按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能

雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)保障市行政中心日常運(yùn)行,、機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)、周轉(zhuǎn)房管理,、行政中心安全保衛(wèi)工作,、公務(wù)用車管理、市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理以及負(fù)責(zé)市直各部門(mén)辦公用房的權(quán)屬登記,、調(diào)配管理,、維修改造等工作。

（二）2014年重點(diǎn)工作任務(wù)
　　  2014年是黨的十八屆三中全會(huì)精神貫徹實(shí)施的第一年,，也是雅安“4·20”蘆山強(qiáng)烈地震災(zāi)后重建關(guān)鍵年，我局將按照《條例》要求,，緊緊圍繞市委,、市政府工作重點(diǎn)，著力踐行管理,、服務(wù),、保障職能，盡心盡力抓好以下六個(gè)方面重要工作,。

1,、深入抓好重要會(huì)議精神的貫徹學(xué)習(xí)。將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù),，牢牢把握科學(xué)發(fā)展主題,，組織全局黨員干部學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會(huì)好,、貫徹好十八屆三中全會(huì)兩會(huì)重要精神,，真正把三中全會(huì)的新思想、新要求,、新部署轉(zhuǎn)化為做好工作的新動(dòng)力,、新措施、新成效,，努力打造一流干部隊(duì)伍,，錘煉一流工作作風(fēng)。加強(qiáng)新聞宣傳工作,，組織縣（區(qū)）機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門(mén)積極搞好工作調(diào)研,，撰寫(xiě)新聞稿件，宣傳機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面好的經(jīng)驗(yàn)和做法,。

2,、扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)災(zāi)后維修加固項(xiàng)目,。按照《行政中心維修加固項(xiàng)目災(zāi)后科學(xué)重建實(shí)施方案》和倒排工期的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，堅(jiān)持的發(fā)揚(yáng)“5+2”,、“白加黑”奉獻(xiàn)精神,，科學(xué)統(tǒng)籌，推進(jìn)行政中心維修加固項(xiàng)目有計(jì)劃,、有步驟實(shí)施,。力爭(zhēng)在3底前開(kāi)工建設(shè)，9月底前全面完成維修加固任務(wù),。積極搞好協(xié)調(diào),，及時(shí)完善資料，力爭(zhēng)在2014年上半年推進(jìn)完成行政中心工程審計(jì)決算工作,。認(rèn)真制定辦公用房清理實(shí)施方案,，抓好辦公用房清理工作，完成好行政中心辦公用房維修改造工作,。

3,、堅(jiān)持從五抓入手推動(dòng)節(jié)能工作上臺(tái)階。一抓考核,，做到節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)層層分解,、落實(shí)到位、嚴(yán)格考核,，市級(jí)部門(mén),、縣區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作有部門(mén)管，有人具體抓,，有明顯工作成效,；二抓節(jié)水節(jié)能創(chuàng)建，有計(jì)劃,、分步驟,、按程序開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建工作和啟動(dòng)節(jié)水型單位建設(shè)工作；三抓宣傳,，營(yíng)造公共機(jī)構(gòu)節(jié)能良好氛圍,；四抓培訓(xùn)，認(rèn)真開(kāi)展新修訂的《公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)制度》培訓(xùn)工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)建設(shè),，全面完成公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)；五抓技改,，結(jié)合“4·20”災(zāi)后科學(xué)重建實(shí)際,，有效引導(dǎo)和推進(jìn)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)水、節(jié)能改造,，積極要求全市各級(jí)公共機(jī)構(gòu)在節(jié)水,、節(jié)能改造過(guò)程中采用技術(shù)進(jìn)步,、效果明顯、性價(jià)比高的節(jié)水,、節(jié)能新技術(shù),、新產(chǎn)品，促進(jìn)綠色照明工程,、綠色辦公工程,、合同能源管理工程全面開(kāi)展。

4,、嚴(yán)格抓好公務(wù)用車審批和管理,。嚴(yán)格按中央和省上公務(wù)用車配備使用管理的要求，加強(qiáng)全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車更換,、報(bào)廢,、購(gòu)置審批工作，以標(biāo)準(zhǔn)和編制為紅線,，杜絕違規(guī)購(gòu)車并逐步減少全市公務(wù)用車數(shù)量,；結(jié)合雅安實(shí)際，深入調(diào)研與思考,，制定和完善公務(wù)用車日常管理和使用制度,，在條件成熟的情況下,，結(jié)合公務(wù)用車改革相關(guān)要求,，建立健全公務(wù)用車定點(diǎn)購(gòu)置、定點(diǎn)加油,、定點(diǎn)維修和定點(diǎn)保險(xiǎn)制度,，以及單車預(yù)核算制度，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車日常使用的監(jiān)督管理,；指導(dǎo)縣區(qū)做好公務(wù)用車日常管理考核工作,。

5、做好機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理工作,。按照市委市政府要求,，做好市直各部門(mén)辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理,、維修改造（審批審核）,、人才小區(qū)申購(gòu)后剩余住房日常管理等工作，制定和組織實(shí)施市直各部門(mén)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度,，并接受財(cái)政等部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督,、負(fù)責(zé)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理等工作。配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作,，并督促縣區(qū)管理局及時(shí)完成相關(guān)工作任務(wù),。

6,、建立完善行之有效的工作管理制度。以貫徹《條例》為契機(jī),，在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，推進(jìn)和解決機(jī)關(guān)事務(wù)管理機(jī)構(gòu)問(wèn)題，使我市機(jī)關(guān)事務(wù)管理體制建設(shè)有新的進(jìn)展,；健全機(jī)關(guān)事務(wù)聯(lián)席會(huì)議制度,，定期召開(kāi)會(huì)議，通報(bào)情況,，研究問(wèn)題,，加大工作協(xié)調(diào)溝通力度，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作協(xié)調(diào)發(fā)展,；加強(qiáng)制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，提高管理水平，規(guī)范管理行為,。研究制定辦公用房,、機(jī)關(guān)資產(chǎn)、后勤服務(wù)等管理制度,，為建立結(jié)構(gòu)完整,、內(nèi)容全面、形式規(guī)范,、層級(jí)分明的機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度標(biāo)準(zhǔn)體系打下基礎(chǔ),。

7、切實(shí)做好行政中心后勤保障工作,。完善后勤保障制度建設(shè),，細(xì)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行物業(yè)監(jiān)督,、管理,、考評(píng)制度，建立網(wǎng)格化巡查機(jī)制,，認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤服務(wù)保障工作,；積極探索機(jī)關(guān)后勤社會(huì)化服務(wù)改革，推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)資源走向社會(huì),，形成行政主導(dǎo),、市場(chǎng)參與、多元并存的機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障新機(jī)制,。督促物管公司加強(qiáng)保安隊(duì)伍建設(shè),，做好行政中心各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)同相關(guān)部門(mén)做好信訪維穩(wěn)工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，抓好票據(jù)、印章的監(jiān)管,。堅(jiān)持厲行節(jié)約原則,，科學(xué)使用好每一分經(jīng)費(fèi)，確保資金流向服務(wù)于工作保障,。

二,、部門(mén)概況

雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局僅本局一個(gè)單位無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算總體情況

2014年雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入預(yù)算總額為1157.13萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入124.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1032.14萬(wàn)元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算1157.13萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)1140.68萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生7.27萬(wàn)元,，住房保障支出9.18萬(wàn)元,。

四、支出預(yù)算安排情況

雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算安排支出主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。 

基本支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

項(xiàng)目支出,，是用于保障本局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1140.68萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn),、行政中心的運(yùn)行以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

（三）住房保障支出9.18萬(wàn)元,，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

收支預(yù)算總表
雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局			單位：萬(wàn)元
收      入		支      出
項(xiàng)    目	2014年預(yù)算數(shù)	項(xiàng)    目	2014年預(yù)算數(shù)
一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入	124.99	一,、一般公共服務(wù)
二,、行政單位教育收費(fèi)收入		人大事務(wù)
三、事業(yè)收入		政協(xié)事務(wù)
四,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1157.13
五,、轉(zhuǎn)移性收入	0	二、公共安全
上級(jí)補(bǔ)助收入		公安
附屬單位上繳收入		xxxxxxx
從其他部門(mén)取得的收入
從不同級(jí)政府取得的收入
六,、其他收入
本年收入合計(jì)	124.99	本年支出合計(jì)	1157.13
七,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		二十三、事業(yè)單位結(jié)余分配
八,、上年結(jié)轉(zhuǎn)	1032.14	其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
其中：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)虧損		二十四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
		其中：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)虧損
收入總計(jì)	1157.13	支出總計(jì)	1157.13

2014年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局							單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
類	款	項(xiàng)
			合計(jì)
201			一般公共服務(wù)
	03		政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
		02	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳）	1032.14	1032.14
		03	機(jī)關(guān)服務(wù)（政府辦公廳）	124.99	124.99
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