞏固,。為確保災(zāi)后重建中黨政機(jī)關(guān)辦公用房和業(yè)務(wù)用房報(bào)建項(xiàng)目與建設(shè)一致,，投入使用與立項(xiàng)規(guī)劃一致，積極會(huì)同市紀(jì)委相關(guān)部門(mén),，對(duì)全市“4.20”蘆山災(zāi)后重建黨政機(jī)關(guān)辦公用房21個(gè)災(zāi)后新（重）建項(xiàng)目（含與業(yè)務(wù)用房打捆實(shí)施的項(xiàng)目）的建設(shè)和使用情況,，實(shí)行常態(tài)化跟蹤督查，有效保證了打捆實(shí)施的黨政機(jī)關(guān)辦公用房,，嚴(yán)格按項(xiàng)目批復(fù)的面積建設(shè)和使用,。認(rèn)真按照相關(guān)條例結(jié)合雅安實(shí)際，制定并出臺(tái)了《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房管理暫行辦法》和《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房維修改造管理暫行辦法》,，建立健全了黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用檔案及特殊使用報(bào)批備案制度,，為逐步實(shí)行黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一調(diào)配使用、統(tǒng)一維修管理,、統(tǒng)一權(quán)屬登記提供了依據(jù),。

2、公務(wù)用車(chē)監(jiān)督管理舉措有力

嚴(yán)格按中央和省上公務(wù)用車(chē)配備使用管理規(guī)定,，以編制和標(biāo)準(zhǔn)為紅線(xiàn),，強(qiáng)化配備編制管理，嚴(yán)把購(gòu)置審核審批關(guān)口,，從源頭上杜絕超編,、超標(biāo)問(wèn)題。積極推行公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)保險(xiǎn)定點(diǎn)加油工作,。結(jié)合雅安實(shí)際,，對(duì)我市公務(wù)用車(chē)實(shí)行了定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)加油,。經(jīng)測(cè)算,，如按上一年度一般公務(wù)用車(chē)支出的平均油費(fèi)概算，實(shí)行定點(diǎn)加油和定點(diǎn)保險(xiǎn)后,，我市市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)加油和保險(xiǎn)運(yùn)行費(fèi)節(jié)約100余萬(wàn)元,。認(rèn)真做好公務(wù)用車(chē)改革前期工作，充分調(diào)研論證,，摸清情況,，掌握底數(shù)，科學(xué)制定方案,，確保我市公務(wù)用車(chē)改革工作順利推進(jìn),。

3、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作有序推進(jìn)

圍繞“十二五”強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境建設(shè)目標(biāo)，我局積極致力于公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排,，大力促進(jìn)公共機(jī)構(gòu)能源資源節(jié)約,。一是完善節(jié)能目標(biāo)考核體系的建立，明確考核內(nèi)容和分值,，結(jié)合年終自查和日常監(jiān)管情況,，認(rèn)真組織開(kāi)展了縣（區(qū)）和市級(jí)部門(mén)2015年度公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作考評(píng)。二是全力推進(jìn)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建工作,。堅(jiān)持機(jī)關(guān)大院,、學(xué)校的示范帶動(dòng)作用，協(xié)調(diào)組織雅安中學(xué),、市醫(yī)院,、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、雨城區(qū)行政中心和市行政中心5家單位參與創(chuàng)建國(guó)家級(jí)節(jié)約型示范單位,。目前,，市行政中心、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,、雨城區(qū)行政中心3個(gè)單位已通過(guò)國(guó)家級(jí)評(píng)審,；16個(gè)市級(jí)創(chuàng)建單位已有14個(gè)部門(mén)通過(guò)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建評(píng)價(jià)驗(yàn)收。三是大力開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳和培訓(xùn),。全市各級(jí)公共機(jī)構(gòu)開(kāi)展宣傳活動(dòng)15場(chǎng)次,，發(fā)放宣傳資料5000余份，舉辦知識(shí)答題活動(dòng)40場(chǎng)次,，開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)5次,。四是管理節(jié)能成效明顯。今年,，在行政中心增加入駐單位,、改造機(jī)房增設(shè)大量電器設(shè)施設(shè)備,、用氣價(jià)格上調(diào)的情況下,，我們通過(guò)改進(jìn)管理方式，強(qiáng)化節(jié)能降耗措施,，有效地降低了能耗使用,。 

4、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)著力保障管理

以保障,、管理為目標(biāo),，不斷推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)制度化、規(guī)范化,、社會(huì)化管理,。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革。公開(kāi)、公正,、透明的完成了2015年至2017年度物業(yè)招標(biāo),，將機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)也納入了市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，社會(huì)化管理,，既提高了服務(wù)效率,，降低了機(jī)關(guān)用工的風(fēng)險(xiǎn)，又節(jié)約了管理成本,。一年來(lái),，我們?nèi)υ谂嘤?wù)意識(shí)，提高保障品質(zhì)上下功夫,，努力確保院內(nèi)環(huán)境整潔,，營(yíng)造了舒心的辦公環(huán)境。全年保障各種會(huì)議3431場(chǎng),，同比2014年增加了16.7%,，節(jié)約財(cái)政資金約20余萬(wàn)元。同時(shí)狠抓機(jī)關(guān)食堂管理,，建立健全了一系列規(guī)章制度,，會(huì)同市農(nóng)業(yè)局、市食品藥品監(jiān)督管理局,、市衛(wèi)生疾控中心等部門(mén),，加大基地養(yǎng)殖、市場(chǎng)采購(gòu),、烹調(diào)制作一系列流程監(jiān)控力度,，保證了食品質(zhì)量和衛(wèi)生安全。

5,、精準(zhǔn)扶貧找準(zhǔn)切入點(diǎn)逐步推進(jìn)

按照市委,、市政府做好“六個(gè)精準(zhǔn)”扶貧工作，打好災(zāi)后重建和精準(zhǔn)扶貧“雙攻堅(jiān)”的要求,，我局始終把抓好精準(zhǔn)扶貧工作當(dāng)作一項(xiàng)政治任務(wù)和重要工作來(lái)落實(shí),。我們注重從調(diào)動(dòng)積極性，增強(qiáng)“造血”功能著手,，與幫扶村中里鎮(zhèn)鄭灣村黨支部結(jié)成對(duì)子,，引導(dǎo)他們發(fā)揮當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局,，大力發(fā)展生態(tài)種植,、養(yǎng)殖。關(guān)注發(fā)展,，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),，優(yōu)化制定了中里鎮(zhèn)鄭灣村扶貧工作方案,，并掛牌成立了蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社，為產(chǎn)業(yè)化,、規(guī)?；l(fā)展搭建了平臺(tái)，對(duì)增加困難群眾收入,，實(shí)現(xiàn)脫貧致富提供了保障,。

二、部門(mén)概況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局僅本局一個(gè)單位無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

三,、收支決算總體情況

2015年雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入決算總額為2930.78萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2387.86萬(wàn)元,，其他收入0.58萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入542.34萬(wàn)元。收入決算總額較2014年減少7969.12萬(wàn)元,，主要原因是無(wú)代還借款項(xiàng)和災(zāi)后重建項(xiàng)目的竣工決算,，已將剩余資金退回財(cái)政。

2015年雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出決算總額為2029.21萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出1965.47萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬(wàn)元，住房保障支出9.19萬(wàn)元,，其他支出47.29萬(wàn)元,。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余901.57萬(wàn)元。支出決算總額較2014年減少8870.69萬(wàn)元,，主要原因是無(wú)代還借款項(xiàng)和災(zāi)后重建項(xiàng)目的竣工決算,，已將剩余資金退回財(cái)政。

四,、財(cái)政撥款支出決算情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出,，是用于保障本局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

項(xiàng)目支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)及行政中心日常運(yùn)行為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1965.47萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn),、行政中心的運(yùn)行以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬(wàn)元，主要用于本局機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

（三）住房保障支出9.19萬(wàn)元,，主要用于本局機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）其他支出47.29萬(wàn)元,，主要是災(zāi)后重建項(xiàng)目工程款支出,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年本單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,與2014年支出持平,，主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范接待,，大部分接待安排在機(jī)關(guān)食堂用工作餐,，故公務(wù)接待費(fèi)支出較少。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，46人,，共計(jì)支出0.4萬(wàn)元,，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：各個(gè)市（州）機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來(lái)我局考察、交流學(xué)習(xí)開(kāi)支0.18萬(wàn)元,，省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局來(lái)我市開(kāi)展辦公用房清理和公務(wù)用車(chē)管理專(zhuān)項(xiàng)督查開(kāi)支0.08萬(wàn)元,，省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局帶領(lǐng)部分退休廳級(jí)干部一行19人赴蘆山考察災(zāi)后恢復(fù)重建成果開(kāi)支0.14萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降11%,，主要原因是本單位著重提倡公共機(jī)構(gòu)節(jié)能,，在近距離范圍內(nèi)開(kāi)展工作以步行或騎自行車(chē)的形式代替公車(chē)出行，逐步減少公務(wù)用車(chē)次數(shù),。

2015年本單位未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē),。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)4輛,，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)1輛、商務(wù)車(chē)1輛,，機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)用面包車(chē)1輛,。

2015年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2萬(wàn)元,，用于保障機(jī)關(guān)日常工作和行政中心運(yùn)行等工作開(kāi)展所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.85萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年政府采購(gòu)共計(jì)3099.05萬(wàn)元,，其中：采購(gòu)服務(wù)3096萬(wàn)元，為行政中心2015年9月-2017年8月物業(yè)管理項(xiàng)目采購(gòu),，簽訂物業(yè)管理合同后,，按實(shí)際情況每月支付物業(yè)管理費(fèi)。采購(gòu)貨物3.05萬(wàn)元,，為機(jī)關(guān)食堂空調(diào)采購(gòu)1.98萬(wàn)元和局機(jī)關(guān)辦公電腦采購(gòu)1.07萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年國(guó)有資產(chǎn)占用情況：公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)1輛,、商務(wù)車(chē)1輛，機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)用面包車(chē)1輛,。

附件：雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)附表

附表1.收支決算總表

附表1-1.收入總表

附表1-2.支出總表

附表2.財(cái)政撥款支出決算表

附表2-1.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表2-3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

附表3.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表