目錄

第一部分 部門概況…………………1

一,、基本職能及主要工作…………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………10

第二部分度部門決算情況說明…………………………………11

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………11

二,、收入決算情況說明………………………………11

三、支出決算情況說明…………………………………12

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………13

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………13

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………16

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………19

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………19

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………19

第三部分 名詞解釋………………………………25

第四部分 附件 ………………………28

附件1………………………………………28

附件2……………………………………36

第五部分 附表………………………………44

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.雅安市人大常委會(huì)辦公室（含市人大信息中心、機(jī)關(guān)黨委,、群團(tuán)組織）,，主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)黨組會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議和機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

（2）負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作,。

（3）負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電,、檔案、保密,、文印工作,；負(fù)常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè)。

（4）受主任會(huì)議委托,，擬訂有關(guān)議案草案,。

（5）承辦市人大常委會(huì)會(huì)同各市、州、縣人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作,。

（6）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)和宣傳工作,，組織對(duì)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議以及對(duì)民主法制建設(shè),、人大制度、人大工作的宣傳報(bào)道,。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制,、人事管理、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作,。

（8）協(xié)辦省內(nèi)外,、市（州）人大來雅考察的接待工作。

（9）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理工作,。

（10）綜合協(xié)調(diào)專門委員會(huì)及常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)工作。

（11）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作,；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

（12）牽頭負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶等機(jī)關(guān)工作,；

（13）負(fù)責(zé)推進(jìn)開展機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。

（14）承辦市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議,、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議和常委會(huì)主任、副主任,、秘書長,、副秘書長交辦的有關(guān)工作。

2.雅安市人大常委會(huì)人事代表工作委員會(huì),，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)審議的人事任免各項(xiàng)具體工作,，負(fù)責(zé)組織做好任前法律知識(shí)考試、任職承諾,、憲法宣誓等工作,，配合做好述職測(cè)評(píng)等有關(guān)工作。

（2）負(fù)責(zé)受理常委會(huì)免職,、撤職和罷免人員提出的申訴,。

（3）負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作、報(bào)刊雜志訂送工作,，組織,、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動(dòng)。

（4）負(fù)責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦、方案制訂,、初核等工作,，指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作,。

（5）負(fù)責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng),，指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動(dòng)。

（6）負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作,，閉會(huì)期間市人大代表建議,、批評(píng)和意見的交辦、督辦,、評(píng)價(jià)工作,，辦理人大代表來信來訪，開展有關(guān)代表工作制度建設(shè),。

（7）負(fù)責(zé)與有關(guān)部門,、省,、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流。

（8）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

3.雅安市人大常委會(huì)研究室，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)工作報(bào)告和常委會(huì)及黨組重要文稿,、常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作,，

（2）負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)會(huì)議議題資料的收集整理和參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備。

（3）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作,。

（4）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息,、資料收集編發(fā)，負(fù)責(zé)編印《雅安人大工作》,，《人民權(quán)力報(bào)》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作,。

（5）負(fù)責(zé)有關(guān)理論的研討等工作。

（6）負(fù)責(zé)與宣傳部門,、新聞單位,，與省人大、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,，總結(jié)、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

（7）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.市人大專門委員會(huì)或市人大常委會(huì)工作委員會(huì)，主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人大及其常委會(huì)立法起草有關(guān)工作,，包括立法規(guī)劃,、年度計(jì)劃、立法調(diào)研,、法規(guī)草擬,、法規(guī)初審等工作，

（2）負(fù)責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作,，承辦省人大常委會(huì)相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作,，負(fù)責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請(qǐng)示工作。

（3）受主任會(huì)議委托,，擬定有關(guān)議案草案,。

（4）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)聽審市“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告有關(guān)工作，包括開展初審,、調(diào)研,、撰寫審議意見。

（5）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)開展各項(xiàng)執(zhí)法檢查,、視察工作,。

（6）圍繞全市中心大局、根據(jù)市人大常委會(huì)安排開展調(diào)查研究,；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)決定事項(xiàng),、審議意見的跟蹤監(jiān)督。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及有關(guān)會(huì)議的籌備,、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)工作,，承辦文秘等內(nèi)部事務(wù)。

（8）負(fù)責(zé)與省人大,、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門和市級(jí)部門之間的聯(lián)系與交流，總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

（9）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

2020年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,，市委四屆七次全會(huì)為今年人大工作指明了方向,。市人大常委會(huì)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想,，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中全會(huì)精神，圍繞省委,、市委重大決策部署,，以深化“四講四有”人大建設(shè)為抓手，堅(jiān)持政治機(jī)關(guān),、權(quán)力機(jī)關(guān),、工作機(jī)關(guān)、代表機(jī)關(guān)一體擔(dān)當(dāng),，著力提升立法,、監(jiān)督、決定,、任免,、代表等工作和自身建設(shè)水平，奮力開創(chuàng)新時(shí)代雅安人大工作新局面,。

1.堅(jiān)持問題導(dǎo)向,、法治思維，在推動(dòng)疫情防控上再發(fā)力

按照中央,、省委,、市委關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署，充分發(fā)揮人大職能作用和人大代表密切聯(lián)系群眾的優(yōu)勢(shì),，助力疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。針對(duì)這次疫情暴露出來的短板和不足,，支持政府結(jié)合雅安實(shí)際補(bǔ)短板,、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng),，完善重大疫情防控體制機(jī)制,，健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系。綜合運(yùn)用多種監(jiān)督手段,，推動(dòng)傳染病防治法,、野生動(dòng)物保護(hù)法、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例等法律法規(guī)的宣傳貫徹,，推動(dòng)《全國人大常委會(huì)關(guān)于禁止非法野生動(dòng)物交易、革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí),、切實(shí)保障人民群眾生命健康安全的決定》《四川省人大常委會(huì)關(guān)于依法做好當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的決定》的宣傳貫徹,。

2.堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局,，在助推綠色發(fā)展上再發(fā)力

圍繞中央規(guī)劃建設(shè)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈戰(zhàn)略機(jī)遇,，督促政府牢固樹立“錯(cuò)過一個(gè)機(jī)遇,，落后一個(gè)時(shí)代”的理念，以強(qiáng)烈的責(zé)任感使命感落實(shí)好雅安高質(zhì)量發(fā)展的首位戰(zhàn)略,，在生產(chǎn)力布局,、產(chǎn)業(yè)定位、項(xiàng)目謀劃等多個(gè)方面加快全面融入的步伐,。關(guān)注“十三五”規(guī)劃執(zhí)行和“十四五”規(guī)劃編制情況,，推動(dòng)雅安在雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)中找準(zhǔn)發(fā)展定位和工作著力點(diǎn)，謀劃爭取一批重大項(xiàng)目,，力爭更多項(xiàng)目納入國省“十四五”規(guī)劃和雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃,，推動(dòng)雅安融入雙城經(jīng)濟(jì)圈的重大政策、重大項(xiàng)目,、重大平臺(tái),、重大改革在相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃、工作方案中得到充分體現(xiàn),。密切關(guān)注區(qū)域協(xié)同發(fā)展,，推動(dòng)構(gòu)建區(qū)域發(fā)展利益共同體，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域互補(bǔ)聯(lián)動(dòng)發(fā)展,。緊緊圍繞市委關(guān)于融入雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展的重大決策部署開展調(diào)查研究,，提出意見建議，為市委科學(xué)決策提供參考,。充分發(fā)揮代表聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢(shì),，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，凝聚智慧力量,，為我市搶抓雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大機(jī)遇發(fā)揮更大作用,。開展雙城經(jīng)濟(jì)圈地方人大協(xié)同履職課題研究，深化拓展與成都人大的合作,，探索與雙城經(jīng)濟(jì)圈其他地方人大建立助推區(qū)域協(xié)同發(fā)展合作機(jī)制,，重點(diǎn)在深化立法工作協(xié)同、同步實(shí)施重要問題監(jiān)督,、同步?jīng)Q定同類重大事項(xiàng),、共同向全國人大常委會(huì)提出有關(guān)議案建議等方面深化協(xié)作，為推動(dòng)雙城經(jīng)濟(jì)圈高質(zhì)量一體化發(fā)展依法履職盡責(zé),，作出應(yīng)有貢獻(xiàn),。

統(tǒng)籌抓好包縣聯(lián)點(diǎn)幫扶、聯(lián)系指導(dǎo)脫貧攻堅(jiān)等工作,，積極參與重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作,。聚焦高質(zhì)量發(fā)展，聽取審議大數(shù)據(jù)中心建設(shè)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況報(bào)告,，推動(dòng)竹林基地建設(shè),、竹林管護(hù)和竹漿紙一體化項(xiàng)目加快建設(shè)步伐,。加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，聽取審議全市行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告,。加強(qiáng)預(yù)算審查監(jiān)督,，聽取審議計(jì)劃執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行,、決算,、審計(jì)等情況報(bào)告，強(qiáng)化對(duì)政府債務(wù)及市屬國有企業(yè)債務(wù)管理的監(jiān)督,，跟蹤監(jiān)督重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),、民生實(shí)事人大代表票決項(xiàng)目資金落實(shí)、專項(xiàng)資金使用與績效,、審計(jì)查出問題整改,。

3.堅(jiān)持民有所呼、我有所應(yīng),，在維護(hù)群眾利益上再發(fā)力

圍繞生態(tài)環(huán)境保護(hù),，開展《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護(hù)條例》執(zhí)法檢查，聽取審議2019年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成,、土壤污染防治法貫徹實(shí)施等情況報(bào)告,，對(duì)鳥類資源保護(hù)、農(nóng)村污水處理,、名山河水污染專項(xiàng)整治進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,。圍繞城鄉(xiāng)建設(shè)管理，專題調(diào)研雨城區(qū)東大街38號(hào)大院商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)情況,，聽取審議成雅共建農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)推進(jìn),、低效用地再開發(fā)利用等情況報(bào)告，推動(dòng)低產(chǎn)茶園升級(jí)改造和油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。圍繞社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，開展社會(huì)救助專題詢問,，聽取審議文教新城建設(shè),、體育產(chǎn)業(yè)推進(jìn)、食品安全,、醫(yī)保工作,、農(nóng)民工就業(yè)服務(wù)保障等情況報(bào)告，調(diào)研全市精神衛(wèi)生工作,、城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化統(tǒng)籌發(fā)展,、少數(shù)民族鄉(xiāng)村基礎(chǔ)教育、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,、打擊“套路貸”刑事案件工作,、消防工作,、安全生產(chǎn)等情況。

4.堅(jiān)持依法治市,、法治引領(lǐng),，在推進(jìn)民主法治上再發(fā)力

堅(jiān)持黨對(duì)立法工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)地方性法規(guī)進(jìn)入執(zhí)法融入司法列入普法,。制定《雅安市農(nóng)村生活垃圾分類處理若干規(guī)定》,，開展文明行為促進(jìn)、城市管理立法調(diào)研,，跟蹤調(diào)研新村聚居點(diǎn)管理?xiàng)l例,、村級(jí)河（湖）長制條例貫徹實(shí)施法律效果和社會(huì)效果。制定規(guī)范性文件備案審查工作規(guī)定,，加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查,。聽取審議2019年度法治政府建設(shè)和全市法院、檢察機(jī)關(guān),、公安機(jī)關(guān),、司法行政機(jī)關(guān)履行職能營造法治化營商環(huán)境等情況報(bào)告。依法行使決定權(quán)和任免權(quán),，對(duì)市政府組成部門主要負(fù)責(zé)人開展述職測(cè)評(píng),。依法受理群眾信訪，做好信訪事項(xiàng)督辦,。

5.堅(jiān)持健全機(jī)制,、突出主體，在發(fā)揮代表作用上再發(fā)力

完善常委會(huì)組成人員,、專委會(huì),、工作委員會(huì)聯(lián)系代表工作機(jī)制，密切常委會(huì)同代表的聯(lián)系,。深化“脫貧攻堅(jiān)—人大代表再行動(dòng)”活動(dòng)和“鄉(xiāng)村振興—我參與,、我推動(dòng)、我?guī)ь^,、我示范”活動(dòng),，完善代表聯(lián)系群眾機(jī)制，拓寬代表聯(lián)系群眾渠道,，引導(dǎo)代表積極參與基層治理,。改進(jìn)代表培訓(xùn)工作，探索分類別,、分行業(yè)開展代表培訓(xùn),，提高培訓(xùn)精準(zhǔn)度。完善代表履職信息化平臺(tái)建設(shè),，強(qiáng)化代表履職激勵(lì)監(jiān)督,。改進(jìn)優(yōu)秀代表建議評(píng)選和辦理實(shí)效評(píng)價(jià)工作,，強(qiáng)化對(duì)承辦單位承諾事項(xiàng)落實(shí)情況的跟蹤問效，探索開展跨年度督辦工作機(jī)制,。推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目代表票決制工作制度化,、規(guī)范化，對(duì)票決項(xiàng)目實(shí)施情況加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督,，聽取審議項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告并進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng),，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)不力的，通過專題詢問,、質(zhì)詢,、特定問題調(diào)查等方式強(qiáng)化監(jiān)督。

6.堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn),、完善發(fā)展,，在落實(shí)守正創(chuàng)新上再發(fā)力

加強(qiáng)人大政治建設(shè)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”。鞏固和深化“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果,，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，持續(xù)改進(jìn)作風(fēng),，確保人大工作有正氣,、有底氣、有朝氣,。嚴(yán)格落實(shí)向市委請(qǐng)示報(bào)告工作制度,，完善與“一府一委兩院”溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。健全完善人大組織制度,、工作制度和議事程序,，加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。自覺接受省人大常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo),，指導(dǎo)縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大做好換屆選舉準(zhǔn)備工作,。加強(qiáng)人大制度理論研究和宣傳，推動(dòng)人大工作與時(shí)俱進(jìn),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市人民代表大會(huì)常設(shè)專門委員會(huì)和常務(wù)委員會(huì)：

專門委員會(huì)：法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì),、監(jiān)察和司法委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì),。

常務(wù)委員會(huì)下設(shè)3個(gè)辦事機(jī)構(gòu),，6個(gè)工作機(jī)構(gòu)和代表資格審查委員會(huì),。

辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、人事代表工作委員會(huì)和研究室,。

工作機(jī)構(gòu)：法制工作委員會(huì),、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì),、農(nóng)業(yè)工作委員會(huì),、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會(huì),。

雅安市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

無納入雅安市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)1776.77萬元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)各減少160萬元,，下降8.26%。主要變動(dòng)原因是人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2020年度不結(jié)算人民代表大會(huì)議場地費(fèi),，人大會(huì)議費(fèi)用降低,；2020年度代表人數(shù)少于2019年度，代表工作經(jīng)費(fèi)降低,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1338.96萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1338.96萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1,527.10萬元,，其中：基本支出1069.40萬元,，占70.03%；項(xiàng)目支出457.71萬元,，占29.97%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1776.77萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少160萬元,，下降80%。主要變動(dòng)原因是人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2020年度不結(jié)算人民代表大會(huì)議場地費(fèi),，人大會(huì)議費(fèi)用降低,；2020年度代表人數(shù)少于2019年度，代表工作經(jīng)費(fèi)降低,。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1527.10萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加28.14萬元,，增長1.88%,。主要變動(dòng)原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1527.10萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1373.69萬元，占89.95%,；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.21萬元,，占3.94%；衛(wèi)生健康支出29.06萬元,，占1.90%,；住房保障支出64.13萬元，占4.21%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1527.10萬元,，完成預(yù)算85.95%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為881.21萬元,，完成預(yù)算96.38%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是受新冠肺炎疫情影響，減少各項(xiàng)活動(dòng),。費(fèi)用支出減少,。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為202.86萬元，完成預(yù)算82.37%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是受新冠肺炎疫情影響,，部分安排的活動(dòng)取消，費(fèi)用相對(duì)減少,。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為103.11萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)采用報(bào)賬制,，報(bào)賬金額與實(shí)際支出相符。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為12.82萬元,，完成預(yù)算42.73%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是受新冠肺炎疫情影響，年初安排的外出立法工作,、培訓(xùn)等取消,，費(fèi)用大幅降低。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5.62萬元,，完成預(yù)算56.20%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是受疫情影響，代表視察,、調(diào)研和培訓(xùn)活動(dòng)全部取消,，費(fèi)用降低。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為53.49萬元，完成預(yù)算59.63%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是受疫情影響,，代表視察、調(diào)研和培訓(xùn)活動(dòng)全部取消,，費(fèi)用降低,。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)34.78元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為79.81萬元，完成預(yù)算66.59%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是受疫情影響,，會(huì)議、培訓(xùn),、視察,、調(diào)研等活動(dòng)取消或采用網(wǎng)絡(luò)傳達(dá)，費(fèi)用降低,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為22.68萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為37.54萬元,，完成預(yù)算55.30%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)后次年使用,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為22.68萬元，完成預(yù)算36.83%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是醫(yī)保預(yù)算基數(shù)于實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)差距,，造成醫(yī)保決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為2.82萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為64.13萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1069.40萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)873.16萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)196.23萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為29.85萬元,，完成預(yù)算49.75%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅降低,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25.12萬元，占84.15%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.73萬元,，占15.85%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年持平,。2020年與2019年均無因公出國（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.12萬元,完成預(yù)算45.67%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少43.95萬元,，下降63.63%。主要原因是2019年機(jī)關(guān)購置7座商務(wù)車1輛,，而2020年度機(jī)關(guān)未發(fā)生車輛購置,，費(fèi)用降低，且因受疫情影響,，機(jī)關(guān)上半年車輛運(yùn)行較少,，運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車7輛,，其中：轎車6輛,、越野車0輛、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.12萬元,。主要用于人大代表活動(dòng),、視察、執(zhí)法檢查,、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、路橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛租用費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.73萬元，完成預(yù)算94.60%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加1.69萬元,，增加55.59%，主要原因是2020年度屬機(jī)關(guān)范圍的來雅客人批次及人次都有增加,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.73萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待37批次,，441人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.73萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省內(nèi)外、市（州）人大來雅客人就代表工作,、立法,、視察和執(zhí)法檢查等活動(dòng)支出餐費(fèi)支出。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.23萬元，比2019年增減少295.35萬元,，下降60.08%,。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑變化導(dǎo)致支出變化較大。

（二）政府采購支出情況

2020年,，政府采購支出總額9.33萬元,，其中：政府采購貨物支出9.33萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要為機(jī)關(guān)會(huì)議室空調(diào)設(shè)備及音響設(shè)備采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，共有車輛7輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車5輛,、其他用車1輛.其他用車為調(diào)研車輛，主要是用于常委會(huì)視察,、執(zhí)法檢查,、調(diào)研及代表活動(dòng)等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在年初預(yù)算編制階段,，對(duì)人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等2項(xiàng)50萬以上項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),。預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按照要求對(duì)2020年部門整體支出績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，2020年市人大辦預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確,，預(yù)算執(zhí)行良好，支出管理規(guī)范,，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)一步完善，公文辦理和網(wǎng)宣信息高效及時(shí),。截至目前,，全年共組織兩級(jí)黨組中心組學(xué)習(xí)會(huì)4次，共草擬,、審核,、制發(fā)各類文件材料等1025件，收辦文件6900余件,，做到了零遺失,、零差錯(cuò)、零失誤,。今年來,，編撰各類工作材料280余件，編寫《雅安人大工作大事記》10期,，編印常委會(huì)公報(bào)5期,，印送和郵寄公報(bào)2000余份。著力發(fā)出雅安人大聲音,，雅安人大網(wǎng)共編發(fā)4500余條（次）,，雅安人大手機(jī)APP共編發(fā)1400余條，雅安人大微信公眾平臺(tái)共編發(fā)211期1055條,，雅安人大手機(jī)報(bào)共編發(fā)43期,、2.7萬人（次）。積極上報(bào)網(wǎng)宣信息,，被省人大采用64篇，走在全省前列,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是預(yù)算執(zhí)行還需細(xì)化,。下一步將學(xué)習(xí)優(yōu)秀的預(yù)算績效編制評(píng)價(jià)，細(xì)化績效評(píng)價(jià),。

（2）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)89.70萬元，執(zhí)行數(shù)為44.94萬元,，完成預(yù)算的50.10%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障代表工作中抓實(shí)“雙走訪”,，抓細(xì)票決制工作,，抓亮代表建議辦理，抓好代表精準(zhǔn)履職,，抓代表履職平臺(tái)規(guī)范化建設(shè),，創(chuàng)新代表小組活動(dòng)開展,，組織開展3次全國、省人大代表小組活動(dòng),，共計(jì)30人次全國,、省人大代表參加，提出建議意見10條,。抓好代表履職服務(wù)保障,，服務(wù)駐縣（區(qū)）的全國、省,、市人大代表213余人（次）列席常委會(huì)會(huì)議和參加執(zhí)法檢查,、專題詢問、視察調(diào)研,、市級(jí)部門組織的有關(guān)活動(dòng)等,，多渠道保證代表知情知政。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因受新冠肺炎疫情影響,，年初安排的代表活動(dòng)方案無法執(zhí)行,，培訓(xùn)項(xiàng)目受阻。下一步改進(jìn)措施：將代表活動(dòng)多元化,，采用信息技術(shù)等手段,，充分保障代表的履職活動(dòng)。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《市人大常委會(huì)辦公室部門2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取得專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出,。

12.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大立法方面的支出,。

13.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。

14.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反映人大代表開展各類視察等方面的支出,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部分集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市人大常委會(huì)辦公室2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市人民代表大會(huì)常設(shè)專門委員會(huì)和常務(wù)委員會(huì)：

專門委員會(huì)：法制委員會(huì),、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì),、社會(huì)建設(shè)委員會(huì),。

常務(wù)委員會(huì)下設(shè)3個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，6個(gè)工作機(jī)構(gòu)和代表資格審查委員會(huì),。

辦事機(jī)構(gòu)：辦公室,、人事代表工作委員會(huì)和研究室。

工作機(jī)構(gòu)：法制工作委員會(huì),、預(yù)算工作委員會(huì),、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)工作委員會(huì),、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì),、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會(huì)。

雅安市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

無納入雅安市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.雅安市人大常委會(huì)辦公室（含市人大信息中心,、機(jī)關(guān)黨委,、群團(tuán)組織），主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議和機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作,。

（2）負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作,。

（3）負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電、檔案,、保密,、文印工作；負(fù)常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè),。

（4）受主任會(huì)議委托,，擬訂有關(guān)議案草案。

（5）承辦市人大常委會(huì)會(huì)同各市,、州,、縣人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作。

（6）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)和宣傳工作,，組織對(duì)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議以及對(duì)民主法制建設(shè),、人大制度,、人大工作的宣傳報(bào)道。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制,、人事管理,、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作。

（8）協(xié)辦省內(nèi)外,、市（州）人大來雅考察的接待工作,。

（9）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理工作,。

（10）綜合協(xié)調(diào)專門委員會(huì)及常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)工作,。

（11）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),。

（12）牽頭負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶等機(jī)關(guān)工作；

（13）負(fù)責(zé)推進(jìn)開展機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。

（14）承辦市人大常委會(huì),、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議,、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議和常委會(huì)主任,、副主任、秘書長,、副秘書長交辦的有關(guān)工作,。

2.雅安市人大常委會(huì)人事代表工作委員會(huì)，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)審議的人事任免各項(xiàng)具體工作,，負(fù)責(zé)組織做好任前法律知識(shí)考試,、任職承諾、憲法宣誓等工作,，配合做好述職測(cè)評(píng)等有關(guān)工作,。

（2）負(fù)責(zé)受理常委會(huì)免職、撤職和罷免人員提出的申訴,。

（3）負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,、報(bào)刊雜志訂送工作，組織,、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動(dòng),。

（4）負(fù)責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦、方案制訂,、初核等工作,，指導(dǎo)縣,、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作。

（5）負(fù)責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng),，指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動(dòng),。

（6）負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作，閉會(huì)期間市人大代表建議,、批評(píng)和意見的交辦,、督辦、評(píng)價(jià)工作,，辦理人大代表來信來訪,，開展有關(guān)代表工作制度建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)與有關(guān)部門,、省,、市（州）、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,。

（8）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.雅安市人大常委會(huì)研究室,，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)工作報(bào)告和常委會(huì)及黨組重要文稿,、常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作，

（2）負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)會(huì)議議題資料的收集整理和參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備,。

（3）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作,。

（4）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息、資料收集編發(fā),，負(fù)責(zé)編印《雅安人大工作》,，《人民權(quán)力報(bào)》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作。

（5）負(fù)責(zé)有關(guān)理論的研討等工作,。

（6）負(fù)責(zé)與宣傳部門,、新聞單位，與省人大,、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流，總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

（7）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

4.市人大專門委員會(huì)或市人大常委會(huì)工作委員會(huì),，主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人大及其常委會(huì)立法起草有關(guān)工作，包括立法規(guī)劃,、年度計(jì)劃,、立法調(diào)研,、法規(guī)草擬、法規(guī)初審等工作,，

（2）負(fù)責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作,，承辦省人大常委會(huì)相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作，負(fù)責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請(qǐng)示工作,。

（3）受主任會(huì)議委托，擬定有關(guān)議案草案,。

（4）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)聽審市“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告有關(guān)工作,，包括開展初審、調(diào)研,、撰寫審議意見,。

（5）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)開展各項(xiàng)執(zhí)法檢查、視察工作,。

（6）圍繞全市中心大局,、根據(jù)市人大常委會(huì)安排開展調(diào)查研究；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)決定事項(xiàng),、審議意見的跟蹤監(jiān)督,。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)工作,，承辦文秘等內(nèi)部事務(wù),。

（8）負(fù)責(zé)與省人大、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門和市級(jí)部門之間的聯(lián)系與交流,，總結(jié)、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

（9）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人員概況,。

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)總編制45名,，其中行政編制30名，工勤編制5名,，事業(yè)編制10名,。在職人員總數(shù)43人，其中行政人員29人,，工勤編制4人,，事業(yè)人員10人。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)1338.96萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1338.96萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年本年支出合計(jì)1,527.10萬元，其中：基本支出1069.40萬元,，占70.03%,；項(xiàng)目支出457.71萬元，占29.97%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央和省級(jí),、市級(jí)財(cái)政預(yù)算績效管理政策,。切實(shí)落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的相關(guān)意見，轉(zhuǎn)變預(yù)算績效管理理念,，將預(yù)算績效理念和方法深度融入到預(yù)算編制,、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,，改進(jìn)部門預(yù)算績效目標(biāo)編制,、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等工作,。重點(diǎn)做好績效目標(biāo)編制工作,，為績效管理工作打牢基石。專項(xiàng)預(yù)算管理2020年度專項(xiàng)預(yù)算評(píng)價(jià),，決算完成數(shù)達(dá)預(yù)算數(shù)85.95%,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2020年機(jī)關(guān)預(yù)算編制得分28.5分,，預(yù)算執(zhí)行30分,，完成結(jié)果19.5分，績效結(jié)果應(yīng)用19.5分,，滿分100分,，得分97.5分。主要為預(yù)決算編制把控還需精確,，預(yù)算數(shù)較決算數(shù)有差距，下一步需更科學(xué)合理預(yù)算,，確保預(yù)決算更合理,、更精確。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求，機(jī)關(guān)對(duì)2020年整體支出開展績效自評(píng),，自評(píng)得分97.5分,。

（二）存在問題。

一是預(yù)決算績效目標(biāo)管理還需細(xì)化,；二是預(yù)決算項(xiàng)目配置還需更科學(xué),。

（三）改進(jìn)建議。

一是開展預(yù)決算績目標(biāo)管理,，強(qiáng)化預(yù)決算控制,；二是更科學(xué)合理配置預(yù)決算項(xiàng)目配置。

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主要用于以市人大常委會(huì)名義召開的一類會(huì)議和為保障機(jī)關(guān)和各工委正常運(yùn)行的資金，是市人大常委會(huì)黨組班子,、組成人員及機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)和人大辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要經(jīng)費(fèi)保障,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬元,，通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)一步完善，公文辦理和網(wǎng)宣信息高效及時(shí),。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

1.指標(biāo)設(shè)置,。根據(jù)經(jīng)費(fèi)用途和預(yù)決算績效評(píng)價(jià)要求，在分析數(shù)據(jù)獲取的難易程度及客觀性的基礎(chǔ)上,，考慮到該項(xiàng)目屬于行政運(yùn)行類項(xiàng)目,，具有常規(guī)性和延續(xù)性的特征，指標(biāo)設(shè)置主要體現(xiàn)在項(xiàng)目完成情況和服務(wù)對(duì)象滿意度上,。

2.主要評(píng)價(jià)內(nèi)容,。針對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)際情況，從項(xiàng)目工作開展情況,、經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),。

3.評(píng)價(jià)方法,。通過年終預(yù)算執(zhí)行情況，采用當(dāng)面征詢和表格打分的方式,，就相關(guān)人員滿意度結(jié)果收集獲取評(píng)價(jià)結(jié)果,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2020年該項(xiàng)目年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為70萬元,，支出共計(jì)70元，預(yù)算執(zhí)行率為100%,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。市財(cái)政局下達(dá)市人大辦人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)70萬元,，主要用于以市人大常委會(huì)名義召開的一類會(huì)議和為保障機(jī)關(guān)及各工委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi),，是市人大常委會(huì)黨組班子、組成人員及機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)和人大辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要經(jīng)費(fèi)保障,。

2．資金到位,。2020年度辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位70萬元。

3,、資金使用,。嚴(yán)格按照資金用途及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的相關(guān)規(guī)定支付費(fèi)用。無擠占,、挪用專項(xiàng)資金情況,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)要求,，市人大辦對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行國庫集中支付,，資金支出嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資金使用合法合規(guī)，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,，堅(jiān)持了厲行節(jié)約,，不存在資金截留、擠占和挪用現(xiàn)象,。

三,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬元,，執(zhí)行數(shù)為70萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)一步完善,，公文辦理和網(wǎng)宣信息高效及時(shí)。截至目前,，全年共組織兩級(jí)黨組中心組學(xué)習(xí)會(huì)4次,，共草擬、審核,、制發(fā)各類文件材料等1025件,，收辦文件6900余件，做到了零遺失,、零差錯(cuò)、零失誤,。今年來,，編撰各類工作材料280余件，編寫《雅安人大工作大事記》10期,，編印常委會(huì)公報(bào)5期,，印送和郵寄公報(bào)2000余份。著力發(fā)出雅安人大聲音,，雅安人大網(wǎng)共編發(fā)4500余條（次）,，雅安人大手機(jī)APP共編發(fā)1400余條，雅安人大微信公眾平臺(tái)共編發(fā)211期1055條,，雅安人大手機(jī)報(bào)共編發(fā)43期,、2.7萬人（次）。積極上報(bào)網(wǎng)宣信息,，被省人大采用64篇,，走在全省前列

（二）項(xiàng)目效益情況。

經(jīng)濟(jì)效益方面將理論學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為助推雅安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)效,；社會(huì)效益方面將理論學(xué)習(xí)成果指導(dǎo)推動(dòng)社會(huì)民生方面的監(jiān)督工作實(shí)效,；生態(tài)效益方面將理論學(xué)習(xí)成果指導(dǎo)雅安生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展；可持續(xù)影響效果方面將理論學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為助推雅安可持續(xù)發(fā)展的實(shí)效；服務(wù)對(duì)象滿意度方面達(dá)到兩級(jí)黨組中心組成員對(duì)組織情況,、工作服務(wù)保障滿意,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

1．決策依據(jù)充分,。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向黨組請(qǐng)示報(bào)告制度。2．決策程序嚴(yán)謹(jǐn),。嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求,，年初預(yù)算

編制時(shí)，填報(bào)了《部門預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)審核表》,。

3．成本核算科學(xué),。相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格按照相關(guān)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行測(cè)算,，堅(jiān)持“厲行節(jié)約”,，確保財(cái)政資金使用規(guī)范。

（二）存在的問題,。

1.績效目標(biāo)設(shè)置不夠完善和細(xì)化,。

2.相關(guān)管理制度不夠健全，評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置過于簡單,。

（三）相關(guān)建議,。

（1）今后在項(xiàng)目立項(xiàng)和設(shè)置績效目標(biāo)時(shí)，要進(jìn)一步結(jié)合工作實(shí)際,，細(xì)化和量化績效目標(biāo),。

（2）盡快建立和完善績效管理相關(guān)制度，加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè),，制訂完善本單位財(cái)政性資金管理決策程序的具體辦法,。

人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)代表法》規(guī)定,，健全代表履職保障機(jī)制，全面提升人大代表履職能力,，夯實(shí)代表履職基礎(chǔ),，充分發(fā)揮代表作用的經(jīng)費(fèi)保障。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1.抓好代表精準(zhǔn)履職工作,。按照“三個(gè)不同、五個(gè)精準(zhǔn)”的思路,，針對(duì)不同領(lǐng)域,、不同身份,、不同職務(wù)的代表情況，對(duì)代表履職提出不同要求,，做到任務(wù)精準(zhǔn),、培訓(xùn)精準(zhǔn)、載體精準(zhǔn),、考核精準(zhǔn)和激勵(lì)精準(zhǔn),，抓強(qiáng)代表履職能力、抓實(shí)代表履職任務(wù),、抓嚴(yán)代表履職監(jiān)督,。

2.抓好人大代表培訓(xùn)工作。開展代表培訓(xùn)活動(dòng),，提升代表履職能力和水平,。

3.開展代表小組活動(dòng)、代表集中視察和專題調(diào)研工作,，保障代表依法履職,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

1.指標(biāo)設(shè)置,。根據(jù)經(jīng)費(fèi)用途和預(yù)決算績效評(píng)價(jià)要求,，在分析數(shù)據(jù)獲取難易程度及客觀性的基礎(chǔ)上，考慮到該項(xiàng)目屬于行政運(yùn)行類項(xiàng)目,，具有常規(guī)性和延續(xù)性的特征,，指標(biāo)設(shè)置主要體現(xiàn)在項(xiàng)目完成情況和服務(wù)對(duì)象滿意度上。

2.主要評(píng)價(jià)內(nèi)容,。針對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)際情況,，從項(xiàng)目工作開展情況、經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),。

3.評(píng)價(jià)方法,。通過人大代表履職信息化服務(wù)平臺(tái)和雅安人大手機(jī)APP等信息化平臺(tái)，收集評(píng)價(jià)指標(biāo),。通過綜合測(cè)算,，得出評(píng)價(jià)結(jié)果。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2020年該項(xiàng)目年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為89.70萬元，支出共計(jì)44.94元,，預(yù)算執(zhí)行率為50.10%,。原因?yàn)槭苄鹿诜窝滓咔橛绊?，年初安排的代表培?xùn)、專題視察,、調(diào)研等活動(dòng)被迫中止,，支出減少。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。市財(cái)政局下達(dá)市人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)89.70萬元，主要用于為保障市人大代表依法履行職務(wù),，規(guī)范代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的管理使用,。

2．資金到位。2020年度市人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位89.70萬元,。

3,、資金使用。嚴(yán)格按照資金用途及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的相關(guān)規(guī)定支付費(fèi)用,。無擠占,、挪用專項(xiàng)資金情況。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,，是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是及時(shí),，會(huì)計(jì)核算是規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

代表活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出由人代工委提出方案,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。大額經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)機(jī)關(guān)黨委同意后支出,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)89.70萬元，執(zhí)行數(shù)為44.94萬元,，完成預(yù)算的50.10%,。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照資金用途及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的相關(guān)規(guī)定支付費(fèi)用。無擠占,、挪用專項(xiàng)資金情況,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)要求,，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行國庫集中支付,，資金支出嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資金使用合法合規(guī),，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,，堅(jiān)持了厲行節(jié)約,，不存在資金截留、擠占和挪用現(xiàn)象,。機(jī)關(guān)內(nèi)控小組動(dòng)態(tài)把控,，駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組采用不定期抽查等形式，保障經(jīng)費(fèi)正常安全支出,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

全年預(yù)算數(shù)89.70萬元,，執(zhí)行數(shù)為44.94萬元,，完成預(yù)算的50.10%。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

經(jīng)濟(jì)效益方面：推進(jìn)代表走訪企業(yè),、走訪群眾專項(xiàng)工作常態(tài)化，總結(jié)推廣“五單制”代表聯(lián)系群眾工作機(jī)制,，全力推進(jìn)新建幼兒園,、鄉(xiāng)村客運(yùn)“金通工程”等5件2021年民生實(shí)事票決項(xiàng)目落地見效，推動(dòng)雅安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。

社會(huì)效益方面：開展“人大代表在行動(dòng)”“民生實(shí)事我監(jiān)督”“鄉(xiāng)村振興我出力”,，深入一線摸清基層的困難事、群眾的煩心事,，增強(qiáng)人民群眾獲得感,、幸福感、安全感,。

生態(tài)效益方面：助推雅安綠色發(fā)展示范市建設(shè),，踐行習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的思想。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

1．決策依據(jù)充分。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向黨組請(qǐng)示報(bào)告制度,。2．決策程序嚴(yán)謹(jǐn),。嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求，年初預(yù)算

編制時(shí),，填報(bào)了《部門預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)審核表》。

3．成本核算科學(xué),。相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，嚴(yán)格按照相關(guān)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行測(cè)算，堅(jiān)持“厲行節(jié)約”,，確保財(cái)政資金使用規(guī)范,。

（二）存在的問題,。

1.三級(jí)績效指標(biāo)與二級(jí)績效指標(biāo)不匹配。

2.績效目標(biāo)指標(biāo)值設(shè)置過低,。

（三）相關(guān)建議,。

1.再次學(xué)習(xí)績效評(píng)價(jià)體系與編制方法，確保指標(biāo)值匹配,。

2.強(qiáng)化指標(biāo)值設(shè)置,，確保指標(biāo)值設(shè)置科學(xué)化。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表