目錄

第一部分 部門(mén)概況    …………………4

一、基本職能及主要工作…………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………………6

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明     ………………………………  8

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 …………………………………………8

二,、收入決算情況說(shuō)明 ……………………………………………………8

三,、支出決算情況說(shuō)明 ………………………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………………10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………………11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ……………………13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  …………………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………………………16

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………………………17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   …………………………………………17

第三部分 名詞解釋   …………………………………………………19

第四部分 附件 …………………………………………………21

附件1    ………………………………………………………21

附件2    ……………………………………………………28

第五部分 附表…………………………………………………29

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.突出品牌，雙擁創(chuàng)建工作取得突破,。狠抓雙擁創(chuàng)建“七大品牌”工程建設(shè),，印發(fā)《雅安市創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城（2020-2024）工作方案》,，出臺(tái)《雅安市隨軍家屬隨調(diào)辦理工作流程》；建立軍地應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制,；對(duì)赴武漢支援抗疫的醫(yī)護(hù)人員,、參與抗擊疫情和搶險(xiǎn)救災(zāi)的部隊(duì)官兵進(jìn)行慰問(wèn)；支持武警漢源縣中隊(duì),、天全縣中隊(duì)改造塑膠障礙訓(xùn)練場(chǎng),。雅安市成功創(chuàng)建為省級(jí)雙擁模范城，3個(gè)縣（區(qū)）成功創(chuàng)建為省級(jí)雙擁模范縣（區(qū)）,，2個(gè)縣成功創(chuàng)建為省級(jí)雙擁先進(jìn)縣,；全市有23人次受到省委,、省政府,、省軍區(qū)或雙擁領(lǐng)導(dǎo)小組表彰（揚(yáng)）。

2.支持服務(wù),，就業(yè)創(chuàng)業(yè)開(kāi)展有力,。參加省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，市退役軍人事務(wù)局獲省創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽“最佳組織獎(jiǎng)”,。

3.底線(xiàn)思維,，信訪(fǎng)穩(wěn)定工作扎實(shí)有效,。擬制《市本級(jí)困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶基金使用管理辦法》,，編撰退役軍人政策法規(guī)匯編,，建立應(yīng)急處置預(yù)案,，持續(xù)落實(shí)局長(zhǎng)接待日制度，成立“老兵調(diào)解室”,，推進(jìn)退役軍人常態(tài)化聯(lián)系,；全市未發(fā)生退役軍人大規(guī)模聚集或上訪(fǎng)情況，無(wú)退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象到省,、進(jìn)京非訪(fǎng),、纏訪(fǎng)、鬧訪(fǎng)，未出現(xiàn)惡性事件情況,。

4.落地服務(wù),，全面推行雅安市退役軍人人文關(guān)懷“六必到”制度,。制定并出臺(tái)了《雅安市退役軍人人文關(guān)懷“六必到”制度》，“六必到”實(shí)施后,，走訪(fǎng)老紅軍,、軍烈屬,、邊海防現(xiàn)役軍人家屬,、抗戰(zhàn)老兵等各類(lèi)服務(wù)對(duì)象,。

5.典型引領(lǐng),，優(yōu)撫褒揚(yáng)推進(jìn)有力,。持續(xù)落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助政策自然增長(zhǎng)機(jī)制,。中小學(xué)生政治思想教育課本《從大渡河到夾金山》出版；舉辦“紀(jì)念抗美援朝70周年暨雅安解放70周年老兵尋訪(fǎng)紀(jì)實(shí)攝影展”,。解決了歷時(shí)數(shù)年之久的百丈關(guān)戰(zhàn)役紅軍烈士陵園烈士遺骸入園問(wèn)題,。5個(gè)單位（個(gè)人）被省人社廳、省退役軍人事務(wù)廳表彰為“四川省退役軍人先進(jìn)集體”“四川省模范退役軍人”“四川省退役軍人工作先進(jìn)個(gè)人”，王仲旭被表彰為“四川省退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)之星”,，何學(xué)江,、陶思科,、胡樹(shù)林等先進(jìn)事跡先后在新華社,、央廣總臺(tái),、《中國(guó)雙擁》《中國(guó)退役軍人》等國(guó)家媒體予以報(bào)道,。

6.著眼發(fā)展,，“十四五”規(guī)劃（初稿）編制完成,。我局“十四五”規(guī)劃（初稿）已報(bào)市發(fā)改委,，擬制烈士紀(jì)念設(shè)施“十四五”規(guī)劃，以長(zhǎng)征豐碑、川藏公路兩大板塊為主題的紀(jì)念設(shè)施列入全省六大板塊紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃的重要內(nèi)容，雅安烈士陵園改擴(kuò)建,、維修改造項(xiàng)目等經(jīng)省廳初選計(jì)劃納入省級(jí)規(guī)劃,。

7.陽(yáng)光透明，移交安置工作穩(wěn)步推進(jìn),。以政府安排工作方式退出現(xiàn)役退役士兵全部采取量化考核打分選崗“陽(yáng)光”安置在行政及事業(yè)單位工勤崗位,，并采取線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的方式全部進(jìn)行崗前培訓(xùn),。

8.攻堅(jiān)克難，社保接續(xù)目標(biāo)任務(wù)全面完成,。成立工作專(zhuān)班,，組織專(zhuān)題培訓(xùn)，開(kāi)展督查指導(dǎo),，建立定期通報(bào),、疑難問(wèn)題會(huì)商、為患重病生活不便對(duì)象上門(mén)服務(wù)等制度,，通過(guò)包政策宣傳,、包申請(qǐng)辦理、包問(wèn)題協(xié)調(diào),、包費(fèi)用催繳干部“四包”責(zé)任制,，全市社保接續(xù)工作各時(shí)間節(jié)點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)完成情況均處于全省第一方陣。全面完成省下目標(biāo)任務(wù),。

9.緊急關(guān)頭,，退役軍人作用發(fā)揮效果明顯。新冠肺炎疫情防控期間,，成立各類(lèi)志愿者應(yīng)急隊(duì)伍投入戰(zhàn)斗,。“8·11”“8·18”暴雨災(zāi)情中,，各級(jí)組建以退役軍人為主的救援搶險(xiǎn)應(yīng)急隊(duì)伍300余支,，投入人員4000余人。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括： 

1. 四川省雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）

2.四川省雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)8210.68萬(wàn)元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加1868.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.47%,。主要變動(dòng)原因是雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）為2019年4月新設(shè)機(jī)關(guān),，2020年人員增加，全面工作展開(kāi),，項(xiàng)目支出增加,。

 （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（單位：萬(wàn)元）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)5722.78萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5005.79萬(wàn)元,，占87.47%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入716.99萬(wàn)元,，占12.53%。

                  （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)5591.78萬(wàn)元,，其中：基本支出741.60萬(wàn)元，占13.26%,；項(xiàng)目支出4850.18萬(wàn)元,，占86.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

 （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)7492.57萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1152.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.18%,。主要變動(dòng)原因雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）為2019年4月新設(shè)機(jī)關(guān),，2020年人員增加，全面工作展開(kāi),，項(xiàng)目支出增加,。

 （圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5411.08萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的96.77%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1482.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)37.75%,。主要變動(dòng)原因是雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）為2019年4月新設(shè)機(jī)關(guān)，2020年人員增加,，全面工作展開(kāi),，項(xiàng)目支出增加。

 （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5411.08萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5361.86萬(wàn)元,，占99.09%,；衛(wèi)生健康支出23.38萬(wàn)元，占0.43%,；住房保障支出25.84萬(wàn)元,，占0.48%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5411.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算72.22%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為5.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為34.92萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）：2020年決算數(shù)為7.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：2020年決算數(shù)為1.88萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)253.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為13.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為25.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

因項(xiàng)目涉密，項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)暫不公開(kāi),。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出739.71萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)575.64萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)164.07萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.43萬(wàn)元，完成預(yù)算93.23%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是公務(wù)接待費(fèi)低于預(yù)算,，2020年疫情原因利用網(wǎng)絡(luò)電話(huà)溝通交流，減少公務(wù)接待支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.99萬(wàn)元,，占86.09%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.26萬(wàn)元,，占13.91%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,。主要原因是本年未安排因公出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng),。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.99萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加5.50萬(wàn)元,，增長(zhǎng)64.78%,。主要原因?yàn)檠虐彩型艘圮娙耸聞?wù)局（本級(jí)）為2019年4月新成立機(jī)構(gòu)，2020年相關(guān)工作全面展開(kāi),，省廳到機(jī)構(gòu)指導(dǎo)工作及縣區(qū)相關(guān)部門(mén)工作交流增多,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)6輛，其中：轎車(chē)4輛,、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)2輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.99萬(wàn)元,。主要用于保障區(qū)外會(huì)議,、出差、基層檢查工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.26萬(wàn)元,，完成預(yù)算65.70%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加1.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)126%,。主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)為2019年4月新成立機(jī)構(gòu)，2020年相關(guān)工作全面展開(kāi),，省廳到機(jī)構(gòu)指導(dǎo)工作及縣區(qū)相關(guān)部門(mén)工作交流增多,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.26萬(wàn)元,，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及區(qū)縣執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次,，214人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.26萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待省級(jí)部門(mén)6批次,，0.47萬(wàn)元，其他市級(jí)相關(guān)部門(mén)7批次,，0.56萬(wàn)元,，本市及縣區(qū)22批次，1.23萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本部門(mén)本年度無(wú)外事接待事項(xiàng)，未發(fā)生外事接待支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.07萬(wàn)元,，比2019年增加52.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.48%,。主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）為2019年4月新設(shè)機(jī)關(guān),，2020年人員增加，相關(guān)工作全面開(kāi)展,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額123.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出123.97萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備及平臺(tái)建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市退役軍人事務(wù)局共有車(chē)輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛,、離退休干部用車(chē)4輛,，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府及省廳的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開(kāi)展本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開(kāi)展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程,。全年基本支出保證了部門(mén)的日常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了本部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了部門(mén)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù),?！堆虐彩熊娙耸聞?wù)局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

（五）涉密事項(xiàng)有刪減,。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)50萬(wàn)以上的項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。但項(xiàng)目均涉密,，暫不公開(kāi),。

第三部分 名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.專(zhuān)項(xiàng)支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

3.辦公費(fèi):指單位購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出,。

4.差旅費(fèi):指單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

5.培訓(xùn)費(fèi):指除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出,。

6.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

7.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

8.工會(huì)經(jīng)費(fèi):指單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

9.福利費(fèi):指單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

10.其他交通費(fèi)用:指單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用,、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市退役軍人事務(wù)局（匯總）2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括： 

1.四川省雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）

2.四川省雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況,。

本單位年末在職人員35人，其中行政人員13人,，事業(yè)人員22人,。

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)5722.78萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5005.79萬(wàn)元，占87.47%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入716.99萬(wàn)元，占12.53%,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2020年本年支出合計(jì)5591.78萬(wàn)元，其中：基本支出741.60萬(wàn)元,，占13.26%,；項(xiàng)目支出4850.18萬(wàn)元，占86.74%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及省廳的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開(kāi)展本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評(píng)估,、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開(kāi)展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門(mén)的日常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了本部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了部門(mén)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5411.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算72.22%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為5.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為34.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）：2020年決算數(shù)為7.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：2020年決算數(shù)為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)253.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為13.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為25.84萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

重點(diǎn)工作完成情況

1.突出品牌,，雙擁創(chuàng)建工作取得突破。狠抓雙擁創(chuàng)建“七大品牌”工程建設(shè),，印發(fā)《雅安市創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城（2020-2024）工作方案》,，出臺(tái)《雅安市隨軍家屬隨調(diào)辦理工作流程》；建立軍地應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制,；對(duì)赴武漢支援抗疫的醫(yī)護(hù)人員,、參與抗擊疫情和搶險(xiǎn)救災(zāi)的部隊(duì)官兵進(jìn)行慰問(wèn)；支持武警漢源縣中隊(duì),、天全縣中隊(duì)改造塑膠障礙訓(xùn)練場(chǎng),。雅安市成功創(chuàng)建為省級(jí)雙擁模范城，3個(gè)縣（區(qū)）成功創(chuàng)建為省級(jí)雙擁模范縣（區(qū)）,，2個(gè)縣成功創(chuàng)建為省級(jí)雙擁先進(jìn)縣,；全市有23人次受到省委、省政府,、省軍區(qū)或雙擁領(lǐng)導(dǎo)小組表彰（揚(yáng)）,。

2.支持服務(wù),，就業(yè)創(chuàng)業(yè)開(kāi)展有力,。參加省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，市退役軍人事務(wù)局獲省創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽“最佳組織獎(jiǎng)”,。

3.底線(xiàn)思維,，信訪(fǎng)穩(wěn)定工作扎實(shí)有效。擬制《市本級(jí)困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶基金使用管理辦法》,，編撰退役軍人政策法規(guī)匯編,，建立應(yīng)急處置預(yù)案，持續(xù)落實(shí)局長(zhǎng)接待日制度,，成立“老兵調(diào)解室”,，推進(jìn)退役軍人常態(tài)化聯(lián)系；全市未發(fā)生退役軍人大規(guī)模聚集或上訪(fǎng)情況,，無(wú)退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象到省,、進(jìn)京非訪(fǎng)、纏訪(fǎng),、鬧訪(fǎng),，未出現(xiàn)惡性事件情況。

4.落地服務(wù),，全面推行雅安市退役軍人人文關(guān)懷“六必到”制度,。制定并出臺(tái)了《雅安市退役軍人人文關(guān)懷“六必到”制度》,，“六必到”實(shí)施后，走訪(fǎng)老紅軍,、軍烈屬,、邊海防現(xiàn)役軍人家屬、抗戰(zhàn)老兵等各類(lèi)服務(wù)對(duì)象,。

5.典型引領(lǐng),，優(yōu)撫褒揚(yáng)推進(jìn)有力。持續(xù)落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助政策自然增長(zhǎng)機(jī)制,。中小學(xué)生政治思想教育課本《從大渡河到夾金山》出版,；舉辦“紀(jì)念抗美援朝70周年暨雅安解放70周年老兵尋訪(fǎng)紀(jì)實(shí)攝影展”。解決了歷時(shí)數(shù)年之久的百丈關(guān)戰(zhàn)役紅軍烈士陵園烈士遺骸入園問(wèn)題,。5個(gè)單位（個(gè)人）被省人社廳,、省退役軍人事務(wù)廳表彰為“四川省退役軍人先進(jìn)集體”“四川省模范退役軍人”“四川省退役軍人工作先進(jìn)個(gè)人”，王仲旭被表彰為“四川省退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)之星”,，何學(xué)江,、陶思科、胡樹(shù)林等先進(jìn)事跡先后在新華社,、央廣總臺(tái),、《中國(guó)雙擁》《中國(guó)退役軍人》等國(guó)家媒體予以報(bào)道。

6.著眼發(fā)展,，“十四五”規(guī)劃（初稿）編制完成,。我局“十四五”規(guī)劃（初稿）已報(bào)市發(fā)改委，擬制烈士紀(jì)念設(shè)施“十四五”規(guī)劃,，以長(zhǎng)征豐碑,、川藏公路兩大板塊為主題的紀(jì)念設(shè)施列入全省六大板塊紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃的重要內(nèi)容，雅安烈士陵園改擴(kuò)建,、維修改造項(xiàng)目等經(jīng)省廳初選計(jì)劃納入省級(jí)規(guī)劃,。

7.陽(yáng)光透明，移交安置工作穩(wěn)步推進(jìn),。以政府安排工作方式退出現(xiàn)役退役士兵全部采取量化考核打分選崗“陽(yáng)光”安置在行政及事業(yè)單位工勤崗位,，并采取線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的方式全部進(jìn)行崗前培訓(xùn)。

8.攻堅(jiān)克難,，社保接續(xù)目標(biāo)任務(wù)全面完成,。成立工作專(zhuān)班，組織專(zhuān)題培訓(xùn),，開(kāi)展督查指導(dǎo),，建立定期通報(bào)、疑難問(wèn)題會(huì)商,、為患重病生活不便對(duì)象上門(mén)服務(wù)等制度,，通過(guò)包政策宣傳,、包申請(qǐng)辦理、包問(wèn)題協(xié)調(diào),、包費(fèi)用催繳干部“四包”責(zé)任制,，全市社保接續(xù)工作各時(shí)間節(jié)點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)完成情況均處于全省第一方陣。全面完成省下目標(biāo)任務(wù),。

9.緊急關(guān)頭,，退役軍人作用發(fā)揮效果明顯。新冠肺炎疫情防控期間,，成立各類(lèi)志愿者應(yīng)急隊(duì)伍投入戰(zhàn)斗,。“8·11”“8·18”暴雨災(zāi)情中,，各級(jí)組建以退役軍人為主的救援搶險(xiǎn)應(yīng)急隊(duì)伍300余支,，投入人員4000余人。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開(kāi)展本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開(kāi)展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程,。按照規(guī)定進(jìn)行績(jī)效自評(píng)公開(kāi),、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在的問(wèn)題

績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全,，由于單位成立不久,，還未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,，績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展缺乏有力的制度保障,。

（三）改進(jìn)建議

一是加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度，二是制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo),。

附件2：

雅安市退役軍人事務(wù)局（匯總）2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表