目錄

第一部分 部門(mén)概況 3

一,、基本職能及主要工作 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 8

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

二、 收入決算情況說(shuō)明 9

三,、 支出決算情況說(shuō)明 10

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 15

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 18

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 18

第三部分 名詞解釋 22

第四部分 附件 26

附件 1 26

附件2 30

第五部分 附表 31

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水利行政管理規(guī)范性文件,。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,，編制并組織實(shí)施有關(guān)水利方面的綜合規(guī)劃和專(zhuān)業(yè)規(guī)劃,。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的有關(guān)制度，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,，提出市級(jí)水利建設(shè)投資安排建議。

（2）負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市和跨縣（區(qū)）中長(zhǎng)期水供求規(guī)劃和年度計(jì)劃,、水量分配方案,， 按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，負(fù)責(zé)市管重要流域,、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。

(3)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,。組織編制并監(jiān)督實(shí)施水資源保護(hù)和水源地保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作,。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù),。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。參與編制水功能區(qū)劃工作,。

(4)負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,。擬訂全市節(jié)約用水政策，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。

（5）指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理保護(hù)與綜合利用，指導(dǎo)全市重要江河,、湖泊,、水庫(kù)、灘涂的治理和開(kāi)發(fā),，指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,，組織具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作,。

（6）負(fù)責(zé)防治水土流失,。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,，負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督實(shí)施有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案，負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作,，指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,。

（7）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)全市水庫(kù),、農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)提出農(nóng)村水利項(xiàng)目規(guī)劃,，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),。

（8）負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào),、 仲裁跨縣（區(qū)）水事糾紛,，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)水利建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織,、指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管,，負(fù)責(zé)全市河道采砂安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。

（9）開(kāi)展全市水利科技和對(duì)外合作交流工作；組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范，組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣,，承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作,。

(10)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)河湖保護(hù)、治理,、管理工作的方針政策和法律法規(guī),；承擔(dān)河長(zhǎng)制組織實(shí)施的具體工作。指導(dǎo)河湖水系連通工作,。

（11）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治,，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作,；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

（12）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

（13）承辦市委,、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

(1)聚焦河湖治理,，認(rèn)真貫徹落實(shí)《雅安市村級(jí)河（湖）長(zhǎng)制條例》。加快推進(jìn)河湖管理范圍劃定,，扎實(shí)開(kāi)展河湖“清四亂”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),，全面完成規(guī)模以下河湖數(shù)據(jù)入庫(kù)；認(rèn)真貫徹落實(shí)《雅安市村級(jí)河（湖）長(zhǎng)制條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）,，今年以來(lái),，在全市開(kāi)展《條例》培訓(xùn)181次，培訓(xùn)村級(jí)河（湖）長(zhǎng)3927人次,，對(duì)村級(jí)河（湖）長(zhǎng)制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)571余次,，全面提升村級(jí)河（湖）長(zhǎng)履職能力水平；結(jié)合掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng),，持續(xù)開(kāi)展河道采砂專(zhuān)項(xiàng)整治,，2020年，全市巡查河道長(zhǎng)度17691公里,，巡查水域面積3874.1平方公里,查處涉水違法案件31起,，移交公安1起,行政處罰金額165.689萬(wàn)元，通過(guò)整治和大力打擊,，河道非法采砂現(xiàn)象得到一定遏制,，2020年同比2019年河道非法采砂案件數(shù)量下降了47%，采砂秩序逐步得到規(guī)范,。

(2）聚焦脫貧攻堅(jiān),，全面保障農(nóng)村安全飲水。圍繞全市 261 個(gè)貧困村生產(chǎn)、生活用水短板,，持續(xù)開(kāi)展飲水安全鞏固提升,、水源保障、防洪保安,、水生態(tài)治理和人才支撐五項(xiàng)行動(dòng),，切實(shí)改善貧困區(qū)域水利基礎(chǔ)設(shè)施條件，共涉及5大類(lèi)6個(gè)項(xiàng)目,，計(jì)劃投資19977萬(wàn)元,，已完成投資23064萬(wàn)元，占計(jì)劃的115.45%,。全市供水工程1850處,，其中千人191處，自來(lái)水入戶(hù)率97%,，名列全省前列,，千人以上供水工程收費(fèi)處數(shù)100%，收費(fèi)率95.86%,，綜合收費(fèi)率達(dá)95.35%,。

(3)聚焦防汛減災(zāi)，全力保障群眾生命安全,。今年汛期全市共出現(xiàn)10次區(qū)域性暴雨天氣過(guò)程,，汛期平均總降雨量1216.6毫米，較多年歷史同期均值偏多30%,，9條河流出現(xiàn)超警水位,，6條河流超保證水位，青衣江雅安段為歷史實(shí)測(cè)第一大洪水,。我市先后啟動(dòng)2次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng),、1次Ⅲ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，2次Π級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng),，1次Ⅰ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng),，累計(jì)轉(zhuǎn)移群眾近12萬(wàn)人次。市防汛抗旱指揮部快速反應(yīng),、眾志成城,，科學(xué)應(yīng)對(duì)“8·11”“8·18”“8·30”特大暴雨洪水災(zāi)害，最大限度保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,。

(4)聚焦治水管水，實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理,。建立我市1009個(gè)取水工程（設(shè)施）核查登記整改問(wèn)題臺(tái)賬,，健全取用水統(tǒng)計(jì)體系，已在全國(guó)用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查直報(bào)管理系統(tǒng)中錄入名錄184個(gè)。強(qiáng)化取用水量監(jiān)測(cè),，督促所有規(guī)模以上的取用水戶(hù)納入國(guó)家水資源監(jiān)控系統(tǒng),，目前共有29戶(hù)。加強(qiáng)生態(tài)流量管控,，我市已于2020年1月底前全面完成水電站下泄生態(tài)流量整改銷(xiāo)號(hào),，實(shí)現(xiàn)水電站下泄生態(tài)流量監(jiān)管全覆蓋，認(rèn)真貫徹落實(shí)《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護(hù)條例》,，2020年行政處罰不按規(guī)定下泄生態(tài)流量電站5家,，同比2019年案件數(shù)量下降37.5%，河道生態(tài)流量得到充分的保障,。我市率先在全省開(kāi)展百個(gè)節(jié)水載體創(chuàng)建行動(dòng),，已全面開(kāi)展節(jié)水評(píng)價(jià)工作，目前,，市本級(jí)已完成節(jié)水機(jī)關(guān)建設(shè)并通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收,。

(5)聚焦水利惠民，全力推進(jìn)重點(diǎn)水利工程建設(shè),。市重點(diǎn)水利建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)正常,，九龍水庫(kù)大壩樞紐工程已基本完工，永興水廠工程已建成投產(chǎn),，大渡河右岸石棉縣大橋至棉砂壩堤防工程,、漢源縣永定橋水庫(kù)大田支渠擴(kuò)建工程等已基本完成年度投資計(jì)劃。

(6)聚焦綜合治理,，持續(xù)做好水土保持工作,。今年以來(lái)，全市完成生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批239個(gè),，完成水土保持設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)備122個(gè),，完成水土流失綜合治理面積135.75km2，全市共開(kāi)展水土保持執(zhí)法檢查412次,，檢查人次838人次,，下發(fā)整改通知書(shū)21份，核查生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持自主驗(yàn)收12個(gè),，約談生產(chǎn)建設(shè)單位 14個(gè),，立案4起，查處3起,，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰0.639萬(wàn)元,。今年水利部下達(dá)我市生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持遙感監(jiān)管擾動(dòng)圖斑數(shù)332個(gè)，已完成現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核392個(gè)(含新發(fā)現(xiàn)60個(gè)）,，全面完成2020年生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管遙感解譯工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市水利局下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入雅安市水利局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 雅安市水利局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)21,583.90萬(wàn)元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加16318.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)309.95%,。主要變動(dòng)原因是增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款16,800.00萬(wàn)元,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)18,902.27萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,102.27萬(wàn)元,，占11.12%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16,800.00萬(wàn)元,，占88.88%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0.0萬(wàn)元,，占0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)19,576.50萬(wàn)元,，其中：基本支出1,897.70萬(wàn)元，占9.69%,；項(xiàng)目支出17,678.80萬(wàn)元,，占90.31%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)21,583.90萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加16318.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)309.95%,。主要變動(dòng)原因是增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,776.50萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的14.18%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加570.52萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.86%,。主要變動(dòng)原因是增加農(nóng)林水支出和一般公共服務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,776.50萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出182萬(wàn)元,，占6.56%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）2,406.73萬(wàn)元,，占86.68%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出77.52萬(wàn)元，占2.79%,；衛(wèi)生健康支出49.96萬(wàn)元,，占1.80%；住房保障支出60.29萬(wàn)元,，占2.17%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3,302.09，完成預(yù)算66.87%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為182萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為20.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為49.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。  

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為7.80萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為39.12萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為4.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為6.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.農(nóng)林水支出(類(lèi))

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算為800萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為470.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

水利(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為5.32萬(wàn)元,完成預(yù)算15.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

水利(款)水土保持(項(xiàng)):支出決算為7.62萬(wàn)元,完成預(yù)算4.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):支出決算為59.68萬(wàn)元,完成預(yù)算41.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(項(xiàng)):支出決算為87萬(wàn)元,完成預(yù)算34.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

水利(款)防汛(項(xiàng)):支出決算為189.83萬(wàn)元,完成預(yù)算22.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):支出決算為787.02萬(wàn)元,完成預(yù)算92.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為60.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1897.72萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)813.82萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)1,083.90萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算53.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.65萬(wàn)元，占83.20%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.15萬(wàn)元,，占16.80%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.65萬(wàn)元,完成預(yù)算53.25%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.59萬(wàn)元,，下降12.99%,。主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛,、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.65萬(wàn)元,。主要用于保障全市水利工作及水利項(xiàng)目的檢查指導(dǎo),防汛抗旱,、河長(zhǎng)制工作,、水土保持、水資源保護(hù),、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,、水利工程工地踏勘等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算53.75%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.02萬(wàn)元，下降0.92%,。主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。  

其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.15萬(wàn)元，主要用于我局執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次,，178人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.15萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)來(lái)雅考察調(diào)研,、督查督辦河長(zhǎng)制、防汛安全,、小水電生態(tài)流量工作等公務(wù)接待餐費(fèi)支出共計(jì)2.15萬(wàn)元,。

外事接待支出萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出16800萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出470.26萬(wàn)元,，比2019年減少143.11萬(wàn)元,，下降23.33%。主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市水利局政府采購(gòu)支出總額6.95萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于照相機(jī)、電腦,、打印機(jī)設(shè)備采購(gòu),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.95萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市水利局共有車(chē)輛2輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)雅安市“8.22”特大暴雨災(zāi)害中心城區(qū)水利設(shè)施修復(fù)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱(chēng)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我局整體支出總體完成較好,項(xiàng)目發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì),、社會(huì),、生態(tài)等綜合效益,財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“雅安市“8.22”特大暴雨災(zāi)害中心城區(qū)水利設(shè)施修復(fù)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）雅安市“8.22”特大暴雨災(zāi)害中心城區(qū)水利設(shè)施修復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)75萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為58.47萬(wàn)元,，完成預(yù)算的77.96%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)“8.22”特大暴雨災(zāi)害中心城區(qū)水利設(shè)施進(jìn)行修復(fù),，提高防洪能力保障,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：材料綜合價(jià)格有調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：確保工程項(xiàng)目發(fā)揮效益,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《雅安市水利部門(mén)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,。

第三部分 名詞解釋

1,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng) ）：指上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

11,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出,。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究,、開(kāi)發(fā)與推廣,，進(jìn)行水樣品采集、保存,、運(yùn)輸,、測(cè)試、化驗(yàn),、分析,、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等,。

12,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)臵管護(hù),，防汛通信設(shè)施設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù),，防汛值班,、水情報(bào)汛,、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù),、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查,、演習(xí),、宣傳、會(huì)議等）,，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù),，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖,，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償,，水情、雨情,、決策支持,，防汛視頻會(huì)商，山洪災(zāi)害防治等。

13,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江,、河、湖,、灘等水利工程建設(shè)支出,，包括堤防、河道,、水庫(kù),、水利樞紐、涵閘,、灌區(qū),、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備,、設(shè)施的建設(shè),、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn),、大中型灌區(qū)改造,、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

14,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出,。

15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人事,、財(cái)政部門(mén)規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

20,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

四部分 附件

附件1雅安市水利局部門(mén)（單位）2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

市水利局為財(cái)政全額撥款行政機(jī)關(guān)單位,，市水勘院為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2020年底在職人數(shù)共計(jì)45人,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水利行政管理規(guī)范性文件,。（2）負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。(3)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,。(4)負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,。（5）指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理保護(hù)與綜合利用，指導(dǎo)全市重要江河,、湖泊,、水庫(kù)、灘涂的治理和開(kāi)發(fā),，指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,，組織具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作,。（6）負(fù)責(zé)防治水土流失,。（7）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。（8）負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào),、 仲裁跨縣（區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)水利建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織,、指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管,，負(fù)責(zé)全市河道采砂安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。（9）開(kāi)展全市水利科技和對(duì)外合作交流工作；組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范，組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣,，承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作。(10)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)河湖保護(hù),、治理,、管理工作的方針政策和法律法規(guī)；承擔(dān)河長(zhǎng)制組織實(shí)施的具體工作,。指導(dǎo)河湖水系連通工作,。（11）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；負(fù)責(zé)防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作,。（12）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。（13）承辦市委,、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況,。

截至2020年12月底,，雅安市水利局在職45人，其中行政人員21人,，參公人員10人,，工勤人員4人，事業(yè)人員10人,。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2020年,，市水利局收入合計(jì)18,902.27萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,102.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16800萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。2020年，市水利局支出合計(jì)19,576.50萬(wàn)元,，其中：基本支出1,897.70萬(wàn)元,，占9.69%；項(xiàng)目支出17,678.80萬(wàn)元,，占90.31%,。

三、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算,，按財(cái)政要求編制預(yù)算本年支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi),，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度正常,，無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分96分,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分96分,。

（二）存在問(wèn)題。內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善

（三）改進(jìn)建議,。一是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善,；二是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度的完整,。

雅安市水利部門(mén)(單位)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表