一,、職能簡介

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國體育法》和《全民健身計(jì)劃綱要》,，積極發(fā)展體育事業(yè),。 在局領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)全市業(yè)余訓(xùn)練工作，管理全市各類傳統(tǒng)項(xiàng)目訓(xùn)練學(xué)校的業(yè)余訓(xùn)練工作,。積極開展各類體育項(xiàng)目活動(dòng)鍛煉,，組織舉辦形式多樣的競賽活動(dòng)，積極組隊(duì)參加上級各類競賽活動(dòng),。向上級體校輸送優(yōu)秀體育苗子,，為大中專學(xué)校培養(yǎng)體育專業(yè)人才和向社會輸送體育骨干。積極指導(dǎo)幫助社會體育團(tuán)體,，開展全民健身活動(dòng),。

二、2021年重點(diǎn)工作

（一）提升業(yè)務(wù)工作水平,。一是強(qiáng)化“金牌戰(zhàn)略”引領(lǐng)作用,。明確奮斗目標(biāo),，落實(shí)主體責(zé)任，積極備戰(zhàn)2022年四川省第十四屆運(yùn)動(dòng)會,，簽訂出征樂山省運(yùn)會15枚金牌的目標(biāo)責(zé)任書,。二是強(qiáng)化參賽組織管理。2021年全省青少年錦標(biāo)賽于7月至10月陸續(xù)開賽,。在嚴(yán)格疫情防控和安全管理措施基礎(chǔ)上，雅安派出約400人參加17個(gè)項(xiàng)目比賽,，共獲18金16銀31銅的成績,，達(dá)一級運(yùn)動(dòng)員8人，達(dá)二級運(yùn)動(dòng)員32人,，相比2020年成績明顯提高,。三是強(qiáng)化宣傳樹立榜樣。今年,，雅安籍運(yùn)動(dòng)員共13人代表四川參加第十四屆全運(yùn)會,，為四川軍團(tuán)貢獻(xiàn)一銀一銅、兩個(gè)第四,、一個(gè)第五,、兩個(gè)第七，其中,，任世美獲得田徑女子七項(xiàng)全能銀牌,，王永洪獲得皮劃艇男子雙人劃艇500米銅牌。我校大力宣傳榜樣的力量,，通過新聞媒體,、校園專欄等平臺將雅安籍優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員的事跡展示宣揚(yáng)，激勵(lì)在校運(yùn)動(dòng)員奮進(jìn)拼搏,。四是強(qiáng)化日常業(yè)務(wù)工作管理,。嚴(yán)格實(shí)行常態(tài)化疫情防控工作措施，對住校運(yùn)動(dòng)員實(shí)施閉環(huán)式管理,。全年在訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員500余人,，其中省訓(xùn)、外訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員達(dá)90余人,；向123名運(yùn)動(dòng)員發(fā)放2020年四川省體育助學(xué)金29.52萬元,，向成績突出的運(yùn)動(dòng)員發(fā)放2021年訓(xùn)練伙食補(bǔ)助40萬元；選派教練員參加各級各類專業(yè)培訓(xùn)24人次,。

（二）創(chuàng)新人才儲備模式,。積極探尋科學(xué)合理、操作性強(qiáng)的體育后備人才儲備模式,，研制《雅安市運(yùn)動(dòng)員人才庫建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案》,，以市體校為主干，將運(yùn)動(dòng)員人才庫分支下沉至各縣（區(qū)），推動(dòng)形成“一干多支”工作格局,，強(qiáng)化基層體校職能職責(zé),，廣泛調(diào)動(dòng)教練員和體育教師等專業(yè)人才的主觀能動(dòng)性，打造青少年人才培養(yǎng)輸送快車道,。當(dāng)前,，專項(xiàng)行動(dòng)已進(jìn)入動(dòng)員階段，為下一步打開局面做足準(zhǔn)備,。

（三）聚合學(xué)校體育資源,。一是持續(xù)深化競技體育項(xiàng)目布局發(fā)展。加快推進(jìn)與雨城二中,、名山中學(xué)構(gòu)建完善聯(lián)合辦學(xué)體系,，不斷改善學(xué)生運(yùn)動(dòng)員“學(xué)、訓(xùn),、住”三集中的基礎(chǔ)條件,，聚力打造競技體育先鋒堡壘。二是持續(xù)拓展體教融合跨區(qū)域合作平臺,。全年新增與雅安中學(xué),、名山區(qū)第三中學(xué)、天全縣始陽中心校,、雅安市實(shí)驗(yàn)幼兒園,、名山區(qū)第一幼兒園合作共建“青少年體育訓(xùn)練基地”或“體育后備人才培養(yǎng)基地”，指派優(yōu)秀退役運(yùn)動(dòng)員,、資深專業(yè)教練員定點(diǎn)任教,。

（四）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)陣地建設(shè)。一是加快推進(jìn)2021年市級民生實(shí)事——陸家壩生態(tài)休閑體育公園（一期）項(xiàng)目建設(shè),。經(jīng)過近7個(gè)月前期籌備,，11月8日，該項(xiàng)目招標(biāo)成功,。目前,，工程建設(shè)有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)12月底前完成竣工驗(yàn)收,，同時(shí)擬啟動(dòng)二期項(xiàng)目資金申報(bào),、前期咨詢等相關(guān)準(zhǔn)備。二是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)陣地提升公共服務(wù)水平,。成功申報(bào)落實(shí)2021年度四川省中小型體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金20萬元,，爭取市局支持運(yùn)維經(jīng)費(fèi)40萬元，很大程度上保障了陸家壩體育活動(dòng)中心場館運(yùn)營質(zhì)量和設(shè)施設(shè)備正常使用,。全年免低開服務(wù)人次超過35000人次,，為群眾健身消費(fèi)減免費(fèi)用達(dá)30萬元以上,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出。市體校2021年收支預(yù)算總數(shù)381.09萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少31.99萬元,，主要原因是2021年人員減少,。

（一）收入預(yù)算情況

市體校2021年收入預(yù)算450.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)69.48萬元,，占15.42%,；一般公共預(yù)算撥款收入381.09萬元,，占84.58%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市體校2021年支出預(yù)算450.57萬元,，其中：基本支出278.87萬元,，占61.89%；項(xiàng)目支出171.7萬元,，占38.11%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市體校2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)450.57萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少9.96萬元,，主要原因是2021年人員減少,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入381.09萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)69.48萬元,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出326.77萬元、社會保障和就業(yè)支出32.81萬元,、衛(wèi)生健康支出21.01萬元,、住房保障支出24.98萬元、其他支出45萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市體校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款381.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少31.99萬元,，主要原因是2021年人員減少,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出305.18萬元,，占80.08%；,、社會保障和就業(yè)支出29.92萬元,，占7.86%；衛(wèi)生健康支出21.01萬元,，占5.51%,；住房保障支出24.98萬元，占6.55%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為202.96萬元,，主要用于：體校人員工資及辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為102.22萬元,，主要用于：訓(xùn)練場館物業(yè)管理費(fèi)及場館購買服務(wù)費(fèi)用,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于：退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.7萬元,，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,，主要用于：職工職業(yè)年金支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，主要用于：退休人員社保統(tǒng)籌外退休費(fèi)用,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為19.78萬元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.23萬元,，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為24.98萬元，主要用于：職工住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出278.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)257.56萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、退休費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

公用經(jīng)費(fèi)21.31萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)樣2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.33萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降與2020年預(yù)算持平,。主要原因是...（增加或減少的原因）,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省上及兄弟市（州）來雅調(diào)研業(yè)訓(xùn)工作接待。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平,。主要原因是...（增加或減少的原因）,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,，旅行車（含商務(wù)車）1輛,，越野車1輛，大型客,、貨車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車×0輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,，用于2輛公務(wù)用車燃油,、維修維護(hù),、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等方面支出,，主要保障體校青少年競技體育及陸家壩體育活動(dòng)中心的運(yùn)營等工作開展,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降××%（或與2020年預(yù)算持平）。主要原因是...（增加或減少的原因）,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2021年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2021年雅安市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算102.22萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算102.22萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）:指開展運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）:指體育類事業(yè)單位開展未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員的支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

13.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

附件:表1. 部門收支總表

表1-1. 部門預(yù)算收入總表

表1-2. 部門預(yù)算支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類支出）

表3. 一般公共預(yù)算支出表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)