目錄   

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件     

第五部分 附表       

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市婦女聯(lián)合會是雅安各族各界婦女的群眾組織,，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。在新時代擔負著團結(jié)引領(lǐng)各族各界婦女聽黨話,、跟黨走的政治責任,，以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線,，以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù),，以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能,。主要工作任務(wù)是：

1.組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。

2.教育和引導(dǎo)婦女發(fā)揚自尊,、自信,、自立,、自強精神,，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展,，成為有理想,、有道德、有文化,、有紀律的時代新女性,。

3.引導(dǎo)婦女參與民主政治建設(shè)，推動并參與有關(guān)婦女發(fā)展政策的制定和落實,，向有關(guān)部門反映婦女的意見,、建議和要求，代表婦女發(fā)揮民主參與,、民主管理,、民主監(jiān)督作用。    

4.依法維護婦女兒童合法權(quán)益,，傾聽婦女意見,，反映婦女訴求，向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,，為婦女兒童提供幫助,。

5.推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境,。培養(yǎng),、推薦女性人才，宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型,。

6.教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀,，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建,，支持服務(wù)家庭教育,，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風(fēng),，推動形成社會文明新風(fēng)尚,。

7.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道,，創(chuàng)新服務(wù)方式,，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè),，壯大巾幗志愿者隊伍,。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作,，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù),。

8.加強“婦女之家”“兒童之家”等陣地建設(shè)，為婦女兒童提供有效服務(wù),。

9.承辦市委,、市政府交辦的其他工作。

（二） 2021年重點工作完成情況,。

1.思想政治引領(lǐng)更加深入,。以“巾幗心向黨·奮斗新征程”為主題，強化婦女群眾思想引領(lǐng),，把婦女群眾緊緊凝聚在黨的周圍,。一是廣泛開展學(xué)習(xí)宣傳。以“百千萬巾幗大宣講”為載體,，運用基層宣講,、網(wǎng)上宣講、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)競賽,、融媒體闡釋等多種方式,，開展群眾性主題宣傳教育活動516場,，為10萬余名群眾提供了黨史學(xué)習(xí)教育、兒童關(guān)愛,、家庭教育公益講座,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳等。二是深入推進品牌活動,。開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年演講比賽和經(jīng)典誦讀活動,，4.3萬余人通過手機客戶端觀看并參與互動。三是大力培樹先進典型,。推選5名個人和2個集體評為“四川省三八紅旗手（集體）”,，評出市級99個“三八紅旗手（集體）”。

2.服務(wù)中心工作更加有力,。以“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”為主線,，圍繞中心，服務(wù)大局,，激勵廣大婦女投身“川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”建設(shè)。一是發(fā)揮示范試點引領(lǐng)作用,，爭取省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資項目落地雅安,，在寶興新建總投資200萬元的省級居家靈活就業(yè)示范基地發(fā)展婦女特色手工文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，打造原創(chuàng)地域特色品牌大熊貓“壹壹”,，形成產(chǎn),、學(xué)、研,、旅全生態(tài)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈,。龍河新竹編專業(yè)合作社培育了陳升換、何松穎等竹編匠人,，在四川,、重慶、浙江,、湖北等地建立2個基地、8個合作點,，帶動近3000名婦女居家就業(yè),，產(chǎn)品遠銷海內(nèi)外。二是扶持婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè),。各級婦聯(lián)開展家政,、手工編織等就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)33場次，培訓(xùn)婦女1600余人次,，組織參與招聘活動43場,。三是開展巾幗建功先進創(chuàng)評活動,，選樹11個個人集體評為全國、省城鄉(xiāng)婦女崗位建功先進集體（個人）,，啟動雅安市城鄉(xiāng)婦女崗位建功先進集體（個人）評選活動,。

3.家庭文明建設(shè)有序推進。以“家家幸福安康工程”為引領(lǐng),，充分發(fā)揮婦聯(lián)聯(lián)系婦女和家庭的優(yōu)勢,，深化家庭家教家風(fēng)建設(shè)。一是常態(tài)化開展尋找“最美家庭”活動,，召開家庭家教家風(fēng)建設(shè)工作推進會,，舉辦最美家庭故事分享會100余場，評選“最美家庭”“五好文明家庭”“綠色家庭”等6700余戶,，5戶家庭評為全省“最美家庭”,，1戶家庭評為全國“最美家庭”。二是探索建立婚姻家庭輔導(dǎo)站點,，開設(shè)婚前第一課堂,。名山區(qū)、天全縣成立“幸福護航”“竊竊私語”婚姻家庭輔導(dǎo)中心,，為廣大家庭提供指導(dǎo)服務(wù),。三是大力推進家庭教育指導(dǎo)服務(wù)。建設(shè)家庭教育實踐基地3個,，在漢源縣成立“陽光心語”家庭教育平臺,，推出抖音家庭教育短視頻68期，點擊量6萬余次,。開展“科學(xué)家教進萬家”社區(qū)宣講活動356場,，覆蓋城市村（社區(qū)）191個。

4.婦兒生存環(huán)境更加優(yōu)化,。一是高質(zhì)量完成“兩綱”終期評估,。充分履行綜合協(xié)調(diào)職能，組織35個成員單位,、8個縣（區(qū)）婦兒工委共同做好終期評估各項工作,，我市順利通過省婦兒工委終期評估檢查驗收，獲檢查組肯定和好評,。新“兩綱”編制工作在市婦兒工委領(lǐng)導(dǎo)下有序推進,。二是加強源頭維權(quán)。推動男女平等基本國策進入黨校和行政學(xué)院主題班次培訓(xùn)課程,。健全婦女兒童聯(lián)動聯(lián)防機制,，協(xié)同開展婚姻家庭糾紛調(diào)解、反家暴處置工作,。三是推進常態(tài)化法治宣傳,。以“建設(shè)法治雅安  巾幗在行動”為主題,，舉辦婦女兒童維權(quán)講座62場，開展法治宣傳活動197場,覆蓋3萬余人,；動員商場,、廣場、出租車頂燈等Led電子屏播放普法宣傳標語62余萬次,。四是積極參與基層社會治理,。建立7個家事審判專業(yè)團隊，配備家事調(diào)解員,、聯(lián)絡(luò)員,、調(diào)查員358名，發(fā)揮滎經(jīng)縣楊柳河社區(qū)省級婦女兒童維權(quán)站示范帶動作用,，依托1個維權(quán)基地,、9條維權(quán)熱線、3個家事法庭,，4個家暴庇護中心,、100個維權(quán)站點等維權(quán)陣地，排查婚姻家庭矛盾糾紛3390件,，化解3349件,，成功率98.79%。我市7個集體,、7名個人申報省級及以上婦女兒童維權(quán)先進,。

5.服務(wù)婦兒更有溫度。一是幫扶困難婦女兒童,。實施“希望家園”農(nóng)房重建援助項目,，撥付272萬元幫助138戶洪澇受災(zāi)的農(nóng)戶重建家園。開展“暖冬行·愛傳遞”捐贈活動,，為一線工作人員,、困難家庭、環(huán)衛(wèi)工人及志愿者送上價值26萬元的飲品飲料,。組織開展“把愛帶回家”兒童關(guān)愛服務(wù)“四送”活動,，1788名志愿者開展結(jié)對幫扶孤兒、留守兒童和困境兒童307場次,，受益家長和兒童17649人次,。爭取全國、省級低收入婦女“兩癌”救助金21萬元,，給予21名婦女每人1萬元的救助資金。為名山區(qū)400名低收入婦女捐贈保額1萬元的“兩癌”保險,。二是捐資助學(xué)綿長有力,。開展“春蕾計劃”助學(xué)活動,，籌資73萬余元資助1000余名困難女童。參加“99”公益日勸募活動,，全市募集“春蕾計劃”助學(xué)資金193萬元,。引入陶行知教育基金會340萬元，為全市161所義務(wù)教育階段中小學(xué)校提供教育信息化軟硬件設(shè)備,。在天全縣實施京東方2021照亮成長路教育公益項目,，為10所小學(xué)捐贈價值21萬元的智能教學(xué)設(shè)備。三是持續(xù)實施公益項目,。爭取100萬“天使工程”項目,，為我市194個村的鄉(xiāng)村醫(yī)生配備“天使巡診包”，組建兒童友好健康志愿服務(wù)隊,，對轄區(qū)兒童提供醫(yī)療衛(wèi)生志愿服務(wù),。牽頭成立青少年兒童心理志愿服務(wù)團，爭取27萬元實施“心橋計劃”學(xué)校心理課堂項目,，培訓(xùn)120余人,，為30所項目學(xué)校配備專業(yè)書籍1.1萬冊。在雨城區(qū)打造“雨童計劃”品牌,，爭取社會組織300萬元開展兒童關(guān)愛活動,。舉辦暑期留守兒童夏令營6期。

6.兒童早期教育公益服務(wù)率先開展,。以家庭養(yǎng)育指導(dǎo)為切入點,，積極推動兒童早期發(fā)展公益服務(wù)體系建設(shè)，不斷滿足廣大家庭對嬰幼兒照護服務(wù)的需求,。雅安兒童早期發(fā)展公益服務(wù)體系建設(shè)項目以家庭為中心,，采取養(yǎng)育師干預(yù)的方式，擬投資5000余萬元建兒童友好公益服務(wù)體系中心（站）,，形成“一個體系三大計劃”（一個體系即“三級兒童友好公益服務(wù)中心（站）,，三大計劃即“女媧千天養(yǎng)育計劃、女媧養(yǎng)育師成長計劃,、兒童友好志愿者計劃）的雅安兒童早期發(fā)展公益服務(wù)新模式,，打造國內(nèi)一流兒童早期發(fā)展公益服務(wù)示范區(qū)。今年9月啟動試點,，己開工新建市級兒童友好公益服務(wù)中心1400平方米,、縣級兒童友好公益服務(wù)中心500平方米，10個村兒童友好公益服務(wù)站,，從基層婦聯(lián)執(zhí)委中選拔培訓(xùn)“女媧養(yǎng)育師”40名,，截至目前，4個村級站點投運,，已開展課程指導(dǎo)服務(wù)400余次,，明年進入推廣階段,。

二、機構(gòu)設(shè)置

市婦聯(lián)下屬二級單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入市婦聯(lián)2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：四川省雅安市婦女聯(lián)合會機關(guān)(本級)

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計338.54萬元,。與2020年相比,，收、支總計各減少8.79萬元,，下降2.53%,。主要變動原因是人員減少。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計256.79萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入256.78萬元,，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.01萬元，占0.01%,。

（圖3：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計323.18萬元，其中：基本支出162.86萬元,，占50.39%,；項目支出160.32萬元，占49.61%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計338.36萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少8.51萬元,，下降2.45%,。主要變動原因是人員減少。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出323.18萬元，占本年支出合計的100%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加57.9萬元，增長21.83%,。主要變動原因是2020年受疫情影響很多項目未開展,，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年實施。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出323.18萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出282.3萬元,，占87.35%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.76萬元,，占5.19%,；衛(wèi)生健康支出11.14萬元，占3.15%,；住房保障支出12.98萬元,，占4.02%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為281.57萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為323.18萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類): 支出決算為282.30萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為121.98萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款) 其他群眾團體事務(wù)支出(項): 支出決算為52.66萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為5.68萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為11.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為10.4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為0.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為12.98萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出162.87萬元,，其中：

人員經(jīng)費142.57萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費20.3萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.09萬元,，完成預(yù)算123.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年受疫情影響很多項目未開展結(jié)轉(zhuǎn)到2021年實施,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.68萬元,，占86.73%；公務(wù)接待費支出決算0.41萬元,，占13.27%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.68萬元,完成預(yù)算134%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.68萬元,，增長34%。主要原因是2020年受疫情影響很多項目未開展結(jié)轉(zhuǎn)到2021年實施。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出2.68萬元,。主要用于到縣（區(qū)）調(diào)研督導(dǎo)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.41萬元,，完成預(yù)算82%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.18萬元，增長78.26%,。主要原因是2020年受疫情影響很多項目未開展結(jié)轉(zhuǎn)到2021年實施,。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬元，主要用于接待省婦聯(lián)調(diào)研及檢查工作的用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次,，21人次（不包括陪同人員），共計支出0.41萬元,，具體內(nèi)容包括：

（1）接待省婦聯(lián)來雅調(diào)研慰問女性農(nóng)民工及其家庭,，金額0.084萬元。

（2）接待中國扶貧基金會來雅開展智惠教室公益項目調(diào)研,，金額0.056萬元,。

（3）接待省婦聯(lián)來雅開展黨史學(xué)習(xí)教育調(diào)研工作，金額0.084萬元,。

（4）接待陶行知教育基金會中教英寸公益基金一行來雅舉行“科教強國 鄉(xiāng)村振興”公益活動捐贈儀式,，金額0.111萬元。

（5）接待省婦聯(lián)來雅開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作調(diào)研,，金額0.07萬元,。

（6）外事接待支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.3萬元,，比2020年減少10.19萬元,，下降33.42%。主要原因是按照新的機關(guān)運行經(jīng)費口徑進行了分類調(diào)整,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市婦聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市婦聯(lián)共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是用于基層調(diào)研督導(dǎo)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門無專項預(yù)算項目,，因此未組織開展項目支出績效評價,。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市婦聯(lián)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

11.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):指反映其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。 

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,。財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

18.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市婦聯(lián)部門整體績效評價報告（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

市婦聯(lián)下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入市婦聯(lián)2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

四川省雅安市婦女聯(lián)合會機關(guān)(本級)

（二）機構(gòu)職能。

雅安市婦女聯(lián)合會是雅安各族各界婦女的群眾組織,，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶,。在新時代擔負著團結(jié)引領(lǐng)各族各界婦女聽黨話、跟黨走的政治責任,，以圍繞中心,、服務(wù)大局為工作主線，以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù),，以代表和維護婦女權(quán)益,、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。主要工作任務(wù)是：

1.組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境,。

2.教育和引導(dǎo)婦女發(fā)揚自尊、自信,、自立、自強精神,，提高綜合素質(zhì),，實現(xiàn)全面發(fā)展，成為有理想,、有道德,、有文化、有紀律的時代新女性,。

3.引導(dǎo)婦女參與民主政治建設(shè),，推動并參與有關(guān)婦女發(fā)展政策的制定和落實，向有關(guān)部門反映婦女的意見,、建議和要求,，代表婦女發(fā)揮民主參與、民主管理,、民主監(jiān)督作用,。    

4.依法維護婦女兒童合法權(quán)益,，傾聽婦女意見，反映婦女訴求,，向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議,，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為婦女兒童提供幫助,。

5.宣傳馬克思主義婦女觀,，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境,。培養(yǎng),、推薦女性人才，宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型,。

6.教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀,，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建,，支持服務(wù)家庭教育,，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風(fēng),，推動形成社會文明新風(fēng)尚,。

7.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道,，創(chuàng)新服務(wù)方式,，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè),，壯大巾幗志愿者隊伍,。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作,，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù),。

8.加強“婦女之家”“兒童之家”等陣地建設(shè)，為婦女兒童提供有效服務(wù),。

9.承辦市委,、市政府交辦的其他工作。

（三）人員概況,。

2021年末,單位實有在職人員10人,其中行政編制5人,事業(yè)編制4人,，機關(guān)工勤1人。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2021年本年收入合計256.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入256.78萬元,占99.99%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.01萬元,占0.01%。  

（三）部門財政資金支出情況,。

2021年本年支出合計323.18萬元,其中:基本支出162.86萬元,占50.39%;項目支出160.32萬元,占49.61%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

包括部門績效目標制定,、目標實現(xiàn)（按人員類,、運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目分類闡述）,、支出控制,、及時處置、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況,、資金結(jié)余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為323.18萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類): 支出決算為282.30萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為121.98萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款) 其他群眾團體事務(wù)支出(項): 支出決算為52.66萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為5.68萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為11.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為10.4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為0.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為12.98萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評。從評價情況來看,2021年市婦聯(lián)整體預(yù)算目標任務(wù)合理可行,績效目標較科學(xué),資產(chǎn)管理較規(guī)范,、內(nèi)控制度健全并執(zhí)行有效,、相關(guān)信息及時。2021年市婦聯(lián)績效目標實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標基本相符,部門年初預(yù)算編制較為準確,基本支出與項目支出預(yù)算控制情況良好,。同時,積極推進預(yù)算績效運行監(jiān)控,及時根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和工作任務(wù)變動開展預(yù)算動態(tài)調(diào),抓好預(yù)算支出進度管控,切實提高財政資金使用效益,預(yù)算執(zhí)行總體情況較好,。2021年部門預(yù)算管理合法合規(guī),未出現(xiàn)任何違紀違規(guī)問題。

三,、自評質(zhì)量

按照預(yù)算績效管理要求,市婦聯(lián)對整體支出開展績效自評,得分85.5分,并對績效自評進行了公開。同時,根據(jù)績效評價結(jié)果積極整改問題,、完善制度,、加強管理,確保了機關(guān)運行和項目的實施,工作質(zhì)量和效能整體提升。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

2021年,市婦聯(lián)根據(jù)年度工作計劃和重點工作,圍繞市委、市政府中心工作,積極履職,較好完成了年度工作目標,。通過加強預(yù)算管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升,。

（二）存在問題,。

一是對預(yù)算績效管理認識不足;二是相關(guān)制度有待完善;三是預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范;四是預(yù)、決算編制水平有待提高,。

（三）改進建議,。

一是提高對預(yù)算績效管理的認識;二是進一步完善相關(guān)制度;三是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)能力,規(guī)范執(zhí)行行為,加強支出預(yù)算監(jiān)管,跟蹤預(yù)算執(zhí)行績效情況。四是提高預(yù),、決算編制水平,。

雅安市婦聯(lián)部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表