一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

按現(xiàn)行公路工程技術(shù)規(guī)范,、規(guī)程,、定額和質(zhì)量檢驗評定標準對工程質(zhì)量進行監(jiān)督、規(guī)劃、管理和指導全市公路工程質(zhì)量監(jiān)督,、施工監(jiān)理和試驗檢測工作,；審核、申報全市監(jiān)督,、監(jiān)理,、檢測人員資格；審查受監(jiān)工程施工單位的資質(zhì),；組織工程質(zhì)量鑒定,；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

（二）2021年重點工作

1,、強化工程監(jiān)督交底工作,。

2、加大監(jiān)督力度,，確保工程質(zhì)量,、安全。

3,、加強從業(yè)管理,，規(guī)范監(jiān)理行為、試驗檢測行為,。

4,、工程交（竣）工驗收工作。

5,、工程造價工作,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站為雅安市交通運輸局下屬二級預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,。內(nèi)設(shè)科室為辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科,、安全監(jiān)督科,、造價科。設(shè)站長1名（正科級）,，副站長（副科級）2名。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,、交通運輸支出,。2021年收支總預(yù)算90.72萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少23.77萬元，主要原因是機構(gòu)改革人員減少,，一般性支出相應(yīng)減少,。

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算90.72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.54萬元,，占1.69%,；一般公共預(yù)算撥款收入89.18萬元，占98.31%,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算90.72萬元,，其中：基本支出89.18萬元，占98.30%,；項目支出1.54萬元,，占1.70%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算90.72萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少23.77萬元,，主要原因是機構(gòu)改革人員減少，一般性支出相應(yīng)減少,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入89.18萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1.54萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出8.83萬元,、衛(wèi)生健康支出7.30萬元,、住房保障支出9.01萬元、交通運輸支出65.58萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當年撥款90.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少23.77萬元,，主要原因是機構(gòu)改革人員減少,，一般性支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出8.83萬元,，占9.73%,；衛(wèi)生健康支出7.30萬元，占8.04%,；住房保障支出9.01萬元,，占9.93%；交通運輸支出65.58萬元,，占72.3%,。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為8.83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2,、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.14萬元,，主要用于：參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

3,、.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.16萬元,，主要用于：參公管理單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

4,、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.01萬元,，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

5,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為65.58萬元,，主要用于單位為開展業(yè)務(wù)活動人員工資及公用支出等日常經(jīng)費支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出89.18萬元,，其中：人員經(jīng)費73.64萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、離休費,、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費15.54萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.80萬元,，其中：公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0.80萬元。

（一）公務(wù)接待費2021年預(yù)算數(shù)為0,，與2020年預(yù)算持平,。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算相比減少0.20萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費0.80萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）,、維修,、保險等方面支出，主要保障單位開展公路工程質(zhì)量檢測及監(jiān)督,、工程造價等工作開展,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2021年政府性基金預(yù)算支出為0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為15.54萬元,，比2020年預(yù)算增加1.33萬元，上升9.35%,。主要原因是當年工會經(jīng)費,、辦公費等有所上升。

（二）政府采購情況

2021年單位政府采購預(yù)算1.40萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備等貨物,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，單位共有車輛1輛,，其中,，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車1輛，主要用于安全檢查,、質(zhì)量監(jiān)督,、檢測等,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出,。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

（七）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指單位為開展業(yè)務(wù)活動人員工資及公用支出等日常經(jīng)費支出,。

（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

??????表1-1.部門收入總表

??????表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4：政府性基金支出預(yù)算表

表4-1：政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6：部門預(yù)算項目績效目標表（2021年度）

雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

2021年3月22日