按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)保障市行政中心日常運(yùn)行、機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)、周轉(zhuǎn)房管理、行政中心安全保衛(wèi)工作、公務(wù)用車管理、市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理以及負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造等工作。

（二）2014年重點(diǎn)工作任務(wù)
　　  2014年是黨的十八屆三中全會精神貫徹實(shí)施的第一年，也是雅安“4·20”蘆山強(qiáng)烈地震災(zāi)后重建關(guān)鍵年，我局將按照《條例》要求，緊緊圍繞市委、市政府工作重點(diǎn)，著力踐行管理、服務(wù)、保障職能，盡心盡力抓好以下六個方面重要工作。

1、深入抓好重要會議精神的貫徹學(xué)習(xí)。將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八屆三中全會精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，牢牢把握科學(xué)發(fā)展主題，組織全局黨員干部學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會好、貫徹好十八屆三中全會兩會重要精神，真正把三中全會的新思想、新要求、新部署轉(zhuǎn)化為做好工作的新動力、新措施、新成效，努力打造一流干部隊伍，錘煉一流工作作風(fēng)。加強(qiáng)新聞宣傳工作，組織縣（區(qū)）機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門積極搞好工作調(diào)研，撰寫新聞稿件，宣傳機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面好的經(jīng)驗(yàn)和做法。

2、扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)災(zāi)后維修加固項(xiàng)目。按照《行政中心維修加固項(xiàng)目災(zāi)后科學(xué)重建實(shí)施方案》和倒排工期的時間節(jié)點(diǎn)，堅持的發(fā)揚(yáng)“5+2”、“白加黑”奉獻(xiàn)精神，科學(xué)統(tǒng)籌，推進(jìn)行政中心維修加固項(xiàng)目有計劃、有步驟實(shí)施。力爭在3底前開工建設(shè)，9月底前全面完成維修加固任務(wù)。積極搞好協(xié)調(diào)，及時完善資料，力爭在2014年上半年推進(jìn)完成行政中心工程審計決算工作。認(rèn)真制定辦公用房清理實(shí)施方案，抓好辦公用房清理工作，完成好行政中心辦公用房維修改造工作。

3、堅持從五抓入手推動節(jié)能工作上臺階。一抓考核，做到節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)層層分解、落實(shí)到位、嚴(yán)格考核，市級部門、縣區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作有部門管，有人具體抓，有明顯工作成效；二抓節(jié)水節(jié)能創(chuàng)建，有計劃、分步驟、按程序開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建工作和啟動節(jié)水型單位建設(shè)工作；三抓宣傳，營造公共機(jī)構(gòu)節(jié)能良好氛圍；四抓培訓(xùn)，認(rèn)真開展新修訂的《公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計制度》培訓(xùn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計平臺建設(shè)，全面完成公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作任務(wù)；五抓技改，結(jié)合“4·20”災(zāi)后科學(xué)重建實(shí)際，有效引導(dǎo)和推進(jìn)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)水、節(jié)能改造，積極要求全市各級公共機(jī)構(gòu)在節(jié)水、節(jié)能改造過程中采用技術(shù)進(jìn)步、效果明顯、性價比高的節(jié)水、節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品，促進(jìn)綠色照明工程、綠色辦公工程、合同能源管理工程全面開展。

4、嚴(yán)格抓好公務(wù)用車審批和管理。嚴(yán)格按中央和省上公務(wù)用車配備使用管理的要求，加強(qiáng)全市各級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車更換、報廢、購置審批工作，以標(biāo)準(zhǔn)和編制為紅線，杜絕違規(guī)購車并逐步減少全市公務(wù)用車數(shù)量；結(jié)合雅安實(shí)際，深入調(diào)研與思考，制定和完善公務(wù)用車日常管理和使用制度，在條件成熟的情況下，結(jié)合公務(wù)用車改革相關(guān)要求，建立健全公務(wù)用車定點(diǎn)購置、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修和定點(diǎn)保險制度，以及單車預(yù)核算制度，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車日常使用的監(jiān)督管理；指導(dǎo)縣區(qū)做好公務(wù)用車日常管理考核工作。

5、做好機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理工作。按照市委市政府要求，做好市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造（審批審核）、人才小區(qū)申購后剩余住房日常管理等工作，制定和組織實(shí)施市直各部門機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度，并接受財政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督、負(fù)責(zé)臨時性機(jī)構(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理等工作。配合相關(guān)部門進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作，并督促縣區(qū)管理局及時完成相關(guān)工作任務(wù)。

6、建立完善行之有效的工作管理制度。以貫徹《條例》為契機(jī)，在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，推進(jìn)和解決機(jī)關(guān)事務(wù)管理機(jī)構(gòu)問題，使我市機(jī)關(guān)事務(wù)管理體制建設(shè)有新的進(jìn)展；健全機(jī)關(guān)事務(wù)聯(lián)席會議制度，定期召開會議，通報情況，研究問題，加大工作協(xié)調(diào)溝通力度，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作協(xié)調(diào)發(fā)展；加強(qiáng)制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高管理水平，規(guī)范管理行為。研究制定辦公用房、機(jī)關(guān)資產(chǎn)、后勤服務(wù)等管理制度，為建立結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容全面、形式規(guī)范、層級分明的機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度標(biāo)準(zhǔn)體系打下基礎(chǔ)。

7、切實(shí)做好行政中心后勤保障工作。完善后勤保障制度建設(shè)，細(xì)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行物業(yè)監(jiān)督、管理、考評制度，建立網(wǎng)格化巡查機(jī)制，認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤服務(wù)保障工作；積極探索機(jī)關(guān)后勤社會化服務(wù)改革，推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)資源走向社會，形成行政主導(dǎo)、市場參與、多元并存的機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障新機(jī)制。督促物管公司加強(qiáng)保安隊伍建設(shè)，做好行政中心各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)同相關(guān)部門做好信訪維穩(wěn)工作。加強(qiáng)財務(wù)管理工作，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，抓好票據(jù)、印章的監(jiān)管。堅持厲行節(jié)約原則，科學(xué)使用好每一分經(jīng)費(fèi)，確保資金流向服務(wù)于工作保障。 

二、部門概況

雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局僅本局一個單位無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2014年雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入預(yù)算總額為1157.13萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入124.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1032.14萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1157.13萬元，其中：一般公共服務(wù)1140.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7.27萬元，住房保障支出9.18萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障本局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1140.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、行政中心的運(yùn)行以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出9.18萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

                       雅安市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

                            2014年4月21日