目錄

第一部分 部門概況    ………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  7

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………………7

二,、收入決算情況說明 ………………………………………7

三、支出決算情況說明 ………………………………………8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ……………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ………………12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  ……………………12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………14

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 ………………………14

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明   ………………………………14

第三部分 名詞解釋   …………………………………21

第四部分 附件 ……………………………………24

附件1    ……………………………………24

附件2    ………………………………28

第五部分 附表…………………………………………34

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,，研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。   

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)市級(jí)部門,、縣(區(qū))落實(shí)國(guó)家、省和市委,、市政府下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù),；組織各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的推薦申報(bào)；組織開展對(duì)外科技交流與合作,。指導(dǎo)檢查相關(guān)縣區(qū))實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目。 

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展園區(qū)招商引資工作,，吸引企業(yè)項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展,。 

4.擬訂園區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技推廣的規(guī)劃和措施，配合相關(guān)部門和地方組織開展農(nóng)業(yè)科技合作與科技人才交流,，加強(qiáng)與科研院所協(xié)調(diào)合作,，使更多科研成果在園區(qū)轉(zhuǎn)化。  

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

6.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

（一）中國(guó)藏茶博物館

一是項(xiàng)目前期手續(xù)辦理情況：項(xiàng)目可研、選址,、環(huán)評(píng)等相關(guān)手續(xù)等前期工作于8月初全部辦理完成,。二是現(xiàn)場(chǎng)施工情況：10月底完成第三層主體封頂。年度投資計(jì)劃為2000萬元,，實(shí)際完成投資4000萬元,。三是布展設(shè)計(jì)情況：8月中旬啟動(dòng)陳列大綱編撰工作，10月底由川大博物館專家完成陳列大綱編撰,。下一步將由城投公司按陳列大綱組織設(shè)計(jì)招標(biāo),。

（二）供銷e家二期項(xiàng)目

供銷e家二期項(xiàng)目于4月底完成主體工程建設(shè)，5月初進(jìn)行外裝,，8月完成外裝,。12月底完成工程竣工驗(yàn)收。年度投資計(jì)劃為1500萬元,，實(shí)際完成投資1623萬元，超額完成8.2%,。預(yù)計(jì)藏茶展示展銷儲(chǔ)備中心在2021年1月起運(yùn)營(yíng),，四大中心將在2021年6月前全面試運(yùn)營(yíng)。

（三）規(guī)劃編制

完成農(nóng)業(yè)園區(qū)核心區(qū)（鳳鳴片區(qū))概念性規(guī)劃,、雅安農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園概念規(guī)劃項(xiàng)目編制,。

（四）鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)

鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地完成投資2700萬元,，已完成出入口、停車場(chǎng),、內(nèi)部道路,、水產(chǎn)示范區(qū)、等建設(shè)及配套景觀節(jié)點(diǎn)打造,。引進(jìn)的蔬菜生產(chǎn)企業(yè)對(duì)露天蔬菜種植部分已完成栽植,，球型大棚已完成，正進(jìn)行內(nèi)部設(shè)備安裝,。生產(chǎn)大棚及凍庫建設(shè)已完成主體結(jié)構(gòu)建設(shè),。農(nóng)水投公司正開展農(nóng)業(yè)設(shè)施大棚區(qū)域建設(shè)，展示大棚主體鋼結(jié)構(gòu)已完成立柱吊裝,，正進(jìn)行頂部安裝,。育苗大棚正進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)。

（五）農(nóng)業(yè)園區(qū)加工區(qū)招商引資工作

各方協(xié)調(diào)配合,、積極開展園區(qū)招商引資工作,，2020年招商引資企業(yè)11家。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)11355.82萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各減少2228.36萬元，下降16.4%,。主要變動(dòng)原因是按照財(cái)政要求壓減一般性支出,，進(jìn)一步提高資金利用率。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)6564.18萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3564.18萬元，占54.29%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3000萬元,，占45.71%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)8389.22萬元,，其中：基本支出191.59萬元，占2.28%,；項(xiàng)目支出8197.62萬元,，占97.72%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)11355.82萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少2228.36萬元，下降16.4%,。主要變動(dòng)原因是按照財(cái)政要求壓減一般性支出,，進(jìn)一步提高資金利用率。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5389.22萬元,，占本年支出合計(jì)的64.24%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少3383.56萬元,，下降38.57%。主要變動(dòng)原因是壓減一般性支出,，減少不必要開支,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5389.22萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類）支出5167.17萬元,，占95.88%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出19萬元，占0.35%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.16萬元,，占0.32%；衛(wèi)生健康支出11.5萬元,，占0.21%,；住房保障支出14.38萬元，占0.27%,；農(nóng)林水支出160萬元,，占2.97%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5389.22萬元,，完成預(yù)算94.89%,。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5167.17萬元，完成預(yù)算90.98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按照項(xiàng)目進(jìn)度撥付,，目前該項(xiàng)目未實(shí)施完成。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為19萬元,，完成預(yù)算2.37%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目暫未實(shí)施完成，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為17.15萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為11.50萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為14.38萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村指出（項(xiàng)）: 支出決算為160萬元,，完成預(yù)算32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金按照實(shí)施進(jìn)度撥付,，該項(xiàng)目暫未實(shí)施完成,，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出191.59萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)182.19萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)9.4萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.34萬元,，完成預(yù)算74.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定壓縮一般性支出,，牢固樹立過“緊日子”的思想。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.18萬元,，占92.95%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元，占7.05%,。具體情況如下： 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）情況,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.18萬元,完成預(yù)算96.44%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.09萬元,，下降33.33%,。主要原因是車輛燃油費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.18萬元,。主要用于藏茶城建設(shè),、鳳鳴基地建設(shè)、加工區(qū)建設(shè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元,，完成預(yù)算18.37%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.0002萬元,，增長(zhǎng)0.12%,。2020年單位公務(wù)接待費(fèi)用和2019年基本持平。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，15人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.16萬元,，具體內(nèi)容包括：邀請(qǐng)何開四老師參加藏茶城文化節(jié)住宿費(fèi)288元、瀘州市科學(xué)技術(shù)和人才工作局到園區(qū)考察餐費(fèi)806元,、成都占旗農(nóng)業(yè)有限公司到園區(qū)考察學(xué)習(xí)餐費(fèi)560元（接待具體項(xiàng)目,、金額）。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出3000萬元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.93萬元，比2019年減少3.84萬元,，下降3.12%,。主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情影響，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出減少,。

（二）政府采購支出情況

2020年，四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)政府采購支出總額120.48萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出120.48萬元,。主要用于孵化園新辦公樓裝修以及加工區(qū)概念規(guī)劃項(xiàng)目,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是用于單位日常項(xiàng)目用車,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目,、藏茶城建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目實(shí)施提高了轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和旅游綜合收入,，為雅安經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了載體,，為文旅融合發(fā)展做出一定示范。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看通過項(xiàng)目實(shí)施,，充分發(fā)揮了科技示范基地的示范作用，極大提高了基地周邊農(nóng)戶收入，帶動(dòng)了周邊縣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，社會(huì)反映良好,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地”“藏茶城建設(shè)” 2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，充分發(fā)揮了科技示范基地的示范作用,，極大提高了基地周邊農(nóng)戶收入,，帶動(dòng)了周邊縣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社會(huì)反映良好,。下一步,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)將在項(xiàng)目預(yù)算和執(zhí)行等管理工作方面進(jìn)一步加強(qiáng)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度遲緩,，資金撥付進(jìn)度較慢,；績(jī)效管理人員缺乏績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)，能力水平有待進(jìn)一步提高,。

下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；提高績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)水平,，加強(qiáng)政策文件學(xué)習(xí),。

（2）藏茶城建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1000萬元,，執(zhí)行數(shù)為887.69萬元,，完成預(yù)算的89%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完善了藏茶城區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施,、促進(jìn)了當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步宣傳和展示雅安藏茶,，提升了藏茶品牌競(jìng)爭(zhēng)力,，提高了轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和旅游綜合收入，為雅安經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了載體,，為文旅融合發(fā)展做出示范,。下一步，市農(nóng)業(yè)園區(qū)將繼續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,；提高績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)水平,，加強(qiáng)政策文件學(xué)習(xí)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目,、藏茶城建設(shè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),，《鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《藏茶城建設(shè)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.科學(xué)技術(shù)（類）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。   

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）： 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出,。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策，研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向,、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)市級(jí)部門,、縣(區(qū))落實(shí)國(guó)家、省和市委,、市政府下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù),；組織各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的推薦申報(bào)；組織開展對(duì)外科技交流與合作,。指導(dǎo)檢查相關(guān)縣區(qū))實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目,。

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展園區(qū)招商引資工作，吸引企業(yè)項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展,。    

4.擬訂園區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技推廣的規(guī)劃和措施,，配合相關(guān)部門和地方組織開展農(nóng)業(yè)科技合作與科技人才交流，加強(qiáng)與科研院所協(xié)調(diào)合作,，使更多科研成果在園區(qū)轉(zhuǎn)化,。  

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

6.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況,。

市農(nóng)業(yè)園區(qū)沒有下屬二級(jí)單位,，總編制16名，其中事業(yè)編制16名,。在職人員總數(shù)14人,，其中事業(yè)人員14人。退休人員1人,。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3564.18萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3000萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4791.64，總計(jì)收入11355.82萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)本年支出數(shù)為8389.22萬元，其中,，基本支出191.59萬元，項(xiàng)目支出8197.62萬元,，年末結(jié)余資金2966.61萬元,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

圍繞部門職能,，以支出績(jī)效為核心，強(qiáng)化預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、結(jié)果應(yīng)用程序管控，扎實(shí)做好預(yù)算管理工作,。一是嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算編制要求,，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央,、省委省政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效目標(biāo),，提高精細(xì)化水平,，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理,，完善績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，主動(dòng)作為，提前謀劃,，確保機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施,。三是壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效事前,、事中,、事后管理，切實(shí)提升資金使用效率,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

扎實(shí)推動(dòng)整體績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控自評(píng),、項(xiàng)目實(shí)施自評(píng),、績(jī)效管理工作自評(píng)等工作，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績(jī)效考核各項(xiàng)要求,，績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用成績(jī)顯著,。一是按要求將相關(guān)績(jī)效信息隨同決算公開，信息公開更加全面準(zhǔn)確,。二是績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用于改進(jìn)項(xiàng)目管理,，調(diào)整預(yù)算安排，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高支出進(jìn)度,，工作效能明顯提升。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

從自評(píng)情況來看，市農(nóng)業(yè)園區(qū)預(yù),、決算編制合理,，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,，財(cái)政支出績(jī)效良好，綜合考核自評(píng)得分93分,。

（二）存在問題,。

還存在個(gè)別項(xiàng)目支出進(jìn)度稍緩,，績(jī)效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況。

（三）改進(jìn)建議,。

建議進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，將績(jī)效監(jiān)控納入財(cái)政管理信息系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)績(jī)效運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,。

附件2

鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

按照雅安市人民政府《研究市農(nóng)業(yè)園區(qū)加工區(qū)建設(shè)會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱〔2019〕41號(hào)）“在鳳鳴片區(qū)規(guī)劃建設(shè)‘三區(qū)’交匯節(jié)點(diǎn)上集農(nóng)業(yè)科技園區(qū),、鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)、城市農(nóng)耕文化康養(yǎng)公園于一體的鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范帶”,。按照“市區(qū)共建”原則,，采取企業(yè)投資、政府補(bǔ)助模式進(jìn)行建設(shè),，2020年市級(jí)財(cái)政安排并下達(dá)市農(nóng)業(yè)園區(qū)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)資金預(yù)算800萬元,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預(yù)算的100%,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

2020年鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地完成道路周邊風(fēng)貌改造26處，完成基地內(nèi)部連接橋梁3座,，生態(tài)停車場(chǎng)及公共廁所建設(shè),，績(jī)效目標(biāo)全面完成。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

2020年,，鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作主要采用整體評(píng)價(jià)，以定性和定量相結(jié)合方式開展評(píng)分,。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括通用指標(biāo)和特性指標(biāo),。其中，通用指標(biāo)主要反映項(xiàng)目決策,、項(xiàng)目實(shí)施,、項(xiàng)目完成情況；特性指標(biāo)主要反映項(xiàng)目實(shí)際成果,，包括項(xiàng)目完成指標(biāo)、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo),。項(xiàng)目完成指標(biāo)細(xì)分為數(shù)量、時(shí)效,、質(zhì)量,、成本四個(gè)指標(biāo),。效益指標(biāo)從社會(huì)效益來衡量。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

按照市區(qū)共建原則，雨城區(qū)承擔(dān)的建設(shè)內(nèi)容由雨城區(qū)人民政府申報(bào),，2020年度撥付200萬元,。市農(nóng)業(yè)和水務(wù)投資有限公司承擔(dān)的建設(shè)內(nèi)容由市農(nóng)業(yè)和水務(wù)投資有限公司申報(bào)，2020年度分兩次共撥付600萬元,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

2020年市級(jí)財(cái)政安排并下達(dá)市農(nóng)業(yè)園區(qū)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)資金預(yù)算800萬元，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為800萬元,，完成預(yù)算的100%,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目實(shí)施過程中,，實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目管理情況,。

鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)項(xiàng)目按照國(guó)家和省關(guān)于財(cái)政補(bǔ)助資金相關(guān)要求開展,，由雨城區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)和水務(wù)投資有限公司具體建設(shè)。

（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)格按照政府采購,、工程招投標(biāo)等方式開展工作，2020年度市農(nóng)業(yè)園區(qū)通過現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo),、查看資料等方式開展監(jiān)管6次,，整體情況良好。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

2020年,，鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)項(xiàng)目圓滿完成年度建設(shè)任務(wù)，充分發(fā)揮科技示范作用,，極大提高了基地周邊農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)收入,，社會(huì)反映良好。下一步,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)將在項(xiàng)目預(yù)算和執(zhí)行等管理工作方面進(jìn)一步加強(qiáng),。

藏茶城建設(shè)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

按照《研究藏茶城和農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱〔2019〕8號(hào)）,、《督導(dǎo)中心城區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱〔2019〕14號(hào)）和《雅安市人民政府研究中國(guó)藏（黑）茶博物館（暫定名）規(guī)劃建設(shè)會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱〔2019〕40號(hào)）責(zé)任分工,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)作為藏茶城項(xiàng)目牽頭單位，由雨城區(qū)政府負(fù)責(zé)茶祖廣場(chǎng)茶山打造和道路改道,；城投公司作為項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)茶祖廣場(chǎng)和生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè),；市農(nóng)業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)農(nóng)科一路電力遷改、茶祖廣場(chǎng)文化浮雕,、神農(nóng)主雕塑等項(xiàng)目建設(shè),，共計(jì)5小類，全年園區(qū)發(fā)展資金預(yù)算數(shù)1000萬元,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為887.69萬元,，完成預(yù)算數(shù)的89%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

2020年度,，藏茶城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為繼續(xù)實(shí)施茶祖廣場(chǎng)和生態(tài)停車場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目建設(shè)、生態(tài)停車場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè),；藏茶城一期項(xiàng)目范圍內(nèi)電力遷改,；茶祖廣場(chǎng)吳理真和陸羽雕塑、茶祖廣場(chǎng)文化雕塑和茶山神農(nóng)雕塑維護(hù),；茶山打造主要內(nèi)容是對(duì)茶祖廣場(chǎng)后側(cè),、南外環(huán)西側(cè)、雅康高速東側(cè)的茶山進(jìn)行改造,，打造成茶山體驗(yàn)園,、微型茶園景觀。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

工作主要采用整體評(píng)價(jià),，以定性和定量相結(jié)合方式開展評(píng)分。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括通用指標(biāo)和特性指標(biāo),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年4月29日,，我委申報(bào)市級(jí)預(yù)算專項(xiàng)資金支出藏茶城項(xiàng)目共5小類,，全年預(yù)算數(shù)1000萬元。

2020年5月26日,，我委收到資金批復(fù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于對(duì)市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)關(guān)于2020年園區(qū)發(fā)展資金安排的函》（雅財(cái)〔2020〕285號(hào)）,，全年預(yù)算藏茶城建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬元。全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，并按照規(guī)定進(jìn)行資金管理,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

全年園區(qū)發(fā)展資金預(yù)算數(shù)1000萬元,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為887.695829萬元，完成預(yù)算數(shù)的89%,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我委近年來不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程,，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視,。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行?？顚Ｓ?，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度,。通過履行政府采購程序,，節(jié)約了項(xiàng)目資金，既提高財(cái)政資金使用效率,，又有效合理地配置資源,。通過對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施糾正,，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目管理情況,。

我委對(duì)藏茶城建設(shè)項(xiàng)目管理工作高度重視,。一是工程建設(shè)采用政府采購制、合同管理制和工程監(jiān)理制,，過程管理規(guī)范,。二是在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行公示公告制度,。在項(xiàng)目開工前,、項(xiàng)目建設(shè)過程中、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后將項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容,、計(jì)劃工期等相關(guān)情況在單位和項(xiàng)目地開展公示公告工作,，接受群眾監(jiān)督。三是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，?？顚Ｓ茫凑蘸贤s定分期撥付工程費(fèi)用,。

（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

一是嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序和采購規(guī)定。由經(jīng)辦人員提出辦理流程，會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)人員和紀(jì)檢人員分析流程和相關(guān)監(jiān)管漏洞,，做好事前監(jiān)督；二是完善內(nèi)部控制流程,。及時(shí)完善單位內(nèi)部控制流程,，明確了限額以下工程采購辦法、合同簽訂流程,、資金撥付流程等制度規(guī)定,，做好有規(guī)可依；三是加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管,。通過實(shí)地檢查,、查閱檔案等方法加強(qiáng)工程項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度等管理監(jiān)督,。特別是對(duì)工期控制,，要求項(xiàng)目建設(shè)方報(bào)送倒排工期表，根據(jù)工期表對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度進(jìn)行檢查,，認(rèn)真核對(duì)上報(bào)形象進(jìn)度和投資額是否與實(shí)際一致,、是否與工期計(jì)劃一致，能夠在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)糾正,，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn),。項(xiàng)目結(jié)束后，及時(shí)組織驗(yàn)收和審計(jì)工作,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

2020年，藏茶城項(xiàng)目圓滿完成年初既定的績(jī)效目標(biāo),。為雨城區(qū)成功創(chuàng)建“天府旅游名縣”和積極爭(zhēng)創(chuàng)第二批全域旅游示范區(qū)完善了服務(wù)體系,。項(xiàng)目管理規(guī)范有序，建設(shè)工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及國(guó)家規(guī)范規(guī)定,；采購各項(xiàng)目進(jìn)度符合時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,，按時(shí)完工，并及時(shí)組織驗(yàn)收和審計(jì),。及時(shí)支付工程尾款,，資金撥付符合規(guī)定，片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到大幅改善,，項(xiàng)目的實(shí)施取得了較好的經(jīng)濟(jì),、社會(huì)、生態(tài)效益,，受到當(dāng)?shù)厝罕?、企業(yè)和社會(huì)游客的一致好評(píng),。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表