按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

雅安市市直機關事務管理局主要負責保障市行政中心日常運行、機關食堂正常運轉、周轉房管理、行政中心安全保衛(wèi)工作、公務用車管理、市直公共機構節(jié)能的監(jiān)督管理以及負責市直各部門辦公用房的權屬登記、調配管理、維修改造等工作。

（二）2014年重點工作任務
　　  2014年是黨的十八屆三中全會精神貫徹實施的第一年，也是雅安“4·20”蘆山強烈地震災后重建關鍵年，我局將按照《條例》要求，緊緊圍繞市委、市政府工作重點，著力踐行管理、服務、保障職能，盡心盡力抓好以下六個方面重要工作。

1、深入抓好重要會議精神的貫徹學習。將學習宣傳貫徹黨的十八屆三中全會精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，牢牢把握科學發(fā)展主題，組織全局黨員干部學習好、領會好、貫徹好十八屆三中全會兩會重要精神，真正把三中全會的新思想、新要求、新部署轉化為做好工作的新動力、新措施、新成效，努力打造一流干部隊伍，錘煉一流工作作風。加強新聞宣傳工作，組織縣（區(qū)）機關事務管理部門積極搞好工作調研，撰寫新聞稿件，宣傳機關事務管理方面好的經(jīng)驗和做法。

2、扎實穩(wěn)步推進災后維修加固項目。按照《行政中心維修加固項目災后科學重建實施方案》和倒排工期的時間節(jié)點，堅持的發(fā)揚“5+2”、“白加黑”奉獻精神，科學統(tǒng)籌，推進行政中心維修加固項目有計劃、有步驟實施。力爭在3底前開工建設，9月底前全面完成維修加固任務。積極搞好協(xié)調，及時完善資料，力爭在2014年上半年推進完成行政中心工程審計決算工作。認真制定辦公用房清理實施方案，抓好辦公用房清理工作，完成好行政中心辦公用房維修改造工作。

3、堅持從五抓入手推動節(jié)能工作上臺階。一抓考核，做到節(jié)能工作目標任務層層分解、落實到位、嚴格考核，市級部門、縣區(qū)公共機構節(jié)能工作有部門管，有人具體抓，有明顯工作成效；二抓節(jié)水節(jié)能創(chuàng)建，有計劃、分步驟、按程序開展公共機構節(jié)約型示范單位創(chuàng)建工作和啟動節(jié)水型單位建設工作；三抓宣傳，營造公共機構節(jié)能良好氛圍；四抓培訓，認真開展新修訂的《公共機構能源資源消費統(tǒng)計制度》培訓工作，進一步加強公共機構能源資源消費統(tǒng)計平臺建設，全面完成公共機構能源資源消費數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作任務；五抓技改，結合“4·20”災后科學重建實際，有效引導和推進全市公共機構節(jié)水、節(jié)能改造，積極要求全市各級公共機構在節(jié)水、節(jié)能改造過程中采用技術進步、效果明顯、性價比高的節(jié)水、節(jié)能新技術、新產(chǎn)品，促進綠色照明工程、綠色辦公工程、合同能源管理工程全面開展。

4、嚴格抓好公務用車審批和管理。嚴格按中央和省上公務用車配備使用管理的要求，加強全市各級黨政機關公務用車更換、報廢、購置審批工作，以標準和編制為紅線，杜絕違規(guī)購車并逐步減少全市公務用車數(shù)量；結合雅安實際，深入調研與思考，制定和完善公務用車日常管理和使用制度，在條件成熟的情況下，結合公務用車改革相關要求，建立健全公務用車定點購置、定點加油、定點維修和定點保險制度，以及單車預核算制度，進一步加強公務用車日常使用的監(jiān)督管理；指導縣區(qū)做好公務用車日常管理考核工作。

5、做好機關資產(chǎn)管理工作。按照市委市政府要求，做好市直各部門辦公用房的權屬登記、調配管理、維修改造（審批審核）、人才小區(qū)申購后剩余住房日常管理等工作，制定和組織實施市直各部門機關資產(chǎn)管理的具體制度，并接受財政等部門的指導和監(jiān)督、負責臨時性機構辦公設施設備的統(tǒng)一調配管理等工作。配合相關部門進一步做好黨政機關辦公用房清理工作，并督促縣區(qū)管理局及時完成相關工作任務。

6、建立完善行之有效的工作管理制度。以貫徹《條例》為契機，在黨委政府的領導下，推進和解決機關事務管理機構問題，使我市機關事務管理體制建設有新的進展；健全機關事務聯(lián)席會議制度，定期召開會議，通報情況，研究問題，加大工作協(xié)調溝通力度，推進機關事務管理工作協(xié)調發(fā)展；加強制度標準化建設，提高管理水平，規(guī)范管理行為。研究制定辦公用房、機關資產(chǎn)、后勤服務等管理制度，為建立結構完整、內容全面、形式規(guī)范、層級分明的機關事務管理制度標準體系打下基礎。

7、切實做好行政中心后勤保障工作。完善后勤保障制度建設，細化相關標準，執(zhí)行物業(yè)監(jiān)督、管理、考評制度，建立網(wǎng)格化巡查機制，認真做好各項后勤服務保障工作；積極探索機關后勤社會化服務改革，推進機關后勤服務資源走向社會，形成行政主導、市場參與、多元并存的機關后勤服務保障新機制。督促物管公司加強保安隊伍建設，做好行政中心各項應急預案，協(xié)同相關部門做好信訪維穩(wěn)工作。加強財務管理工作，嚴格財經(jīng)紀律，抓好票據(jù)、印章的監(jiān)管。堅持厲行節(jié)約原則，科學使用好每一分經(jīng)費，確保資金流向服務于工作保障。

二、部門概況

雅安市市直機關事務管理局僅本局一個單位無下屬二級預算單位。

三、收支預算總體情況

2014年雅安市市直機關事務管理局收入預算總額為1157.13萬元，其中：當年財政撥款收入124.99萬元，上年結轉收入1032.14萬元。相應安排支出預算1157.13萬元，其中：一般公共服務1140.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7.27萬元，住房保障支出9.18萬元。

四、支出預算安排情況

雅安市市直機關事務管理局預算安排支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機關事務管理事業(yè)發(fā)展相關工作。 

基本支出，是用于保障本局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障本局機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1140.68萬元，主要用于機關單位人員工資、日常運轉、行政中心的運行以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

（三）住房保障支出9.18萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

收支預算總表
雅安市市直機關事務管理局			單位：萬元
收      入		支      出
項    目	2014年預算數(shù)	項    目	2014年預算數(shù)
一、當年財政撥款收入	124.99	一、一般公共服務
二、行政單位教育收費收入		人大事務
三、事業(yè)收入		政協(xié)事務
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		政府辦公廳（室）及相關機構事務	1157.13
五、轉移性收入	0	二、公共安全
上級補助收入		公安
附屬單位上繳收入		xxxxxxx
從其他部門取得的收入
從不同級政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合計	124.99	本年支出合計	1157.13
七、用事業(yè)基金彌補收支差額		二十三、事業(yè)單位結余分配
八、上年結轉	1032.14	其中：轉入事業(yè)基金
其中：事業(yè)單位經(jīng)營虧損		二十四、結轉下年
		其中：事業(yè)單位經(jīng)營虧損
收入總計	1157.13	支出總計	1157.13

2014年財政撥款支出預算表
雅安市市直機關事務管理局							單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項
			合計
201			一般公共服務
	03		政府辦公廳(室)及相關機構事務
		02	一般行政管理事務（政府辦公廳）	1032.14	1032.14
		03	機關服務（政府辦公廳）	124.99	124.99
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