按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)保障市行政中心日常運(yùn)行、機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)、周轉(zhuǎn)房管理、行政中心安全保衛(wèi)工作、公務(wù)用車管理、市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理以及負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造等工作。

（二）主要工作

2013年，我局以“實現(xiàn)偉大中國夢，重建美好新家園”為工作主線，大力弘揚(yáng)“挑戰(zhàn)極限、勇創(chuàng)一流”工作精神，凝心聚力抓落實，全力作為求發(fā)展，各項成效顯著，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、抗震救災(zāi)工作成效顯著。

一是盡心盡責(zé)，抓好地震期間行政中心安全工作。“4﹒20”蘆山強(qiáng)烈地震發(fā)生后，全局干部職工表現(xiàn)出了較強(qiáng)的大局意識，在人員流動頻繁、構(gòu)成復(fù)雜、安保工作面臨前所未有的壓力和考驗時，我們不等不靠，主動作為，始終把維護(hù)市行政中心的安全和社會穩(wěn)定作為第一責(zé)任，積極配合公安機(jī)關(guān)和職能部門，帶領(lǐng)物業(yè)管理公司做實做細(xì)各項安保服務(wù)措施，確保了抗震救災(zāi)期間行政中心的有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

二是克服困難，想盡辦法搞好行政中心后勤服務(wù)保障。地震發(fā)生后，人心惶惶，菜市和超市的關(guān)門和停業(yè)，給行政中心保障采購帶來極大的不便。為此，我局干部職工千方百計克服困難，超負(fù)荷工作，有力確保了市抗震救災(zāi)指揮部和入駐中心近50個職能部門的后勤供給。

三是做好統(tǒng)計，積極向上級爭取災(zāi)后項目資金支持。按照市抗震救災(zāi)指揮部的安排部署，我局牽頭對市級黨政機(jī)關(guān)、政法系統(tǒng)、事業(yè)單位辦公用房、辦公設(shè)施設(shè)備受損情況、房屋災(zāi)損級別鑒定、房屋維修加固進(jìn)展情況等進(jìn)行統(tǒng)計，為災(zāi)后重建提供了第一手?jǐn)?shù)據(jù)資料。

2、各項工作落實卓見成效。

一是從行為入手抓好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。結(jié)合實際，調(diào)整了2013年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作要點和考核內(nèi)容，指導(dǎo)縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門做好節(jié)能宣傳和考核，督促市各級部門強(qiáng)化節(jié)能管理意識。重點抓好公共機(jī)構(gòu)節(jié)水、節(jié)電、節(jié)油、節(jié)氣、節(jié)約辦公耗材“五節(jié)”工作，以點帶面推動公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作深入落實。

二是依法加強(qiáng)公務(wù)用車管理。按照上級文件要求，在全市范圍內(nèi)開展違規(guī)車輛的糾查處理，加強(qiáng)做好全市各級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車更換、報廢、購置審批工作，以標(biāo)準(zhǔn)和編制為紅線，杜絕違規(guī)購車并逐步減少全市公務(wù)用車數(shù)量，從根本上減少了公車?yán)速M(fèi)；積極爭取政策支持，采取增加臨時編制特殊方式，解決了“4﹒20”災(zāi)后捐贈車輛上戶問題。

三是認(rèn)真做好中心安保工作。督促物業(yè)管理公司認(rèn)真做好消防、電梯、紅外監(jiān)控、中央空調(diào)等特種設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)和巡查檢查，配合市、區(qū)綜治維穩(wěn)部門，處置156起群體性上訪事件，全年共接待上訪人員2700余人次。

四是切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理。為解決部分市級單位辦公用房不足的問題，我局對舊城區(qū)內(nèi)空置的部分辦公用房進(jìn)行摸底調(diào)查后，根據(jù)市政府的安排，制定了辦公用房分配方案；完成了全市辦公用房清理的統(tǒng)計和匯總工作；按照工作安排，代市委、市政府草擬了《雅安市黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理整改實施方案》，完成四大班子、法院、檢察院辦公用房清理工作；按照新增職能要求，與市財政局對接并赴省局、成都市考察學(xué)習(xí)后，已啟動市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理以及完善機(jī)關(guān)資產(chǎn)制度等相關(guān)工作。

五是履職盡責(zé)做好機(jī)關(guān)后勤保障。按照合同約定，并經(jīng)過監(jiān)察、審計、財政、法制辦、物價、規(guī)建及四大班子辦公室等部門共同協(xié)商討論，在原合同基礎(chǔ)上，對2013-2015年物業(yè)管理合同內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充完善。7月份，完成了市行政中心物業(yè)管理招投標(biāo)工作；堅持高品質(zhì)服務(wù)意識，修訂完善《雅安市行政中心物業(yè)管理考評實施細(xì)則》，采取定期、不定期檢查考核的形式，不斷加強(qiáng)對物業(yè)的管理力度，促進(jìn)了服務(wù)質(zhì)量和水平的提升。

六是加快工程竣工決算審計。雅安市行政中心工程2011年4月竣工投入使用，因為工程量大、工程變更復(fù)雜等多種原因，竣工結(jié)算審計遲遲未能結(jié)束，施工企業(yè)意見很大，存在一定的不穩(wěn)定因素。為解決這一問題，我局多次向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，積極爭取相關(guān)部門支持并先后3次組織施工方召開協(xié)調(diào)會，全力推進(jìn)財評、審計、決算工作。

七是加強(qiáng)作風(fēng)和制度建設(shè)。制定局機(jī)關(guān)主題教育實踐活動實施方案，深入開展了群眾路線主題教育實踐活動。堅持結(jié)合實際找差距，對照整改抓落實，有力地推進(jìn)了干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，打造和培養(yǎng)了過硬的干部職工隊伍。貫徹實施《機(jī)關(guān)事務(wù)管理條例》，建立完善聯(lián)席會議制度，深入縣區(qū)調(diào)研，進(jìn)一步完善工作機(jī)構(gòu)，努力推進(jìn)節(jié)約型政府機(jī)關(guān)建設(shè)。

二、部門概況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局僅本局一個單位無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支決算總體情況

2013年雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入決算總額為3386.18萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入2457.86萬元，其他收入12.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入916.16萬元。收入決算總額較2012年增加1026.9萬元，主要原因是上年累計結(jié)余尚未開支。

2013年雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出決算總額為3386.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2316.27萬元，社會保障和就業(yè)2.63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生6.51萬元，住房保障支出8.23萬元，教育支出20.4萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1032.14萬元。支出決算總額較2012年增加1026.9萬元，主要原因是增加的支出決算額大部分為上年結(jié)轉(zhuǎn)，今年尚未開支繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

四、財政撥款支出決算情況

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)及市行政中心的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

項目支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出2316.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、行政中心的運(yùn)行以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

（二）教育支出20.4萬元，主要用于職工每年教育學(xué)習(xí)費(fèi)用支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出2.63萬元，主要用于本局機(jī)關(guān)代管雅州賓館留守處職工的工資津貼支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出6.51萬元，主要用于本局機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（五）住房保障支出8.23萬元，主要用于本局機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

 

附表一：雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2013年收支決算總表

附表二：雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2013年財政撥款支出決算表

 

                                          雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

                                              2014年10月24日