目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機構設置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二,、 收入決算情況說明

三,、 支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附 件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1,、貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸行業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃,、政策和標準,，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,。 　

2,、研究擬訂全市交通運輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案，負責監(jiān)督本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,，落實行政執(zhí)法責任制。指導公路,、水路行業(yè)有關體制改革工作,，承擔全市收費公路和重點公路管理的有關工作。

3,、承擔道路,、水路交通運輸市場監(jiān)管責任，組織制定道路,、水路運輸有關政策,、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，指導城鄉(xiāng)客運管理工作,，指導出租汽車行業(yè)管理工作,，會同有關部門制定運輸價格。

4,、承擔公路,、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂公路,、水路工程建設相關政策,、制度、技術標準并監(jiān)督實施,，組織協(xié)調公路,、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作,。負責對交通行業(yè)和產業(yè)項目的招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法,。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護,。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,，指導交通運輸行業(yè)特許經營管理,，會同有關部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5,、 負責提出公路,、水路固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排建議,，按照規(guī)定權限審批,、核準國家、省規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目,。會同有關部門擬訂公路,、水路有關規(guī)費政策并監(jiān)督實施，提出有關財政,、土地,、價格等政策建議。指導交通運輸行業(yè)審計工作,。

6,、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制,、運輸船舶及相關水上設施檢驗,、登記和防止污染、救助打撈,、通訊導航,、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負責船員管理相關工作,。指導水上交通安全事故,、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作,。

7,、指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作,。按規(guī)定組織協(xié)調省及市重點物資和緊急客貨運輸,，負責全市重點公路及重點干線路網運行監(jiān)測和協(xié)調。組織協(xié)調地方交通戰(zhàn)備工作,，承擔國防動員有關工作,。

8、貫徹落實交通運輸科技政策并監(jiān)督實施,，組織重大科技開發(fā),。指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況,，開展相關統(tǒng)計工作,，發(fā)布有關信息,。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。

9,、負責公路、水路有關涉外工作,，開展對外經濟技術交流與合作，指導全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作,。

10,、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

11,、承辦市政府交辦的其他事項,。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年,，認真貫徹“交通強省”戰(zhàn)略部署,，把握成渝地區(qū)雙城經濟圈建設、西部大開發(fā)補短板,、川藏鐵路建設等重大機遇,，落實交通強市大會工作要求，推進雅安交通高質量發(fā)展,，實現(xiàn)“十四五”開好局,、起好步。

（一）堅持規(guī)劃引領,，謀劃交通發(fā)展大局,。建立專班，落實專人,，深入分析成渝雙城經濟圈建設,、交通強省等政策機遇，制定雅安交通發(fā)展的遠,、中,、近期規(guī)劃。一是擬定雅安“交通強市”實施意見,。根據(jù)交通強國,、強省戰(zhàn)略，結合雅安發(fā)展實際,，市委,、市政府印發(fā)《關于貫徹落實〈交通強國建設綱要〉加快建設交通強市的實施意見》，以2025年,、2035年和本世紀中葉三個時間節(jié)點為界,，對雅安建成高水平交通強市進行部署,，梯次儲備項目。二是加緊編制“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃,。制定“十四五”規(guī)劃中鐵路,、公路、航空,、水運的發(fā)展目標,、任務要求，并倒排時間節(jié)點,，明確實施路徑,。三是啟動雅安交通“三年攻堅大會戰(zhàn)”。印發(fā)《雅安市加快建設交通強市三年攻堅大會戰(zhàn)實施方案（2021-2023年）》,，分年度制定交通投資,、重大項目、縣區(qū)投資,、農村公路里程四張任務清單,，整合市縣力量，壓緊壓實責任,，力爭三年內完成綜合交通建設投資300億元,、同比增長60%；推動雅安交通突破年度投資100億元大關,。

（二）堅持狠抓項目,，助推雅安跨越發(fā)展。加大交通基礎設施建設投入,，2021年一,、二、三季度,，雅安連續(xù)三個季度登上全省交通建設投資運行“紅榜”,，全年公路水運投資預計完成50億元，力爭完成58億元,。一是高速公路方面,。峨漢、瀘石高速公路加快建設,，邛崍經蘆山至滎經,、滎經至樂山高速公路工可報告正加速編制，力爭年底完成投資人招商,。二是國省干線方面,。多營青衣江大橋、金雞關互通改造、省道104線草壩至姚橋段改建項目建成通車,，成雅快速通道,、草壩青衣江大橋等項目年底建成通車，省道104線草壩至望魚段,、國道351線夾金山隧道等項目年底開工建設,。三是農村公路方面。研究制定《雅安市深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案》《雅安市加快推進“四好農村路”高質量發(fā)展實施意見》等文件,，全力解決農村公路管理養(yǎng)護不到位,、通行能力不足的問題。全市新改建農村公路312公里,，撤并建制村的斷頭路基本貫通,。滎經縣進入全省第五批“四好農村路”省級示范縣公示名單，熊貓翠竹長廊被中國公路學會評為第二屆全國美麗鄉(xiāng)村路,，被省交通運輸廳評為全省最美農村路。川藏鐵路配套公路23個項目58公里全部開工建設,。

（三）堅持以人為本,，提升惠民服務水平。始終把“人民滿意”作為交通運輸發(fā)展的衡量標尺,，提高群眾出行的滿意度,。一是鐵路客運實現(xiàn)再突破。成雅動車基本實現(xiàn)公交化運行,，平均發(fā)班間隔時間不到30分鐘,，單日最高旅客到發(fā)量突破2萬人次，前三季度旅客到發(fā)量152.33萬人次,。開通雅安第一條出川動車（雅安至重慶動車客運線）,，開辟了雅安融入成渝地區(qū)雙城經濟圈的新通道。二是“金通工程”實施有新面貌,。完成797臺客車車身外觀統(tǒng)一,， 899個招呼牌公示內容統(tǒng)一，1018名駕駛員工裝工牌統(tǒng)一,；完成新改建農村客運招呼站（含港灣式）132個,，修繕農村客運站39個，新增15個村開通農村客運,，實現(xiàn)全市137個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、1004個建制村全部通客車。三是公共交通發(fā)展有新舉措,。優(yōu)化調整7路,、10路和3路公交線路，方便群眾出行。推進天府一卡通建設,，實現(xiàn)成雅兩市城市公共交通“互通互惠”,。四是優(yōu)化營商環(huán)境有新成效。截至目前,，辦理行政審批26301件,，按時辦結率100%。辦理大件運輸許可15186件,。通過信用平臺錄入“雙公示”信息7345條,。全面完成全市6個普通公路超限檢測站電子抓拍系統(tǒng)的建設和驗收工作。五是交通安全管理出重拳,。對全市213座農村鐵索橋開展全覆蓋排查,，處治存在安全隱患橋梁179座。制定《雅安市農村鐵索橋管理養(yǎng)護辦法》,，構建農村鐵索橋管理養(yǎng)護長效機制,。1月至11月，出動執(zhí)法人員16667人,，檢查車輛196229臺次,。排查危險路段隱患點位100處，已整改73處,。全年搶通國省干線公路33處,，迅速處置天全縣喇叭河鎮(zhèn)山洪泥石流災害。

（四）堅持黨建引領,，建強交通干部隊伍,。以黨史學習教育為載體，持續(xù)推進建隊伍,、轉作風,、提效率，局黨組“弘揚‘兩路’精神,，鑄造交通鐵軍”黨建品牌被命名為“十佳黨建品牌”,。一是推進隊伍建設改革。按照市委統(tǒng)一安排,，組建市交通運輸服務中心,、市公路應急搶險保障中心，進一步完善市公路建設服務中心的職能職責,，市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊升格為副縣級,。全年選拔14個正科干部、12個副科干部,。二是強化黨風廉政建設,。開展清廉交通建設,，深入開展“中梗阻”問題專項整治，圍繞廉政風險點,，開展專項檢查27次,。三是促進黨建業(yè)務融合發(fā)展。開展雅安市“十大最美農村公路”評選活動,，舉辦“頌歌獻給黨·紅歌大合唱—2021雅安市十大最美農村公路發(fā)布儀式”,，推動全市農村公路與文化、旅游產業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展,，促黨建和業(yè)務工作雙融合,、雙促進。

二,、機構設置

雅安市交通運輸局下屬二級單位6個,，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個,，其他事業(yè)單位2個,。

納入雅安市交通運輸局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 雅安市交通運輸局（本級）

2. 雅安市公路建設服務中心

3、雅安市公路運輸服務中心

4,、雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊

5,、雅安市公路應急搶險保障中心

6、雅安市公路橋梁隧道管理所

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計136017.28萬元,。與2020年相比,，收、支總計各減少25773.9萬元,，下降15.93%,。主要變動原因是基礎設施建設項目減少。

圖一：收,、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計63253.2萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入38044.71萬元,，占60.15%,；政府性基金預算財政撥款收入23799.91萬元，占37.62%,；國有資本經營預算財政撥款收入1358.58萬元,，占2.15%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入50萬元,，占0.08%。

圖2：收入決算結構圖

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計112540.02萬元,，其中：基本支出3266.56萬元，占2.9%,；項目支出109273.46萬元,，占97.1%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計135967.28萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少25823.9萬元，下降15.96%,。主要變動原因是基礎設施建設項目減少,。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出84838.53萬元,，占本年支出合計的75.41%。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加11831.85萬元,，增長16.2%。主要變動原因是納入一般公共預算的基本建設項目較上年增加,。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出84838.53萬元,，主要用于以下方面:

一般公共服務（類）支出679.2萬元，占0.81%,；社會保障和就業(yè)支出（類）756.7萬元,，占0.89%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出173.75萬元，占0.2%,；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出75萬元,，占0.08%；農林水支出（類）支出0.94萬元,，占0.02%,；交通運輸支出79669.84萬元，占93.9%,；住房保障支出213.66萬元,，占0.25%；災害防治及應急管理支出（類）支出28萬元,，占0.03%,；其他支出（類）支出3241.43萬元，占3.82%,。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為84838.53,，完成預算78.32%。其中：

1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）  其他一般公共服務支出（項）: 支出決算為679.2萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為263.41萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為3.21萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構（項）: 支出決算為34.28萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為209.1萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為51.7萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為46.9萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）: 支出決算為148.1萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為60.25萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位

醫(yī)療（項）: 支出決算為99.98萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為13.52萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）: 支出決算為50萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）: 支出決算為25萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為0.94萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為540.74萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為259.25萬元,，完成預算68.27%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算項目未全部完成，款項按合同約定按進度支付,；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關服務（項）:支出決算為31.02萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）:支出決算為21435.67萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:支出決算為959.94萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）:支出決算為2326.99萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）:支出決算為15.28萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）:支出決算為500萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:支出決算為17543.16萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）鐵路安全（項）:支出決算為500萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）鐵路運輸（款） 其他鐵路運輸支出（項）:支出決算為710萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對城市公交的補貼（項）:支出決算為29.98元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對農村道路客運的補貼（項）:支出決算為298.55元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）:支出決算為31981.12元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平；

交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）:支出決算為2506.1元,，完成預算11.92%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算項目按合同約定及工程進度進行支付；

交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）:支出決算為32.04元,，完成預算81.94%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:“5.12”架橋事故傷員專項經費按當年實際發(fā)生額支付；

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為213.66萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）:支出決算為20萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,；

災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）:支出決算為8萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為3241.43萬元,，完成預算47.55%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算項目按合同約定及工程進度進行支付。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出3216.56萬元,，其中：

人員經費2916.35萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、離休費,、撫恤金、生活補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經費300.21萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為12.89萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定執(zhí)行,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算9.7萬元,，占75.25%；公務接待費支出決算3.16萬元,，占24.75%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平,。

開支內容包括：本部門本年度無因公出國境事項,，未產生因公出國境經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.7萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1.78萬元,，下降15.5%。主要原因是公車改革后減少公車出行,，厲行節(jié)約,，嚴格把公務用車運行維護費控制在預算范圍內。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務用車14輛,，其中：轎車1輛,、越野車8輛、小型客貨車5輛,。

公務用車運行維護費支出9.7萬元,。主要用于交通建設項目檢查監(jiān)督公務用車燃料費、維修費、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.19萬元,，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2020年增加0.66萬元，增長26.08%,。主要原因是接待省編辦及各地市（州）相關人員對交通執(zhí)法改革進行調研,。其中：

國內公務接待支出3.19萬元，主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內公務接待34批次,，427人次（不包括陪同人員），共計支出3.19萬元,，具體內容包括：接待省交通運輸廳2020年交通運輸綜合監(jiān)督1200元,，省交戰(zhàn)辦軍事交通保障706元，省交戰(zhàn)辦軍事交通保障437元,，省公路局協(xié)調2021年地震應急演練相關準備工作800元,，省廳道安辦安全隱患暗訪組537元，2021年全省水上交通安全汛期工作視頻會議668元,，省交戰(zhàn)辦,、交職院赴雅安某部開展川藏博物館文物復制工作692元，省交戰(zhàn)辦,、交職院,、廳辦公室、廳宣傳中心赴雅安某部協(xié)調川藏公路博物館實物征集工作1158元,，自貢市交通運輸局學習考察道路運輸從業(yè)人員安全教育培訓874元,，接待省交戰(zhàn)辦踏勘雅葉高速塌方現(xiàn)場費用484元，接待省交戰(zhàn)辦75180部隊保障費用705元,，接待省交戰(zhàn)辦75180部隊保障費用400元,，接待省交通運輸發(fā)展占率和規(guī)劃科學研究院召開雅安市“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃評審會756元，接待省交戰(zhàn)辦踏勘演練路線480元,，省編辦及相關市（州）區(qū)縣到雅召開交通綜合行政執(zhí)法調研座談會1960元,，省人大常委會副主任彭琳到雅督導省級重點推進項目1100元省交通運輸廳公路局國省干線重點災害路段現(xiàn)場調研500元，省交通運輸廳“9.25”天氣泥石流災害應急處置860元,，省戰(zhàn)辦,、西部戰(zhàn)區(qū)現(xiàn)場踏勘接待1200元，接待省戰(zhàn)辦軍事交通保障854元，接待省戰(zhàn)辦軍事交通保障660元,，接待滎經交通局滎天路快速通道建設及S433項目對接690元,，甘孜州交通、樂山市港航中心交接海事航務檔案資料960元,，省航務海事中心開展2021年水路運輸市場監(jiān)督雙隨機抽查工作356元,，南充市道路運輸管理局赴雅安開展慶祝中國共產黨成立100周年主題教育2400元，南充市道路運輸管理局赴雅安開展黨史學習主題教育主題活動及考察道路運輸工作1484元,，食堂接待應急演練人員50元,，接待4.20災后重建351線工程檔案驗收人員133元，接待4.20災后重建財務竣工審計人員180元,，省交通運輸廳高速公路執(zhí)法第五支隊關于開展四川省交通運輸行政執(zhí)法裝備管理調研720元,，省交通運輸廳公路局機關到我市開展超限檢測站站址調整核查及電子抓拍系統(tǒng)建設督導等工作的調研360元，省交通運輸廳高速公路執(zhí)法第五支隊關于開展四川省交通運輸行政執(zhí)法隊伍建設及運行機制等情況調研工作720元,，開展交通運輸執(zhí)法領域突出問題專項整治行動暗訪暗460元,，召開交通運輸綜合執(zhí)法調研工作座談會6400元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出26292.91萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出1358.58萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年,，雅安市交通運輸局機關運行經費支出249.67萬元，比2020年減少4.88萬元,，下降1.91%,。主要原因是厲行節(jié)約，加強管理,，嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定執(zhí)行,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市交通運輸局政府采購支出總額5196.92萬元,，其中：政府采購貨物支出26.65萬元,、政府采購工程支出5062.27萬元、政府采購服務支出108萬元,。主要用于采購電腦,、打印機等辦公設備26.65萬元,，國道351線夾金山隧道工程代建管理單位采購項目4526.27萬元，國道318線雅安至二郎山隧道段災后恢復重建工程A合同段施工合同糾紛案律師風險代理服務采購項目536萬元,，交通建設工程造價審查服務30萬元,，國道351線夾金山隧道工程初步設計文件、施工圖設計文件和施工技術咨詢服務采購項目78萬元,。授予中小企業(yè)合同金額5196.92萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5196.92萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市交通運輸局共有車輛14輛,，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛,、其他用車13輛，其他用車主要是用于交通建設項目檢查監(jiān)督,；單價50萬元以上通用設備13臺（套）,，單價100萬元以上專用設備8臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門在2021年度預算編制階段,，組織對蘆山縣農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目、滎經縣農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目,、名山區(qū)農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目,、漢源縣農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目、寶興縣農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目等五個項目開展了預算事前績效評估,，對五個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取五個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對五個項目開展了績效自評。同時,，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市交通運輸局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除指除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指政府提供的其他一般公共服務支出,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于事業(yè)單位開支的離退休經費。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構（項）：指用于各類離退休人員管理機構的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指具體指定項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬一次性和定期撫恤金、喪葬補助費和烈士褒揚金,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,，按國家享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費,。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：指政府在治理空氣污染,、汽車尾氣、酸雨,、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款） 能源節(jié)約利用（項）：指能源節(jié)約利用方面的支出,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指除土地儲備專項債券,、棚戶區(qū)改造專項債券外，國有土地使用權出讓收入對應其他專項債務收入安排的新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費,、安置補助費,、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費等支出,。

19.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指用于扶貧方面的其他支出,。

20.交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）:反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,，凡單獨設置了項級科目的,，在單獨設置的項級科目中反映,。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映,。

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：反映新建公路支出,，公路改建支出，特大型橋梁建設支出,，公路客貨運站建設支出,。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映公路養(yǎng)護支出。

25.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出,。

26.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：反映海事管理方面的支出,。

27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）：反映按《國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經取消的政府還貸二級收費公路債務償還、人員安置,、養(yǎng)護管理和公路及建設等方面的支出,。

28.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

29.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）鐵路安全（項）：指涉及鐵路安全方面的支出,。

30.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）：指其他用于鐵路運輸方面的支出,。

31.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對城市公交的補貼（項）：反映成品油價格改革財政補貼對城市公交的補貼支出,。

32.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對農村道路客運的補貼（項）：反映成品油價格改革財政補貼對農村道路客運的補貼支出,。

33.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。

34.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于除車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出,、車輛購置稅用于農村公路建設支出,、老舊汽車保費補貼項目以外的其他支出。

35.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出,。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）：指用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出,。

38.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：指用于其他應急管理方面的支出,。 

39.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）：指用于其他災害防治及應急管理方面的支出。

40.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

41.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

42.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

43.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

44.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

45.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附 件

附件1

雅安市交通運輸局部門2021年整體績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成。

雅安市交通運輸局為行政單位,，內設辦公室,、行政審批科（政策法規(guī)科）、綜合規(guī)劃科,、工程建設管理科,、公路科、安全監(jiān)督科（應急辦）,、財會審計科,、人事科、交通運輸科,、機關黨委辦公室等10個科室和雅安市交通戰(zhàn)備辦公室（雅安市保護通信線路安全辦公室）,，雅安市交通戰(zhàn)備辦公室內設綜合科。

雅安市公路建設服務中心為參照公務員管理的事業(yè)單位,，內設6個職能科室：辦公室,、工程財務科、公路養(yǎng)護科,、安全科,、工程管理科,、公路規(guī)劃科。

雅安市公路運輸服務中心為參照公務員管理的事業(yè)單位,，內設13個職能科室：綜合科,、黨務科、統(tǒng)計科,、客貨運輸科,、城區(qū)客運科、車輛技術科,、教育培訓科,、科技信息科、安全科,、工程技術科,、工程造價科、港航發(fā)展科,、船舶技術科,。

雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊為參照公務員管理的事業(yè)單位，內設5個職能科室：雨城執(zhí)法大隊,、特勤應急大隊,、執(zhí)法監(jiān)督大隊、經開區(qū)執(zhí)法大隊,、綜合科,。

雅安市公路橋梁隧道管理所為事業(yè)單位,，內設1室3股,，分別為：辦公室、人事股,、工程股,、財務股。

雅安市公路應急搶險保障中心為事業(yè)單位,，內設5個科室：資產管理科,、綜合科、橋梁隧道管護科,、應急養(yǎng)護科,、機料安全科。

（二）機構職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸行業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃,、政策和標準，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,。

2.研究擬訂全市交通運輸行業(yè)規(guī)范性文件草案，負責監(jiān)督本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,，落實行政執(zhí)法責任制。指導公路,、水路行業(yè)有關體制改革工作,，承擔全市收費公路和重點公路管理的有關工作。

3.承擔道路,、水路交通運輸市場監(jiān)管責任,，組織制定道路、水路運輸有關政策,、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施,，指導城鄉(xiāng)客運管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作,，會同有關部門制定運輸價格,。

4.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任,。擬訂公路,、水路工程建設相關政策、制度,、技術標準并監(jiān)督實施,，組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量,、安全生產監(jiān)督管理工作,。負責對交通工程建設招標投標活動的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護,，承擔有關重要設施的管理和維護,。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業(yè)特許經營管理,，會同有關部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作,。負責全市漁船檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導等職能。

5. 負責提出公路,、水路固定資產投資規(guī)模和方向,、財政性資金安排建議，按照規(guī)定權限審批、核準國家,、省規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目,。會同有關部門擬訂公路、水路有關規(guī)費政策并監(jiān)督實施,，提出有關財政,、土地、價格等政策建議,。指導交通運輸行業(yè)審計工作,。

6.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制,、運輸船舶及相關水上設施檢驗,、登記和防止污染、救助打撈,、通訊導航,、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負責船員管理相關工作,。指導水上交通安全事故,、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作,。

7.指導公路,、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調省及市重點物資和緊急客貨運輸,，負責全市重點公路及重點干線路網運行監(jiān)測和協(xié)調,。負責高速公路在建過程中的安全生產監(jiān)督管理。組織協(xié)調地方交通戰(zhàn)備工作,，承擔國防動員有關工作,。

8.貫徹落實交通運輸科技政策并監(jiān)督實施，組織重大科技開發(fā),。指導全市交通運輸信息化建設,，監(jiān)測分析運行情況,，開展相關統(tǒng)計工作,，發(fā)布有關信息。指導公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。

9.負責公路、水路有關涉外工作,，開展對外經濟技術交流與合作,，指導全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。指導經開區(qū)交通運輸工作,。

10.負責市本級交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設有關工作,。

11.承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

12.承辦市政府交辦的其他事項。

（三）人員概況,。

市交通運輸局部門現(xiàn)有公務員32名,，機關工勤19名,參照公務員法管理人員72名，事業(yè)人員56名,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政資金收入135967.28萬元,，其中：上年結轉資金72764.08萬元,，本年收入63203.2萬元。

（二）部門財政資金支出情況,。

2021年財政資金支出135967.28萬元,。其中:基本支出3216.56萬元，項目支出109273.46萬元,，年末結轉23477.26萬元,。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理,。

2021年我局按照市委,、市政府和市財政局的相關要求，按時并準確編制部門預算,、認真制定績效目標,、嚴格完成目標、預算編制準確,、嚴格控制支出,、預算動態(tài)靈活調整、按時完成執(zhí)行進度,、預算完成情況良好和無違規(guī)記錄等情況,，并及時在雅安市人民政府門戶網進行預算公開。

2021年我局嚴格執(zhí)行專項預算項目程序,、合理規(guī)劃專項預算管理,、結果符合相關規(guī)定、分配科學,、分配及時,、專項預算績效目標完成良好、實施績效目標管理,、無違規(guī)記錄等情況,。

（二）結果應用情況。

2021年我局對部門整體預算績效進行自評，預算支出在保障本部門工作運轉,、履行職能職責上整體情況良好,，并及時公開績效目標和自評、對評價問題及時整改,、應用結果反饋良好,。

（三）自評質量

部門整體支出自評準確情況達到95%。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

根據(jù)績效評價工作要求，我局成立了自評工作領導小組,，對自評實施工作方案進行了認真的研究和部署,，使自評工作得以順利開展，并取得了較好效果,?？傮w來看，我局財政支出運行效果良好,，保證了合法合理使用財政資金,，較好發(fā)揮了財政資金作用。

（二）存在問題,。

1.預算精細化管理還待提高,，項目績效目標的細化和量化還有提升的空間。

2.雖然開展了績效監(jiān)控工作,但未及時總結監(jiān)控情況并相應做出調整,。

3.應進一步加強內控管理,。

（三）改進建議。

1.進一步加強預算精細化管理,，根據(jù)項目涉及的具體事項進行相應預算編制的細化,，以及績效目標的細化和量化。

2.進一步規(guī)范預算績效監(jiān)控,做好績效監(jiān)控結果的運用和預算中期調整工作,。

3.加強財務管理制度學習,，同時加強財務公示制度和財務監(jiān)督制度，強化提高財務人員業(yè)務能力,。

雅安市交通運輸局2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

2021年蘆山縣農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目支出績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

根據(jù)市政府辦《關于進一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號）測算,，結合蘆山實際情況,，本次市級安排國省道養(yǎng)護工程及日常運營市級補助15.57萬元。

根據(jù)雅安市人民政府辦公室《關于印發(fā)雅安市深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案的通知》（雅辦發(fā)〔2021〕10）文件要求,，按照縣道10000元/年·公里、鄉(xiāng)道5000元/年·公里、村道3000元/年·公里,、橋梁隧道100元/年·延米標準,，市級財政承擔20%，根據(jù)2020年上報里程,，市級財政承擔937萬元,。結合蘆山實際情況，本次市級安排全市農村公路日常養(yǎng)護資金36.98萬元,。

（二）項目績效目標,。

蘆山縣農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目用于對國道14.635公里，省道96.127公里,，農村公路588.586公里（其中：縣道170.766公里,，鄉(xiāng)道169.377公里，村道248.443公里）的日常管理和養(yǎng)護,。該項目業(yè)主為蘆山縣公路養(yǎng)護段,，項目建設內容為管護蘆山縣管轄內的公路，工期為12個月,。蘆山縣“農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目”申報內容與具體實施內容相符,、申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

該項目績效自評采用項目實施單位自評及主管部門自評的方法方法進行組織實施,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

雅安市交通運輸局撥蘆山縣農村公路日常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目資金共計52.55萬元（其中國省道15.57萬元,，農村公路36.98萬元），其符合資金管理辦法等相關規(guī)定,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃,。該項目市級補助資金52.55萬元已撥付給蘆山縣交通運輸局,。

2．資金到位。資金到位率100%

3．資金使用,。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況,。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性,、規(guī)范性及有效性進行重點分析,，包括資金支付范圍、支付標準,、支付進度,、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法,、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明,。

（三）項目財務管理情況,。

該項目對照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程,。

該項目蘆山縣公路養(yǎng)護段負責，我段定期安排人員養(yǎng)護農村公路及國省道公路路面,、清水溝塌方,，補爛路，更換護欄等等,，對聘請的勞務人員不定期監(jiān)督檢查,。

（二）項目管理情況。

蘆山縣交通運輸局通過派遣相關人員對“農村公路日

常養(yǎng)護及國省道養(yǎng)護運營管理項目”實施地進行現(xiàn)場查看,，并派專職負責人,、經辦人跟進項目實施，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管部門反饋,，從而對該項目進行監(jiān)管,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

該項目完成全市農村公路日常養(yǎng)護資金28.3989萬元,，國省道養(yǎng)護工程及日常運營管理6.0183萬元。該項目資金支付率為65.49%（其中國省道38.65%,，農村公路76.80%）,，是由于提供勞務的第三方付款資料準備進度慢，影響了付款進度,。

（二）項目效益情況,。

該項目經濟效益指標：對經濟發(fā)展促進作用明顯，社會效益指標：提升公路安全水平,、提升基本公共服務水平,，生態(tài)效益指標：符合交通建設環(huán)評審批要求，可持續(xù)效益指標：新改建公路項目適應未來一定時期內交通需求,，服務對象滿意度指標：改善通行服務水平群眾滿意度為80%,。

五、評價結論及建議

（一）評價結論,。

該項目決策符合規(guī)定,，項目管理有效,，但由于項目資料準備進度較慢，導致支付時效較慢,，故項目績效得分為97分,。

（二）存在的問題,。

無,。

（三）相關建議。

無,。

附件3

2021年滎經縣交通建設管理維護費項支出績效自評報告

一、項目概況

2021年交通建設管理維護費項目總資金70.38萬元,。

（一）項目資金申報及批復情況,。

2021年8月30日《雅安市財政局關于下達2021年成品油稅費改革轉移支付資金的通知》雅建財【2021】161號下達計劃58.54萬元，2021年11月22日滎經縣財政局下達計劃58.54萬元,，滎經縣交通運輸局根據(jù)文件精神及時申報項目資金,，2021年11月24日財政終審指標58.54萬元。2021年11月29日《雅安市財政局關于下達2021年交通建設管理維護經費（農村公路日常養(yǎng)護市級補助部分）預算的通知》雅建財【2021】233號下達計劃11.84萬元,。

滎經縣交通運輸局根據(jù)文件精神及時申報項目資金,，2021年12月20日滎經縣財政局下達計劃11.84萬元，2021年12月21日財政終審指標11.84萬元,。

（二）項目績效目標,。

項目主要內容：民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”市級補助10.82萬元；農村公路日常養(yǎng)護38.26萬元,；國省道養(yǎng)護運營管理21.36萬元,。績效目標完成2021年交通建設管理維護費項目總資金70.38萬元撥付分配,，項目適應未來一定時期交通需求,，項目改善通行服務水平群眾滿意>=80%。

二,、項目實施及管理情況

（一）資金計劃,、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。

2021年交通建設管理維護費項目資金計劃及截止評價時點實際到位70.38萬元,，資金到位情況與資金計劃進行比對,，資金到位率100%，到位及時,。

2. 資金使用,。

截止評價時點項目資金的實際支出70.384萬元,，資金開支范圍：民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”市級補助10.82萬元；農村公路日常養(yǎng)護38.2萬元,；國省道養(yǎng)護運營管理21.36萬元,。項目資金支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符,。

（二）項目財務管理情況

2021年交通建設管理維護費項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時、會計核算規(guī)范,。

（三）項目組織實施情況

滎經縣交通運輸局下設辦公室,、安全運輸股、規(guī)劃建設股,。農村公路日常養(yǎng)護,、國省道養(yǎng)護運營管理歸規(guī)劃建設股核實分配，民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”市級補助歸安全運輸股核實分配,，項目明細核實后交辦公室財務撥付,。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

2021年交通建設管理維護費項目總資金70.38萬元,，其中：民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”市級補助10.82萬元,；農村公路日常養(yǎng)護38.2萬元；國省道養(yǎng)護運營管理21.36萬元,。截止評價時點的任務已全部完成支付,。

（二）項目效益情況

2021年交通建設管理維護費項目對經濟發(fā)展的促進作用明顯，項目對基本公共服務水平有提升,，項目對公路安全水平有提升,，項目符合生態(tài)要求，項目適應未來一定時期交通需求,，項目改善通行服務水平群眾滿意>=80%,。

四、問題及建議

（一）存在的問題

無,。

（三）相關建議,。

無。

附件4

2021年名山區(qū)交通建設管理維護費項目支出績效自評報告

一,、項目概況

介紹項目基本情況：

（一）項目資金申報及批復情況,。《雅安市財政局關于下達2021年成品油稅費改革轉移支付資金的通知》（雅財建〔2021〕161號）下達名山區(qū)農村公路日常養(yǎng)護市級補助42.09萬元,；國省道養(yǎng)護運營管理市級補助17.45萬元,；普通國省干線公路養(yǎng)護工程市級補助50萬元。

（二）項目績效目標,。

1.統(tǒng)籌用于2021年度我區(qū)農村公路日常養(yǎng)護管理,；道路暢通,、路面整潔、路基穩(wěn)定,、排水暢通,、設施完好等。

2.用于雅安市名山區(qū)2021年G318線（黑竹至蒙陽）中修工程項目前期費用,；該項目在維持原有公路技術標準前提不變的情況下對路面病害處治后加鋪罩面,，本項目中修全長21.281km。包含三段：G318線雅安市名山區(qū)黑竹鎮(zhèn)至百丈鎮(zhèn)段11.735km,；G318線雅安市名山區(qū)百丈鎮(zhèn)至新店鎮(zhèn)段6.546km,；G108線雅安市名山區(qū)新店鎮(zhèn)至城東鎮(zhèn)五里口段3km,。

（三）項目資金申報相符性,。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行,。

二,、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位,。

《雅安市財政局關于下達2021年成品油稅費改革轉移支付資金的通知》（雅財建〔2021〕161號）下達名山區(qū)農村公路日常養(yǎng)護市級補助42.09萬元,；國省道養(yǎng)護運營管理市級補助17.45萬元；普通國省干線公路養(yǎng)護工程市級補助50萬元,。截至2021年底,，該資金已全部到位。

2.資金使用,。

（1）農村公路日常養(yǎng)護市級補助42.09萬元統(tǒng)籌用于2021年度我區(qū)農村公路日常養(yǎng)護管理,，截至目前，已使用完畢,；

（2）國省道養(yǎng)護運營管理市級補助17.45萬元,；普通國省干線公路養(yǎng)護工程市級補助50萬元。主要用于國道中修工程前期費用,，截至目前,，已支付39.614萬元，余27.836萬元擬繼續(xù)用于支付國道中修工程設計費,、監(jiān)理費等,。經自查，支付依據(jù)合規(guī)合法,，資金支付與預算相符,。

（二）項目財務管理情況

我單位財務管理制度完善，機構設置合理,，會計核算由專人負責,，賬務處理及時,。按照我單位項目資金管理要求，2021 年交通建設管理維護費嚴格執(zhí)行我單位財務管理制度,，財務處理及時,，會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況

1.我單位自行組織實施2021年度農村公路日常養(yǎng)護管理工作,，及時養(yǎng)護,，確保道路暢通、路面整潔,、路基穩(wěn)定,、排水暢通、設施完好等,。

2.雅安市名山區(qū)2021年G318線（黑竹至蒙陽）中修工程項目前期設計單位,、監(jiān)理單位參照于政府采購公開、公平,、公正原則確定,。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.圓滿完成2021年度我區(qū)農村公路日常養(yǎng)護管理,；道路暢通,、路面整潔、路基穩(wěn)定,、排水暢通,、設施完好。

2.雅安市名山區(qū)2021年G318線（黑竹至蒙陽）中修工程項目于2022年3月開工6月完工,，該項目屬于民生實事項目,，在規(guī)定時間提前完成了項目，項目任務量完成,、質量合格,，成本控制目標的實現(xiàn)程度滿意。

（二）項目效益情況

該項目是川內通往西藏的主要通道之一,，通過對該路進行路面中修,，處治公路病害，提高路面行駛質量,，提升原有道路安全防護,，適應社會經濟發(fā)展需要。

附件5

漢源縣2021年交通建設管理維護經費項目支出績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況,。

為完成農村公路路面技術狀況數(shù)據(jù)核查、國省道養(yǎng)護運營管理,、農村公路日常養(yǎng)護等年度管理維護任務,，構建暢通高效的農村運輸服務體系，不斷滿足農村群眾美好出行需求和經濟社會發(fā)展,，漢源縣財政局根據(jù)雅財建﹝2021﹞161號文件下達2021年交通建設管理維護140.91萬元,、根據(jù)雅財建﹝2021﹞233號文件下達2021年交通建設管理維護經費41.2萬元，用于完成目標任務,，不涉及預算調整,。

（二）項目績效目標。

2021年交通建設管理維護經費182.11萬元,，資金用于鄉(xiāng)村客運“金通工程”,、農村公路日常養(yǎng)護、國省道養(yǎng)護運營管理,，計劃完成農村公路路面技術狀況數(shù)據(jù)核查,、國省道養(yǎng)護運營管理、農村公路日常養(yǎng)護等年度管理維護任務，2021年底項目已實施完成,。

（三）項目資金申報相符性,。

項目申報內容為鄉(xiāng)村客運“金通工程”、農村公路日常養(yǎng)護,、國省道養(yǎng)護運營管理,，已到位資金全部用于安裝農村客運招呼站牌、國省道病害處置,、農村公路維修,，項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理,。

二,、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位,。

2021年交通建設管理維護經費計劃下達182.11萬元,，其中民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”補助13.75萬、農村公路日常養(yǎng)護補助132.9萬,、國省道養(yǎng)護運營管理補助35.46萬元,，實際到位市級補助資金182.11萬元，資金到位足額,、及時,。

2.資金使用。

截至6月底,，已支付客運站維修費用13.75元,、國省干線道路病害處置費用35.46萬、農村公路養(yǎng)護工程費用123.9萬,，支付進度達到95%,，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符,。

（二）項目財務管理情況

漢源縣交通運輸局涉及工程項目資金需由公路股,、項目分管領導、主要領導在支付審批表上簽字審核,，發(fā)票或收據(jù)由財務分管領導簽字審核,，資料收齊并確認無誤后由出納開票付款，月末由會計進行賬務處理,，我局嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時、會計核算規(guī)范,。

（三）項目組織實施情況

農村公路養(yǎng)護工程采用“一事一議”方式實施,，各項目所在村為業(yè)主，下設資金監(jiān)管小組、質量監(jiān)督小組等,。項目建設由漢源縣交通運輸局下達計劃,，各村召開村民代表大會，形成決議后進行競爭性談判公告,，以競爭性談判決定施工單位,，此后施工單位嚴格按照“一事一議”制度進行項目建設，項目完工后由村民委員會代表,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表,、我局工程技術人員、分管領導對工程進行驗收,。國省干線道路病害處置由縣公路養(yǎng)護段組織實施,，資金由本單位直接支付。

三,、項目績效情況

（一）項目完成情況

完成縣內部分損毀國省干線和農村公路修復,、客運站點維修和字體安裝，資金使用合規(guī),、完工項目驗收合格率100%,，資金使用達到計劃任務95%，嚴格控制成本,，在計劃資金額度內完成任務,。

（二）項目效益情況

國省干線、農村公路,、客運站點的維修維護提升公路安全水平,、基本公共服務水平，加強群眾與外界的聯(lián)系,，農作物能及時、快速的輸送至外地,，吸引更多技術和資金支持,，增加群眾的經濟收入，新改建公路項目適應未來一定時期內交通需求,。

四,、問題及建議

（一）存在的問題

無。

（二）相關建議

無,。

附件6

2021年寶興縣交通建設管理維護經費項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

根據(jù)寶編委[2019]69號《關于調整寶興縣交通運輸局機構編制事項的通知》中交通局內設股室承擔的有制定全縣交通建設,、養(yǎng)護年度項目計劃和投資計劃并監(jiān)督實施。負責全縣縣鄉(xiāng)公路,、水路養(yǎng)護監(jiān)督管理,、養(yǎng)護工程計劃工作，督促檢查計劃實施情況,；指導公路,、水路基礎設施的維護和管理工作；負責督促,、指導,、檢查危（病）橋,、隧道,、險路、港口碼頭渡口和公路安保工程等公路安全生產情況,，編報公路危（?。颉⑺淼篮凸钒脖９こ逃媱?，并督促指導實施,；負責全縣農村公路的規(guī)劃和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村公路工作。指導公路,、水路運輸行業(yè)監(jiān)督管理和公路,、水路客貨運輸及站場、車輛維修,、汽車租賃,、駕駛員培訓等行業(yè)管理。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù),。

項目立項及資金申報一是按照《四川省人民政府辦公廳關于進一步促進普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調發(fā)展會的意見》（川辦發(fā)〔2016〕54號）、《雅安市人民政府辦公室關于進一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號）文,。二是貫徹落實黨中央國務院和省委,、省政府、交通運輸部脫貧攻堅,、 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以推動實現(xiàn)城鄉(xiāng)公共出行服務均等化為目標,，探索建設美麗清新鄉(xiāng)村客運,、安全綠色 鄉(xiāng)村客運,、便捷優(yōu)質鄉(xiāng)村客運、精細管理鄉(xiāng)村客運,，健全長效機制, 完善政策體系,，提升服務水平，打造統(tǒng)一規(guī)范,、服務一流,、管理高效、人民滿意的鄉(xiāng)村客運“金通工程”,，讓人民群眾共享交通改革發(fā)展成果2021年雅安市定民生實事實施方案,，進行項目立項及資金申報。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

下達的資金管理按照財政預算資金管理,、中央直達資金管理辦法進行管理使用,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

省市資金分配按照《四川省人民政府辦公廳關于進一步促進普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調發(fā)展會的意見》（川辦發(fā)〔2016〕54號）,、《雅安市人民政府辦公室關于進一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號）,、川辦發(fā)[2020]70號文，根據(jù)各地方養(yǎng)護公里里程數(shù)進行補助：按部確定農村公路日常養(yǎng)護投入標準（縣道10000元/公里,、鄉(xiāng)道5000元/公里,、村道3000元/公里和橋梁隧道100元/延米）30%的比例補助。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內容,。

⑴國省道養(yǎng)護運營管理、農村公路日常養(yǎng)護項目主要實施國省道縣鄉(xiāng)村道路,、橋隧管理運維,、交通安全隱患標識牌安裝、路面修補邊溝清理,、保通暢,、隧道電力設施維修等。

⑵民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”,，按要求對農村客運車輛進行“四統(tǒng)一“、農村客運宣傳,、規(guī)范監(jiān)管平臺,。

2021年成品油稅費改革轉移支付項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

1.成立評價小組,。成立了由辦公室、財務股組成的績效評價工作小組,。

2.評價小組收集了相關規(guī)章,、制度、職責,、工作計劃,、財務數(shù)據(jù)等各種資料，要求項目實施單位項目自評,。

3.評價小組對收集的各種資料進行數(shù)據(jù)核實,，確保資料真實可信、準確無誤,。

4.評價小組通過對資料分類整理和分析,、實地查看、歸納匯總等環(huán)節(jié)對績效執(zhí)行情況,、資金的來源和使用情況以及績效目標的實現(xiàn)程度進行了分析評價,，并形成了自評報告。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

本部門收到上級下達的相關計劃文件后，報告上報縣政府批復下?lián)苜Y金計劃,，按程序完成后財政下達預算指標,。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃

根據(jù)雅財建【2021】161號《雅安市財政局關于下達2021年成品油稅費改革轉移支付資金的通知》文件精神,，市局下達成品油稅費改革轉移支付資金73.53萬元,其中：民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”市級補助1.76萬元,，農村公路日常養(yǎng)護市級補助24.43萬元，國省道養(yǎng)護運營管理市級補助47.34萬元,。

2.資金到位

截至2021年12月31日止,，根據(jù)文件精神資金計劃到位73.53萬元，實際到位73.53萬元,，資金到位率100%,，資金到位及時。

3．資金使用

截至2021年12月31日止,，項目資金使用“國省道養(yǎng)護運營管理市級補助”資金支出473400.00元,，其中：支付G351隧道電費100000元；支付周姐建材經營部材料費423.00元,，支付陳兵G351隧道設備維護費16440.00元,；支付路安公司G351隧道機電設備維護費35798.00元；支付名山區(qū)旭通服務部G351隧道設備維護費5000.00元,；支張茂水毀清理車輛運費4200.00元,；支文盛廣告裝飾部標志標牌費32248.00元,；支雅安市公路應急搶險保障中心道路交安標志標牌費74312.00元；支趙福瓊等人路面清理勞務費4440.00元,，道路養(yǎng)護材料費人工費支出375700元,；支鑫奇利建設工程有限公司靈關至磽磧段路面修補費用162969.00元。

民生實事鄉(xiāng)村客運“金通工程”1.76萬元,。

農村公路養(yǎng)護資金使用1.236萬元,，結轉下年23.194萬元。結轉下年的原因是按照《寶興縣農村公路管理養(yǎng)護考核管理辦法》的精神,，需下年對上一年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農村公路管理養(yǎng)護進行考核后,，根據(jù)考核結果一次性撥付農村公路養(yǎng)護補助資金。

資金使用符合規(guī)范,，有效性,。支付程序按單位的財務規(guī)章制度進行審批，合規(guī)合法,。資金使用范圍嚴格的按照資金下達的要求進行,，無超支超范圍支付的情況。

（三）項目財務管理情況,。

本單位各項目實施單位財務管理制度健全,，各項業(yè)務支出嚴格執(zhí)行國家、地方財政及單位部門的各項財務管理制度,，對發(fā)生的業(yè)務賬務處理及時,，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構及實施流程,。

1.項目組織架構

國省道養(yǎng)護運營：根據(jù)《四川省人民政府辦公廳關于進一步促進普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調發(fā)展會的意見》（川辦發(fā)〔2016〕54號）、《雅安市人民政府辦公室關于進一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調發(fā)展的通知》（雅辦發(fā)〔2019〕21號）文明確工作職責,，按照“統(tǒng)一領導,、分級管理”的原則，市,、縣（區(qū)）交通運輸局是普通國省道建設,、管理、養(yǎng)護和運輸?shù)墓ぷ髦黧w,，具體負責普通國省道建管養(yǎng)運工作,。我縣境內有普通國道351線，全長126.13公里,；省道S432線,、308線，全長102.31公里,。國省道養(yǎng)護運營項目實施由我局下屬單位公路養(yǎng)護段具體實施,。

農村公路養(yǎng)護根據(jù)《四川省農村公路建設和養(yǎng)護管理辦法》、《四川省農村公路管理條例》,、《寶興縣農村公路管理養(yǎng)護考核辦法》明確農村公路養(yǎng)護縣（市,、區(qū)）人民政府交通運輸主管部門公路管理機構具體承擔橋梁、隧道的養(yǎng)護工作,、縣道的日常養(yǎng)護和組織實施縣道,、鄉(xiāng)道大中修工程。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔鄉(xiāng)道的日常養(yǎng)護和組織實施村道大中修工程,，可以通過設置公益性崗位或者采取個人,、家庭分段承包等方式對鄉(xiāng)道、村道進行日常養(yǎng)護,。村民委員會具體承擔村道的日常養(yǎng)護工作,，在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府的指導下，做好村道的小修保養(yǎng),、日常保潔等工作,，維護村道的路容路貌。我縣境內縣道109.97公里,；鄉(xiāng)道166.48公里,；村道118.30公里。按管理辦法,、管理條例,，農村公路養(yǎng)護項目實施單位各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、各村民委員會具體實施,。

（二）項目管理情況,。

國省道養(yǎng)護運營項目實施單位公路養(yǎng)護段，按照交通部對國省道PQI檢測標準對道路路面,、邊溝,、邊坡等進行日常養(yǎng)護、安全道路標識牌的基本維護安裝,、路面修補,、G351隧道的管理維護等?！敖鹜üこ獭表椖繉嵤﹩挝唤煌ㄟ\輸局,，按照金通工程四統(tǒng)一要求對農村客運輛進行統(tǒng)一車輛改色、統(tǒng)一標志標識貼,、司駕人員統(tǒng)一服裝,、統(tǒng)一招呼站點的相關工作,。農村公路標識牌安裝。

（三）項目監(jiān)管情況,。

按照職責分工,，對所實施的項目由部門業(yè)務股室牽頭進行項目實施安排，分管領導主抓項目進展,、完成情況,，派駐紀檢監(jiān)察對項目資金的支付進行全程監(jiān)督。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

2021年下達的成品油稅費改革轉移支付大項1個，內含小項3個,。年度內100%完成小項2個,，即完成“國省道養(yǎng)護運營管理”47.34萬元，完成計劃100%,；“民生實事鄉(xiāng)村客運金通工程”1.76萬元,，完成計劃任務100%；完成農村公路養(yǎng)護1.236萬元,，完成計劃任務的1.42%,。成本控制目標全部在可控范圍內，質量標準符合道路養(yǎng)護標準,，并通過了2021年交通部國省干線PQI檢測,。金通工程符合進一步鞏固脫貧攻堅成果，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)及建制村通客車可持續(xù)發(fā)展,， 提升通客車質量效率水平,，不斷滿足鄉(xiāng)村群眾美好出行需求的試點質量要求。

農村公路養(yǎng)護23.194萬元結轉2022年繼續(xù)使用,，待完成對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的2021年農村公路養(yǎng)護考核后完成計劃任務,。

（二）項目效益情況。

項目經濟效益指標：通過道路,、橋隧洞日常的運營維修保養(yǎng),，完善公路安全標示標牌，全面提升交通公共服務能力,，安全,、高效、便捷的公路交通出行,。延長道路使用壽命,，節(jié)約了民眾出行成本和產品運輸成本，大力促進了縣域經濟綜合發(fā)展。

社會效益指標：不斷提升縣域國省干線公路路況水平和服務水平,，提升公路橋梁隧道運行能力,，進一步提升了民眾出行的舒適感，更好地服務廣大群眾及車輛出行,，服務經濟社會發(fā)展大局,，著力建設資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保,、節(jié)能高效、服務提升的綠色公路,。

生態(tài)效益指標：通過科學規(guī)范的道路養(yǎng)護,、管理，減少道路揚塵,，改善道路通行環(huán)境,。

可持續(xù)效益指標：通過道路不斷的修復整治，延長道路使用壽命,，提升交通綜合環(huán)境,，促進我縣交通持續(xù)向好發(fā)展。

服務對象滿意度指標：群眾及上級部門滿意度達到95%以上,。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年下達的成品油稅費改革轉移支付項目實施總體國省道養(yǎng)護運營完成年初既定的養(yǎng)護公路里程,、養(yǎng)護質量標準,、資金支付；“金通工程”項目完成年初設定的各項指標任務,，總體項目評價良好,。農村公路日常養(yǎng)護，因考核結果運用的原因,，導致當年未完成下達預算指標,。

（二）存在的問題。

因農村公路日常養(yǎng)護是下年考核上年度的,，故造成當年的農村公路日常養(yǎng)護補助未在當年完成支付,。

（三）相關建議。

通過與財政對接,、溝通,，對項目安排、資金預算安排能更合理,、科學,，確保以后下達的類似的項目資金在年度計劃內實施完成。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表