目   錄

第一部分 部門(mén)概況 

一,、基本職能及主要工作 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件1    

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì),、信息化和無(wú)線(xiàn)電管理的方針,、政策和法律,、法規(guī)，組織推動(dòng)工業(yè)化和信息化融合,、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng),，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整，負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,，組織實(shí)施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略,，負(fù)責(zé)全市電力行業(yè)監(jiān)督管理。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年,，面對(duì)多重嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，我局深入落實(shí)黨中央,、省委,、市委決策部署，堅(jiān)持“工業(yè)挑大梁,、制造業(yè)扛大旗”,，狠抓疫情防控和工業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)“兩促進(jìn)、兩不誤”,，全力打好政策服務(wù),、項(xiàng)目支撐、平臺(tái)建設(shè),、工業(yè)招商,、要素保障組合拳，確保了工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康平穩(wěn),、穩(wěn)中向好,，全力穩(wěn)住了工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。全年,，規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4.9%,，工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率達(dá)45.7%,；工業(yè)投資增長(zhǎng)19.2%,，對(duì)全社會(huì)固定投資增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)48.7%；中國(guó)·雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園邁入全國(guó)第一方陣,，成為全省規(guī)模最大,、標(biāo)準(zhǔn)最高、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的國(guó)家級(jí)綠色數(shù)據(jù)中心,，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到247.2億元,，實(shí)現(xiàn)“十三五”圓滿(mǎn)收官。

1.堅(jiān)決筑牢物資供保生命線(xiàn),。發(fā)揚(yáng)“5+2”“白加黑”精神,，千方百計(jì)強(qiáng)化防疫物資保障,，累計(jì)采購(gòu)到位口罩248.2萬(wàn)個(gè)、消毒液36.58噸,、測(cè)溫儀5416支,、隔離衣1.8萬(wàn)件、防護(hù)服9834件,。通過(guò)資金獎(jiǎng)補(bǔ),、協(xié)調(diào)融資等，推動(dòng)有關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫物資,，并安排專(zhuān)人協(xié)助企業(yè)采購(gòu)設(shè)備,、熔噴布等，疫情暴發(fā)后2個(gè)月內(nèi),，全市建成4戶(hù)口罩生產(chǎn)企業(yè),，形成每日25萬(wàn)支口罩生產(chǎn)能力，消殺品產(chǎn)能擴(kuò)大2倍,，為我市落實(shí)常態(tài)化防疫措施和醫(yī)療應(yīng)急物資儲(chǔ)備提供了有力保障,。

2.奮力跑出復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速度。于大年初三著手謀劃工業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，1月28日發(fā)出致企業(yè)的公開(kāi)信,，29日印發(fā)復(fù)工復(fù)產(chǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)，節(jié)后上班第一天印發(fā)有序組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知,，2月7日成立全市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,，精準(zhǔn)推動(dòng)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2月19日至21日復(fù)工率在全省各市（州）中連續(xù)排名第一,，3月初規(guī)上工業(yè)企業(yè)全部復(fù)工,、3月底工業(yè)項(xiàng)目全部復(fù)建。抓實(shí)周監(jiān)測(cè),、月調(diào)度工作機(jī)制,，出臺(tái)支持企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)滿(mǎn)產(chǎn)“組合拳”政策，市縣統(tǒng)籌安排2億元工業(yè)發(fā)展資金支持企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)滿(mǎn)產(chǎn),，全市工業(yè)用電量3月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),、9月創(chuàng)歷年新高，全年規(guī)上工業(yè)用電量增長(zhǎng)3.1%,，穩(wěn)住了工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本盤(pán),。

3.扎實(shí)打好項(xiàng)目招商攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真落實(shí)全市抓項(xiàng)目促投資現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神,，建好“六個(gè)一批”工業(yè)項(xiàng)目臺(tái)賬,，系統(tǒng)推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目招引促建、入庫(kù)入統(tǒng)工作,。強(qiáng)化融資服務(wù),、要素支持和服務(wù)指導(dǎo),，推動(dòng)項(xiàng)目加快建設(shè)。全年,，新開(kāi)工建設(shè)億元以上項(xiàng)目21個(gè),、計(jì)劃總投資110.8億元，新入庫(kù)工業(yè)項(xiàng)目196個(gè),、投資額182.6億元,，工業(yè)投資和技改投資分別增長(zhǎng)19.2%和7.2%。君禾銅業(yè),、雅化鋰業(yè),、福鞍碳材料等21個(gè)新建項(xiàng)目投產(chǎn)入規(guī)，創(chuàng)歷年新高,。

4.加快推進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群化,。堅(jiān)持一手抓新興產(chǎn)業(yè)培育、一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能接續(xù)壯大,。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)取得新突破,，中國(guó)·雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園機(jī)架規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)個(gè),，累計(jì)引進(jìn)大數(shù)據(jù)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目85個(gè)、總投資超330億元,，全年數(shù)字經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到247.2億元,。搶抓新能源汽車(chē)發(fā)展風(fēng)口，推進(jìn)汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，新筑通工氫燃料電池公交車(chē)下線(xiàn)試運(yùn)行,，中恒天汽車(chē)批量生產(chǎn)、升規(guī)入統(tǒng),。推進(jìn)先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展,，建成全球單線(xiàn)產(chǎn)能最大的電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)基地，引進(jìn)西部最大的鋰離子電池石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線(xiàn),，目前包覆紗裝機(jī)規(guī)模達(dá)全省57%,、西南三分之一，鋅錠,、銅材,、碳酸鈣產(chǎn)能全省最大。推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,，源香食品,、西府食品、艾烏瑞森等一批投資億元項(xiàng)目簽約落戶(hù),；蒙頂山茶北部（黑竹）加工園區(qū),、新店加工示范園區(qū)建成投用,，實(shí)現(xiàn)茶葉加工企業(yè)由“小而散”向集群化發(fā)展。

5.著力增強(qiáng)市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)力,。落實(shí)大企業(yè)大集團(tuán)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金,，強(qiáng)化重點(diǎn)中小企業(yè)扶持，打好新建企業(yè)入規(guī)入庫(kù)攻堅(jiān)戰(zhàn),。3戶(hù)制造業(yè)企業(yè)入選“2020四川民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單”,，新增營(yíng)業(yè)收入超20億元企業(yè)1戶(hù)，新增省級(jí)“高成長(zhǎng)型,、小巨人和專(zhuān)精特新”中小企業(yè)9戶(hù),，新入規(guī)工業(yè)企業(yè)35戶(hù)。大力開(kāi)展紓困解難行動(dòng),，無(wú)分歧賬款清償進(jìn)度100%,，提前完成國(guó)務(wù)院減負(fù)辦下達(dá)任務(wù)；“僵尸企業(yè)”處置完成率100%,。

6.大力推動(dòng)園區(qū)建設(shè)上臺(tái)階,。大力推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取到位省級(jí)園區(qū)資金5253萬(wàn)元,、爭(zhēng)取額全省第一,。推進(jìn)園區(qū)壯大主業(yè)、特色發(fā)展,，5個(gè)工業(yè)園區(qū)入選全省“5+1”特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)培育名單,，四川漢源工業(yè)園區(qū)納入全省第二批省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工示范園區(qū)。強(qiáng)化園區(qū)服務(wù)功能,，推動(dòng)6個(gè)工業(yè)園區(qū)新納入全省“園保貸”范圍,，新創(chuàng)建省級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)1家，省級(jí)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地2家,。2020年,，全市工業(yè)園區(qū)新增建成區(qū)面積1.24平方公里，新建標(biāo)準(zhǔn)廠房超30萬(wàn)平方米,，新入園項(xiàng)目58個(gè),，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1208億元、增長(zhǎng)16.6%,。

7.努力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新能力再提升,。鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)自主創(chuàng)新，組織實(shí)施工業(yè)技改項(xiàng)目103個(gè),、總投資57.07 億元,，全年技改投資增長(zhǎng)7.2 %，新認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)7家，新增省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心3家,、市級(jí)10家,。舉辦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)培訓(xùn)會(huì)，為100余戶(hù)企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型,、打造數(shù)字化企業(yè)專(zhuān)題培訓(xùn),。加大5G、新能源等示范應(yīng)用推廣,，累計(jì)建成5G基站610個(gè),，實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。

8.傾力開(kāi)創(chuàng)服務(wù)工作新局面,。深入落實(shí)企業(yè)服務(wù)專(zhuān)員制度,，主動(dòng)服務(wù)、靠前服務(wù),，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難問(wèn)題165個(gè),。抓好水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，33戶(hù)企業(yè)完成市場(chǎng)化交易電量9.5億千瓦時(shí),、增長(zhǎng)154%,，棄水電量從上年65億千瓦時(shí)下降到20億千瓦時(shí)，各項(xiàng)用電激勵(lì)政策減少企業(yè)電費(fèi)支出4億元,、創(chuàng)歷年新高,。創(chuàng)新開(kāi)展融資服務(wù)，舉辦2次工業(yè)企業(yè)融資對(duì)接會(huì),，先后分4批次公布76戶(hù)疫情防控物資重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)名單,、工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)重點(diǎn)支持企業(yè)名單，幫助企業(yè)融資3.88億元,；落實(shí)“戰(zhàn)疫貸”“穩(wěn)保貸”等融資政策，幫助14戶(hù)企業(yè)獲融資1.07億元,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年度部門(mén)決算編制范圍單位的包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局（本級(jí)）

2.雅安市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站

3.雅安市城市信息技術(shù)服務(wù)中心

4.雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)20036.61萬(wàn)元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加8626.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.6%,。主要變動(dòng)原因是增加雅化鋰業(yè)搬遷專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持資金以及對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加,。

圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

 二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)14674.37萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6837.76萬(wàn)元,，占46.6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7836.61萬(wàn)元,，占53.4%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)17380.22萬(wàn)元,，其中：基本支出1326.44萬(wàn)元，占7.63%,；項(xiàng)目支出16053.78萬(wàn)元,，占92.37%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

 四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)20036.61萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加8626.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.6%,。主要變動(dòng)原因是增加雅化鋰業(yè)搬遷專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持資金以及對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加,。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9543.61萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的54.91%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3522.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.5%,。主要變動(dòng)原因是增加了對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9543.61萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出961.36萬(wàn)元,，占10.07%；科學(xué)技術(shù)支出289.53萬(wàn)元,，占3.03%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出341.48萬(wàn)元，占3.58%,；衛(wèi)生健康支出81.71萬(wàn)元,，占0.86%；節(jié)能環(huán)保支出32萬(wàn)元,，占0.34%,；資源勘探工業(yè)信息等支出7752.98萬(wàn)元，占81.24%,；住房保障支出84.55萬(wàn)元,，占0.89%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9543.61,，完成預(yù)算78.23%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為732.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為86.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為62.65萬(wàn)元，完成預(yù)算41.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求及疫情影響，2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用,。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為80萬(wàn)元,，完成預(yù)算74.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求及疫情影響,，相關(guān)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用,。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）:支出決算為70.07萬(wàn)元，完成預(yù)算70.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求及疫情影響,，綠色載能,、石材循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為219.46萬(wàn)元,，完成預(yù)算36.82%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金部分結(jié)余至2021年繼續(xù)使用,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為178.68萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為65.64萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為15.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為81.76萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為56.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為17.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:支出決算為1.33萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:支出決算為14.64萬(wàn)元,，完成預(yù)算42.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用,。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（款）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）:支出決算為16.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為7.61萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為7390.4萬(wàn)元,，完成預(yù)算89.84%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分工業(yè)發(fā)展資金及統(tǒng)籌項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用。

19.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為69.75萬(wàn)元,，完成預(yù)算46.66%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“十四五”發(fā)展研究相關(guān)經(jīng)費(fèi)按照支出計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用。

20.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無(wú)線(xiàn)電監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為31.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算41.98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)線(xiàn)電管理費(fèi)用按照支出計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項(xiàng)）:支出決算為243萬(wàn)元,，完成預(yù)算70.85%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求及疫情影響，綠色載能,、石材循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用,。

22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為9.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

23.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

24.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為84.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1326.45萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1227.45萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.60萬(wàn)元,，完成預(yù)算44.03%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求及疫情影響，相關(guān)開(kāi)支減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.91萬(wàn)元,，占96.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬(wàn)元,，占3.92%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.91萬(wàn)元,完成預(yù)算48.31%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少6.9萬(wàn)元，下降28.98%,。主要原因是2019年度車(chē)輛大修,，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較大，本年度車(chē)輛未開(kāi)展大修,，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)4輛,，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)2輛,、載客汽車(chē)1輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.91萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算13.8%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.64萬(wàn)元,，下降48.12%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府,、市委,、市政府各項(xiàng)規(guī)定，將公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi),。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展項(xiàng)目工作接待用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,，70人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.69萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：

接待省無(wú)線(xiàn)電來(lái)雅設(shè)施安全檢查支出424元,；

接待南充市經(jīng)信局來(lái)雅考察大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)等支出800元；

接待扶貧村白墻村來(lái)雅脫貧攻堅(jiān)對(duì)接工作支出395元,；

接待省經(jīng)信廳油站運(yùn)行安全調(diào)研支出425元,；

接待省產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)會(huì)來(lái)雅調(diào)研支出599元；

接待遂寧政府來(lái)雅調(diào)研大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)支出1300元,；

接待德陽(yáng)能源監(jiān)察中心開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察工作支出273元,；

接待省經(jīng)信廳節(jié)能中心來(lái)雅調(diào)研工業(yè)企業(yè)固體廢物綜合利用情況支出404元,；

接待省經(jīng)信廳辦公室來(lái)雅調(diào)研技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)施情況422元；

接待省大數(shù)據(jù)中心來(lái)雅調(diào)研四川省十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃支出1200元,；

接待省經(jīng)信廳來(lái)雅督查2020年淘汰落后產(chǎn)能支出700元,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。本年度本部門(mén)（單位）無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出7836.61萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99萬(wàn)元，比2019年減少0.32萬(wàn)元,，下降0.32%,，與2019年決算數(shù)基本持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額377.1萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出377.1萬(wàn)元,。主要用于工業(yè)云平臺(tái)項(xiàng)目、工業(yè)園區(qū)污染防治三維地理信息平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)費(fèi),、主城區(qū)第五代移動(dòng)通信（5G）基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目等項(xiàng)目采購(gòu)服務(wù)費(fèi)用,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車(chē)輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、其他用車(chē)4輛。其他用車(chē)主要是用于保障本部門(mén)正常工作運(yùn)行,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)該項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取該項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我局整體支出情況較好，完成了年初既定目標(biāo)與工作任務(wù),，財(cái)政資金發(fā)揮的效益較好,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障了本單位按時(shí),、保質(zhì)的完成了市政府年度工作安排任務(wù)，促進(jìn)了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行,，進(jìn)一步保障了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

12.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他一般公共服務(wù)支出,。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出,。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:指政府在排水、污水處理,、水污染防治,、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù),、國(guó)土江河綜合整治,、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出,。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:指其他用于污染防治方面的支出,。

24.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（款）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）:指用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)（含資源綜合利用）方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi),、安置補(bǔ)助費(fèi),、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

26.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

27.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于制造業(yè)方面的支出,。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

29.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無(wú)線(xiàn)電監(jiān)管（項(xiàng)）:指無(wú)線(xiàn)電監(jiān)管方面的支出,。

30.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項(xiàng)）:指支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出,。

31.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:指其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）:指用于支持中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展,、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出,。

33.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

34.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：指抗疫特別國(guó)債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出,。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

37.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

38.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級(jí)單位4個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年度部門(mén)決算編制范圍單位的包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局（本級(jí)）

2.雅安市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站

3.雅安市城市信息技術(shù)服務(wù)中心

4.雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心

（二）機(jī)構(gòu)職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì),、信息化和無(wú)線(xiàn)電管理的方針、政策和法律,、法規(guī),，組織推動(dòng)工業(yè)化和信息化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng),，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整,，負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織實(shí)施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略,，負(fù)責(zé)全市電力行業(yè)監(jiān)督管理,。

（三）人員概況

2020年，本單位人員編制63人,，其中：行政編制48人，事業(yè)編制15人,。2020年末,，本單位在職實(shí)有人數(shù)62人，其中：行政人員51人,，事業(yè)人員11人,。離休人員實(shí)有7人。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2020年本年收入合計(jì)14674.37萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6837.76萬(wàn)元，占46.6%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7836.61萬(wàn)元,，占53.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)17380.22萬(wàn)元,，其中：基本支出1326.44萬(wàn)元,，占7.63%；項(xiàng)目支出16053.78萬(wàn)元,，占92.37%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

三、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

按照市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制規(guī)定,，結(jié)合市政府安排的重點(diǎn)工作和自身的實(shí)際情況,，對(duì)預(yù)算進(jìn)行精確制定，做到指標(biāo)細(xì)化,，保證預(yù)算正常執(zhí)行,，規(guī)范和準(zhǔn)確，無(wú)違規(guī)情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我單位按照市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制規(guī)定,，結(jié)合市政府安排的重點(diǎn)工作和自身的實(shí)際情況，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

按照績(jī)效管理要求,，本單位對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),，自評(píng)得分95分,。并且按照相關(guān)要求對(duì)本部門(mén)自評(píng)內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)結(jié)果等在政務(wù)外網(wǎng)及門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),。

（二）存在問(wèn)題

本單位內(nèi)控信息化建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),。

（三）改進(jìn)建議

一是在完善內(nèi)控制度工作的基礎(chǔ)上,，本單位將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控信息化建設(shè)，覆蓋內(nèi)控重點(diǎn)環(huán)節(jié),。二是梳理細(xì)化工作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)以及中央,、省,、市各項(xiàng)規(guī)章制度與經(jīng)費(fèi)支出相銜接，實(shí)現(xiàn)提前預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、范圍,，做到提前預(yù)警控制。

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表