目錄

第一部分 部門概況   

一、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分度部門決算情況說明   

一,、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項的情況說明  

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件 

附件1   

附件2   

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

以旅游客運為龍頭,、農(nóng)村客運為基礎(chǔ),，大力開展道路運輸市場管理活動。主要負責全市道路旅客運輸,、道路貨物運輸以及相關(guān)的汽車維修,、搬運裝卸、駕駛員培訓(xùn)和運輸服務(wù)等運輸市場的管理,。

（二）2020年重點工作完成情況,。圓滿完成農(nóng)民工安全返崗“春風行動”運輸服務(wù)保障工作，督促汽車客運站,、出租汽車,、公交車開展疫情防控工作。開展了2020年建制村通客車等目標任務(wù)的督查工作,。開展了道路運輸從業(yè)人員培訓(xùn)考試工作,。指導(dǎo)名山區(qū)制定了“金通工程”試點工作方案,，完成各縣區(qū)“金通工作”和疫情防控督導(dǎo)工作。持續(xù)開展道路運輸安全工作三年專項整治行動,。指導(dǎo)維修企業(yè)環(huán)保工作及I/M制度實施等,。

二、機構(gòu)設(shè)置

單位屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，下設(shè)八個科室,，分別是辦公室、財務(wù)科,、安全稽查科,、客貨運輸管理科、駕駛員培訓(xùn)管理科,、車輛技術(shù)維修管理科,、城區(qū)客運管理科、證照管理科,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計1025.67萬元。與2019年相比,，收,、支總計各增加/減少302.75萬元，下降22.79%,。主要變動原因是單位機構(gòu)改革,，人員減少，財政撥款減少,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計683.43萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入683.43萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計931.93萬元,，其中：基本支出358.17萬元，占38.43%,；項目支出573.76萬元,，占61.57%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計1025.67萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各減少302.75萬元，下降22.79%,。主要變動原因是單位機構(gòu)改革,，人員減少，財政撥款減少,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出931.93萬元,，占本年支出合計的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少111.24萬元,，下降10.66%,。主要變動原因是單位機構(gòu)改革人員減少,，財政撥款減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出931.93萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.13萬元,，占3.55%,；衛(wèi)生健康支出13.77萬元，占1.48%,；交通運輸支出862.33萬元,，占92.53%；住房保障支出22.71萬元,，占2.44%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為931.93萬元，完成預(yù)算90.86%,。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：支出決算33.13萬元,。其中：

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為12.02萬元，完成預(yù)算52.86%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末退休人員一次性補貼轉(zhuǎn)下年度財政應(yīng)返還額度,。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：支出決算21.11萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.77萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）支出決算862.33萬元。其中：

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：支出決算為682.07萬元,，完成預(yù)算89.15%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年末下達雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼轉(zhuǎn)下年度財政應(yīng)返還額度。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）：支出決算數(shù)180.25萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

住房保險支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為22.71萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出358.17萬元,，其中：

人員經(jīng)費318.35萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費39.82萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.09萬元,，完成預(yù)算18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年公務(wù)接待次數(shù)大幅減少,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.09萬元,，占100%,。具體情況如下：石棉縣政府考察城市公交運營模式管理、管理等內(nèi)容公務(wù)接待費支出0.09萬元,，占100%,。

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。因上下年度本單位均無因公出國（境）事項,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。因上下年度本單位均無公務(wù)用車購直及運行維護事項。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。本年度本單位無公務(wù)用車運行維護事務(wù),。

3.公務(wù)接待費支出0.09萬元，完成預(yù)算18%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.32萬元,，下降78.05%。主要原因是本年公務(wù)接待次數(shù)大幅下降,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬元,，主要用于用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，11人次（不包括陪同人員），共計支出0.09萬元,，具體內(nèi)容包括：石棉縣政府考察城市公交運營模式管理,、管理等內(nèi)容公務(wù)接待費支出0.09萬元,，外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出39.82萬元,，比2019年減少6.89萬元,，下降14.75%。主要原因是機構(gòu)改革在職人員減少,，公用經(jīng)費支出減少,。

（二）政府采購支出情況

2020年，本單位政府采購支出總額3.63萬元,，其中：政府采購貨物支出3.63萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于購買打印機,、空調(diào)等辦公設(shè)施。授予中小企業(yè)合同金額3.63萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.63萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，貫徹執(zhí)行了國家和省、市有關(guān)交通運輸以及交通運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章。完成了交通運輸行業(yè)質(zhì)量信譽考評工作,。完成了參與道路運輸行業(yè)政府定價,、政府指導(dǎo)調(diào)整和財政性補貼資金審核工作，完成了參與協(xié)調(diào)重大活動,、重大節(jié)日,、搶險救災(zāi)、政府指令性應(yīng)急運輸組織保障工作,。完成了指導(dǎo)全市道路運輸從業(yè)人員的培訓(xùn)考試工作以及指導(dǎo)道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)行政輔助工作等,。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看,，預(yù)算支出400萬元,，決算支出393.51萬元，完成預(yù)算的98.37%,，未完成預(yù)算部分轉(zhuǎn)入下年度財政應(yīng)返還額度

1. 項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼”等1個項目績效目標實際完成情況。

（1）雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)400萬元,，執(zhí)行數(shù)為393.51萬元，完成預(yù)算的98.38%,。通過項目實施,，保障了雨城區(qū)七十歲以上老年人公交出行便利并降低公共交通出行成本，受到群眾普遍歡迎,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：當月應(yīng)補貼資金不能及時統(tǒng)計,，需等下月才能兌現(xiàn)補貼。下一步改進措施：公交公司月末要及時統(tǒng)計上報并履行財政審核手續(xù),，爭取次月能將應(yīng)補貼資金撥付到位,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市公路運輸管理處2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼項目開展了績效評價，《雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 

4.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指退休人員一次性補貼。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指由單位繳納的在職人員基本養(yǎng)老保險支出,。

10. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位 醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

11.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指單位為完成日常工作任務(wù)發(fā)生的公用經(jīng)費、人員經(jīng)費以及對企業(yè)補助等,。

12. 交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指對交通基礎(chǔ)設(shè)施補助支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指：按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位為在職職工繳存的住房公積金,。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路運輸管理處2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

單位屬參照公務(wù)員法管理的二級事業(yè)單位,，主管單位為雅安市交通運輸局。下設(shè)八個科室,，分別是辦公室,、財務(wù)科、安全稽查科,、客貨運輸管理科,、駕駛員培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)維修管理科,、城區(qū)客運管理科,、證照管理科,。

（二）機構(gòu)職能。

以旅游客運為龍頭農(nóng)村客運為基礎(chǔ),，大力開展道路運輸市場管理活動,。主要負責全市道路旅客運輸、道路貨物運輸以及相關(guān)的汽車維修,、搬運裝卸,、駕駛員培訓(xùn)和運輸服務(wù)等運輸市場的管理。

（三）人員概況,。

年初在職人員27人,。因機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，單位年末在職人員12人,，退休人員19人,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。2020年財政資金收入總計1025.67萬元,。主要包括：1、一般公共預(yù)算財政撥款收入683.43萬元2,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：342.24萬元,。

（二）部門財政資金支出情況。2020年財政資金支出1025.67萬元,。其中：基本支出358.17萬元,，主要包括基本工資、津貼補貼等人員支出,，以及日常公用支出,；項目支出573.76萬元，主要包括交通運輸支出573.76萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)93.74萬元,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

部門整體預(yù)算績效管理情況

按照部門整體支出績效評價自評表打分,，我單位2020年度部門整體支出績效自評得分共83.50分（不含專項預(yù)算，專項預(yù)算另行開展績效評價）,。

（一）部門預(yù)算管理,。

1.預(yù)算編制26分

（1）目標制定10分

按照《四川省財政廳關(guān)于編制省級部門2020-2022年支出規(guī)劃和2020年部門預(yù)算的通知》（川財預(yù)〔2019〕93號）要求，對部門預(yù)算中連續(xù)性項目按規(guī)定填報了績效目標,，反應(yīng)項目的工作任務(wù)和達到的效果。同時，根據(jù)單位職能職責和年度工作計劃填報了部門整體支出績效目標,，明確年度主要工作任務(wù)和達到的效果?？冃繕俗龅搅艘赝暾?，績效指標細化量化。此項指標得分10分,。

（2）目標實現(xiàn)10分

我單位按要求對2020年部門整體支出績效目標完成情況開展了自評,。2020年，根據(jù)市政府工作部署,，按照年度工作計劃,，我單位圓滿完成各項工作，如期實現(xiàn)了年初制定的各項績效目標,。此項指標得分10分,。

（3）編制準確6分

2020年對日常公用經(jīng)費內(nèi)部結(jié)構(gòu)分配不盡合理，此項指標得分6分,。

2.預(yù)算執(zhí)行28分

（1）支出控制10分

2020年我單位辦公費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為14.42萬元,，決算數(shù)為11.22萬元。因單位機構(gòu)改革,，人員減少,，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。此項指標得分10分,。

（2）動態(tài)調(diào)整10分

2020年按照要求,，一般性支出壓減；同時機構(gòu)改革預(yù)算指標調(diào)減,，共減少指標67.83萬元,，此項指標得分10分。

（3）執(zhí)行進度8分

2020年我單位1-12月預(yù)算執(zhí)行進度達到序時進度,，此項指標得分8分

3.完成結(jié)果17分

（1）預(yù)算完成7分

2020年部門預(yù)算12月因部分項目預(yù)算執(zhí)行滯后,，按照進度量化計算，此項指標得分7分,。

（2）違規(guī)記錄10分

根據(jù)年度審計監(jiān)督,、財政檢查結(jié)果，我單位2020年部門預(yù)算管理方面未出現(xiàn)違紀違規(guī)問題,，此項指標得分10分,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.信息公開0.5分

我單位按要求將2019年部門整體支出績效自評情況和自行組織的1個項目支出績效評價情況，以及2019年部門決算雖已對外公開但因單位未開通門戶網(wǎng)站,，故未在單位門戶網(wǎng)站公開,。故此項指標得分0.5分。

2.整改反饋8分

（1）結(jié)果整改4分

市財政對我單位2019年部門預(yù)算內(nèi)項目重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題,，目前已全部整改完成,。

一是強化績效目標前置。我單位根據(jù)財政要求對2021年部門預(yù)算中,，50萬元以上的部門預(yù)算項目績效目標進行集中會審,，根據(jù)審核結(jié)果對績效目標、項目內(nèi)容等進行整改,。

二是事前績效評估全覆蓋,。對2021年部門預(yù)算中，所有新增500萬元及以上項目和延續(xù)性項目增長超過20%或500萬元的項目進行事前績效評估,，做到了事前績效評估全覆蓋,。

此項指標得分4分。

（2）應(yīng)用反饋4分

按照相關(guān)要求,，我單位按時報送了2019年部門預(yù)算內(nèi)專用項目績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況及結(jié)果應(yīng)用情況,。此項指標得分4分。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

2020年，在市委,、市政府和市交通運輸局的領(lǐng)導(dǎo)下,，我單位職工在因機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，面臨人少事多的情況下仍恪盡職守,、勇于擔當,，取得了交通運輸疫情防控階段性勝利，完成了交通脫貧攻堅和“十三五”規(guī)劃目標任務(wù),，為做好“六穩(wěn)”工作,、落實“六保”任務(wù)提供了堅強的交通運輸保障,。預(yù)算績效管理方面,，在市財政局統(tǒng)一指導(dǎo)下，我單位持續(xù)做好全面實施預(yù)算績效管理,，著力夯實基礎(chǔ)工作,，狠抓貫徹落實，積極探索創(chuàng)新,，預(yù)算績效管理再上新臺階,。

（二）存在問題,。

我單位雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼項目執(zhí)行進度較慢。因當月應(yīng)補貼數(shù)需在當月完后才能統(tǒng)計出來,，故當月不能執(zhí)行完畢當月預(yù)算,。當月相關(guān)預(yù)算經(jīng)財政審批后，預(yù)算至次月才能使用繼續(xù)執(zhí)行,。

日常公用經(jīng)費預(yù)算內(nèi)部結(jié)構(gòu)分配不盡合理,。如對公務(wù)接待費、培訓(xùn)費,、會議費等相關(guān)項目在編制預(yù)算時無法準確預(yù)測金額，造成實際執(zhí)行預(yù)算時與預(yù)算可能有差異,。

（三）改進建議,。

一是提高預(yù)算編制準確性，對于連續(xù)性實施的項目,，根據(jù)項目實施計劃,，充分考慮預(yù)算執(zhí)行的可能性，合理做好執(zhí)行進度安排,，按照“當年預(yù)算安排當年使用資金”的要求編制年度支出預(yù)算,。

二是加快預(yù)算執(zhí)行進度。通過加強財務(wù)部門和項目實施部門間的相互配合,，加快預(yù)算執(zhí)行,。財務(wù)部門要定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行通報；項目實施部門要抓緊項目實施的前期資料準備工作,，做好與公交公司的工作銜接,，在預(yù)算批復(fù)后，加快實施進度,，提高預(yù)算執(zhí)行效率,。

三是做好績效運行監(jiān)控。對預(yù)算執(zhí)行滯后的項目,，分析執(zhí)行進度滯后的原因,，對照年初績效目標制定加快預(yù)算執(zhí)行方案，確保如期實現(xiàn)各項績效目標,。

雅安市公路運輸管理處2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

項目主管單位是市交通運輸局,，在該項目管理中負責審批、上報年初預(yù)算,。在實際執(zhí)行預(yù)算過程中,，負責審批分月預(yù)算執(zhí)行數(shù)并上報財政以及對該項目的執(zhí)行進度和績效進行監(jiān)督。

2．項目立項、資金申報的依據(jù),。市委,、市政府關(guān)于發(fā)展綠色發(fā)展示范市的規(guī)劃。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

資金管理辦法制定情況,。按照先預(yù)算后執(zhí)行的原則在資金管理中嚴格按程序,、按進度上報資金補貼數(shù)額，收到財政批復(fù)后方可支付補貼資金,。

資金支持條件,。一、公交公司向市公路運輸管理處上報當月應(yīng)補貼人次,。二,、市公路運輸管理處審核應(yīng)補貼人次及補貼金額，報主管部門審批,。三,、主管部門審批補貼范圍、補貼人次及補貼金額,，報財政局業(yè)務(wù)科室,。四、財政局下達批復(fù),。五,、市公路運輸管理處根據(jù)財政批復(fù)撥付補貼資金。

資金支持范圍,。雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼,。

資金支持方式。按每人.次2元的標準以及老年公交卡刷卡次數(shù)計算補貼資金,，由市區(qū)財政承擔補貼資金75%,，將專項資金分配到項目上。

4．資金分配的原則及考慮因素,。專項資金分配應(yīng)遵循“規(guī)劃引領(lǐng),、突出重點、強化績效”的原則,，嚴格執(zhí)行政策標準和管理流程,，強化事中事后監(jiān)管，充分發(fā)揮市級專項資金的使用效益,。

一是規(guī)劃引領(lǐng),。專項資金支持的項目應(yīng)遵循市委,、市政府交通建設(shè)規(guī)劃，建立年度重點計劃,，自上而下引導(dǎo)企業(yè)申報重大項目,。

二是突出重點。專項資金根據(jù)年度重點支持計劃,，聚焦市委,、市政府的大事要事，推動我市重大交通建設(shè)項目落地落實,。

三是強化績效,。專項資金應(yīng)嚴格按照省、市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的相關(guān)要求,，明確績效管理責任主體,，合理設(shè)定績效目標，規(guī)范資金分配方式,，嚴格資金分配時限，有效提升資金使用績效,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容。貫徹市委,、市政府關(guān)于建立綠色發(fā)展示范市的要求,，對雨城區(qū)七十歲以上的老年人乘公交車出行費用進行補貼，減輕特定群眾公共交通出行成本,，滿足特定群眾的公共交通出行便利述求,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標。

按照項目完成情況,、效益指標,、滿意度指標三個大項，分別按數(shù)量指標（資金到位率）,、時效指標（財政資金預(yù)算完成率）,、經(jīng)濟效益指標（社會公眾市內(nèi)出行交通成本降低率）、社會效益指標（受惠群眾滿意度）,、滿意度指標（群眾滿意度）五個細化指標對雨城區(qū)七十歲以上老年人補貼項目進行評價,，實際補貼資金393.51萬元，完成預(yù)算的98.38%,，保障了雨城區(qū)70歲以上老年人免費乘公交車262.34人.次,。

3．經(jīng)自評，申報內(nèi)容基本與實際相符,，且申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

在項目預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，對照下達的績效目標開展績效自評,，并將自評結(jié)果報主管部門,。主管部門根據(jù)《四川省交通運輸廳關(guān)于加強專項資金項目支出績效目標管理的通知》按年度匯總形成自評結(jié)果。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

該項目資金由市財政按照國庫集中支付制度和相關(guān)規(guī)定下達至本單位。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1．資金計劃。項目資金由市,、區(qū)財政資金解決補貼資金的75%,。 

2．資金到位。截止評價時點該項目資金到位393.51萬元,，完成預(yù)算的98.38%,，到位率100%、到位及時,。

3．資金使用,。截止評價時點該項目資金支出393.51萬元，完成預(yù)算的98.38%,。因年末所在月不能執(zhí)行當月預(yù)算,，故剩余指標結(jié)轉(zhuǎn)下年度執(zhí)行。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

本單位財務(wù)管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照先預(yù)算再執(zhí)行,、先審批再支出的原則,，及時進行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

按照全年預(yù)算總目標,，根據(jù)每月公交公司上報的老年卡實際刷卡次數(shù)及補貼標準上報應(yīng)補貼資金,，財政批復(fù)后，申請財政項目資金及撥付資金,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

項目主管部門對單位上報的每月老年卡實際刷卡次數(shù)、補貼標準,、補貼金額進行審核,，確認無誤后上報財政,。并對預(yù)算執(zhí)行進度進行監(jiān)督和檢查。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

截止評價時點，該項目實際補貼資金393.51萬元,，完成預(yù)算的98.38%,，完成了對雨城區(qū)70歲以上老年人免費乘公交車262.34人.次的補貼資金，減輕了受惠群眾市內(nèi)公交出行成本,，滿足了群眾的出行需求,。

（二）項目效益情況。

從經(jīng)濟效益看,，社會公眾市內(nèi)出行交通成本降低了100%,；社會效益方面，受惠群眾滿意度達100%,；服務(wù)對象滿意度方面,，群眾滿意度達90%以上，群眾滿意度較高,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年該項目達到預(yù)期績效目標,。在以后年度項目計劃申報中，我們將加強績效評價成果運用,，從目標任務(wù)完成情況,、經(jīng)濟效益、社會效益,、社會滿意度等多維角度,，強化資金使用監(jiān)管，保障資金使用績效,。

（二）存在的問題,。

因當月應(yīng)補貼數(shù)需在當月完后才能統(tǒng)計出來，故當月不能執(zhí)行完畢當月預(yù)算,。當月相關(guān)預(yù)算經(jīng)財政審批后,，預(yù)算指標至次月才能使用、繼續(xù)執(zhí)行,。

（三）相關(guān)建議,。

項目實施部門要抓緊項目實施的前期資料準備工作，做好與公交公司的工作銜接,，在預(yù)算批復(fù)后,，加快實施進度,，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表