一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡(jiǎn)介

按現(xiàn)行公路工程技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、定額和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市公路工程質(zhì)量監(jiān)督、施工監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；審核、申報(bào)全市監(jiān)督、監(jiān)理、檢測(cè)人員資格；審查受監(jiān)工程施工單位的資質(zhì)；組織工程質(zhì)量鑒定；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

（二）2021年重點(diǎn)工作

1、強(qiáng)化工程監(jiān)督交底工作。

2、加大監(jiān)督力度，確保工程質(zhì)量、安全。

3、加強(qiáng)從業(yè)管理，規(guī)范監(jiān)理行為、試驗(yàn)檢測(cè)行為。

4、工程交（竣）工驗(yàn)收工作。

5、工程造價(jià)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站為雅安市交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室為辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、安全監(jiān)督科、造價(jià)科。設(shè)站長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副站長(zhǎng)（副科級(jí)）2名。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、交通運(yùn)輸支出。2021年收支總預(yù)算90.72萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少23.77萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，一般性支出相應(yīng)減少。

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算90.72萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.54萬(wàn)元，占1.69%；一般公共預(yù)算撥款收入89.18萬(wàn)元，占98.31%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算90.72萬(wàn)元，其中：基本支出89.18萬(wàn)元，占98.30%；項(xiàng)目支出1.54萬(wàn)元，占1.70%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算90.72萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少23.77萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，一般性支出相應(yīng)減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入89.18萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1.54萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7.30萬(wàn)元、住房保障支出9.01萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出65.58萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款90.72萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少23.77萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，一般性支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元，占9.73%；衛(wèi)生健康支出7.30萬(wàn)元，占8.04%；住房保障支出9.01萬(wàn)元，占9.93%；交通運(yùn)輸支出65.58萬(wàn)元，占72.3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.83萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.14萬(wàn)元，主要用于：參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3、.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.16萬(wàn)元，主要用于：參公管理單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.01萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

5、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為65.58萬(wàn)元，主要用于單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)人員工資及公用支出等日常經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出89.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)73.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)15.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)為0，與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算相比減少0.20萬(wàn)元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障單位開(kāi)展公路工程質(zhì)量檢測(cè)及監(jiān)督、工程造價(jià)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算支出為0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.33萬(wàn)元，上升9.35%。主要原因是當(dāng)年工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等有所上升。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年單位政府采購(gòu)預(yù)算1.40萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等貨物。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，單位共有車(chē)輛1輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，主要用于安全檢查、質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)等。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（四）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（七）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)人員工資及公用支出等日常經(jīng)費(fèi)支出。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門(mén)收支總表

??????表1-1.部門(mén)收入總表

??????表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4：政府性基金支出預(yù)算表

表4-1：政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2021年度）

雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

2021年3月22日