目錄

第一部分 部門概況    ……………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………… 4

二、機構設置 ……………………………………5

第二部分部門決算情況說明     …………………………6

一,、收入支出決算總體情況說明 …………………………6

二,、收入決算情況說明 ………………………………6

三、支出決算情況說明 …………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………8

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ………………9

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  …………………12

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 ……………………………14

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明 ………………14

十、其他重要事項的情況說明   ……………………………14

第三部分 名詞解釋   ……………………………20

第四部分 附件 ………………………………24

附件1    …………………24

附件2    …………………………………28

第五部分 附表 ……………………………………41

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1、負責雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內戶外廣告和招牌設置的行政審批和管理工作,。

2,、負責行使飛地園區(qū)（經開區(qū)）城市管理行政執(zhí)法職責

3、承擔市委,、市政府指導,、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責。

4,、承擔數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責。

5,、指導縣（區(qū)）綜合行政執(zhí)法工作,；對市綜合行政執(zhí)法支隊進行目標管理、考核,。

6,、行使住房城鄉(xiāng)建設領域法律、法規(guī)、規(guī)章,、規(guī)定的全部行政處罰權,。

（二）2020年重點工作完成情況。

1,、扎實推進雙創(chuàng)保障工作,。對標全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建重點攻堅任務和測評體系要求,，修訂《數(shù)字城管案件采集標準》,，實時采集并及時整治重點區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、容貌秩序問題,。

2,、統(tǒng)籌開展防控與經濟工作。一是牽頭做好全市廢棄口罩規(guī)范化收運處置工作,。二是助力地攤經濟,。就相關工作專題上報，市政府召集相關部門專題研究,。三是支持企業(yè)應對疫情,。

3、切實抓好綜合行政執(zhí)法工作,。一是持續(xù)建強執(zhí)法隊伍,。二是著力提高執(zhí)法效能。三是加快推進智慧化建設,。四是深入推進執(zhí)法改革創(chuàng)新,。

4、堅決抓好中心工作,。一是切實抓好城市生活垃圾分類工作,。二是加大城區(qū)環(huán)境管控。三是落實安全責任,。四是強化市,、縣、鄉(xiāng),、村四級聯(lián)動,，持續(xù)抓好“五亂”治理，高標準,、高質量推進鐵路沿線環(huán)境綜合治理,。

二、機構設置

雅安市綜合行政執(zhí)法局下屬二級單位3個,，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市綜合行政執(zhí)法局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 四川省雅安市綜合行政執(zhí)法局機關（本級）

2. 四川省雅安市綜合行政執(zhí)法支隊

3. 雅安市城市管理信息服務中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計3588.56萬元。與2019年相比,，收,、支總計各減少574.54萬元，下降13.8%,。主要變動原因是2019年新增創(chuàng)城專項工作經費,，2020年并無該專項經費，導致今年收入支出相比減少,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計2858.71萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入2425.38萬元,，占84.84%；政府性基金預算財政撥款收入432.89萬元,，占15.14%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.44萬元，占0.02%,。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計3241.63萬元，其中：基本支出1958.17萬元,，占60.41%,；項目支出1283.46萬元，占39.59%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計3588.12萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各減少573.67萬元，下降13.78%,。主要變動原因是2019年新增創(chuàng)城專項工作經費,，2020年并無該專項經費，導致今年收入支出相比減少,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2908.6萬元,，占本年支出合計的81.05%,。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加140.44萬元,，增長5.07%,。主要變動原因是2020年財政收入返還相比2019年有所增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2908.6萬元,，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出（類）支出143.48萬元,，占4.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出77.85 萬元,，占2.68%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2,538.35萬元，占87.27%,；住房保障支出（類）支出148.92萬元,，占5.12%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為2908.6萬元,，完成預算100%,。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：2020年決算數(shù)為5.04萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2020年決算數(shù)為131.16萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2020年決算數(shù)為7.28萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2020年決算數(shù)為13.49萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2020年決算數(shù)為63.7萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：2020年決算數(shù)為575.3萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：2020年決算數(shù)為39.97萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：2020年決算數(shù)為1651.18萬元,。完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：2020年決算數(shù)為271.9萬元,。完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2020年決算數(shù)為148.92萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出2908.6萬元，其中：

人員經費1,762.4萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費1,146.2萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為24.36萬元,，完成預算100.00%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是今年我單位按照厲行節(jié)約的要求，進一步嚴格控制“三公”經費,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算23.93萬元,，占98.23%,；公務接待費支出決算0.43萬元，占1.77%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%,。本年度本部門無因公出國境事項,。

2.公務用車購置及運行維護費支出23.93萬元,完成預算100.00%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少9.08萬元,，下降27.51%,。主要原因是今年我單位按照厲行節(jié)約的要求，進一步嚴格控制公務用車運行維護費,。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務用車8輛,，其中：轎車7輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出23.93萬元。主要用于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.43萬元，完成預算100.00%,。公務接待費支出決算比2019年減少0.72萬元,，下降62.61%。主要原因是今年我單位按照厲行節(jié)約的要求,，進一步嚴格控制公務接待費開支,。其中：

國內公務接待支出0.43萬元,，主要用于我局接待兄弟市（州）考察學習以及上級單位督察工作的用餐費。國內公務接待5批次,，51人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.43萬元，具體內容包括：省局督導指導工作0.17萬元,，省內市（州）學習交流經驗0.06萬元,，縣區(qū)來雅調研工作0.2萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出332.59萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年,，雅安市綜合行政執(zhí)法局機關運行經費支出204.11萬元，比2019年減少53.26萬元,，下降20.69%,。主要原因是我局按照厲行節(jié)約的要求，嚴格控制一般性支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額557.17萬元，其中：政府采購貨物支出32.57萬元,、政府采購工程支出42.5萬元,、政府采購服務支出482.1萬元。主要用于購買辦公設施設備,、執(zhí)法裝備以及數(shù)字化信息采集項目等,。授予中小企業(yè)合同金額167.67萬元，占政府采購支出總額的30.09%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.67萬元,，占政府采購支出總額的30.09%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市綜合行政執(zhí)法局共有車輛8輛,，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,，其他用車1輛、其他用車主要用于數(shù)字化城管指揮中心信息采集,。單價50萬元以上通用設備2臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況,。

根據預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對市政設施管護項目和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項目開展了預算事前績效評估,，對2個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看根據年初工作規(guī)劃和重點工作,，圍繞市委、市政府的工作部署,，積極履行職責,，強化管理，較好地完成了年度工作目標,。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價,，從評價情況來看對照項目計劃完成目標，完成數(shù)量,、質量,、時效、成本等,，對截止評價時點的任務量完成,、質量標準、進度計劃,、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行自評,，并進行分析說明；二是從項目經濟效益,、社會效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價,。

1. 項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“市政設施管護項目”和“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項目”2個項目績效目標實際完成情況,。

（1）市政設施管護項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)280萬元,，執(zhí)行數(shù)為175.29萬元，完成預算的62.60%,。通過項目實施,，保障了雙創(chuàng)工作及綜合治理工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題：支付進度較慢,，到年底僅完成預算的62.60%,。下一步改進措施：明年加快支付進度。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)70萬元,，執(zhí)行數(shù)為69.94萬元，完成預算的99.92%,。通過項目實施,，保障了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題：執(zhí)行進度較慢,，沒有在今年完成支付計劃,。下一步改進措施：明年加快支付進度。

2.部門績效評價結果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市綜合行政執(zhí)法局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對市政設施管護項目和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項目開展了績效評價,，《市政設施管護項目2020年績效評價報告》和《城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。下屬單位屬于公益服務單位，無事業(yè)收入,。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。下屬單位屬于公益服務單位，無經營收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入、車輛報廢收入等等,。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）: 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休費支出,。

10,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

12、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳支出,。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指單位用于繳納對公務員的醫(yī)療補助支出,。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

17,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映為保障城管工作正常運轉、完成日常和特定的工作任務和下屬單位數(shù)字化城管項目建設的支出,。

18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）：反映我單位開展專項整治、違章建筑拆除,、非機動車物理隔離欄維護保養(yǎng)等工作經費,。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：

19,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：

20,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市綜合行政執(zhí)法局2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局下屬二級單位3個，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市綜合行政執(zhí)法局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1,、雅安市綜合行政執(zhí)法局局機關（本級）

2,、雅安市綜合行政執(zhí)法支隊

3、雅安市城市管理信息服務中心

（二）機構職能,。

1,、負責雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內戶外廣告和招牌設置的行政審批和管理工作。

2,、負責行使飛地園區(qū)（經開區(qū)）城市管理行政執(zhí)法職責

3,、承擔市委、市政府指導,、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責,。

4、承擔數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責,。

5、指導縣（區(qū)）綜合行政執(zhí)法工作,；對市綜合行政執(zhí)法支隊進行目標管理,、考核,。

6、行使住房城鄉(xiāng)建設領域法律,、法規(guī),、規(guī)章、規(guī)定的全部行政處罰權,。

（三）人員概況,。

市綜合行政執(zhí)法局總編制152名，其中行政編制22名,，參照公務員法管理的事業(yè)編制85名,，其他事業(yè)編制45名。在職人員總數(shù)133人,，其中行政人員17人，參照公務員法管理的事業(yè)人員79人,，其他事業(yè)人員37人,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年本年收入合計2858.71萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入2425.38萬元，占84.84%,；政府性基金預算財政撥款收入432.89萬元,，占15.14%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.44萬元，占0.02%,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計3241.63萬元，其中：基本支出1958.17萬元,，占60.41%,；項目支出1283.46萬元，占39.59%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

三,、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理,。

1、預算編制科學合理,。

市綜合行政執(zhí)法局結合上年資金使用情況,、本年度單位工作計劃、應收應付款項的清理和核對,、固定資產清查盤點等工作任務,，及時高效地完成了年初預算編制工作。在編制過程中,，認真核實了單位實有編制情況,，正確編制人員經費和公用經費等，專項經費做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目,，做到了按時按質上報部門預算編制情況,。2020年度，市綜合行政執(zhí)法局無執(zhí)行中追加的預算,，年初預算編制準確率較高,。

2、預算執(zhí)行情況良好,。

2020年市綜合行政執(zhí)法局按相關規(guī)定,，嚴格預算管理，認真執(zhí)行各項財經紀律,，提高管理效率,，預算執(zhí)行良好，較好的完成項目績效目標,，支出控制較好,。

3、結果完成滿意度高,。

2020年度市綜合行政執(zhí)法局有市政設施管護項目和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項目2個項目,，項目預算總金額350萬元，項目決算總金額245.23萬元,，完成預算的70.07%,，項目執(zhí)行完成度較高。

（二）結果應用情況,。

按照預算績效管理要求：本單位對2020年整體支出進行了績效評價,，評價結果為：預算編制,、預算執(zhí)行和決算較為準確，支出管理比較規(guī)范,，財務管理制度較為完善,，全年基本支出保證了重點工作的開展。部門整體績效較好,，自評為88分,。

四、評價結論及建議

（一）評價結論,。

2020年,，我局在市委、市政府的堅強領導下,，在市級部門配合支持下,，在省住建廳城市管理執(zhí)法監(jiān)督局精心指導下，我局按照“政治堅定,、作風優(yōu)良,、紀律嚴明、人民滿意”工作要求,，堅持黨建引領，著力提升城市服務,、管理和執(zhí)法水平,。在進一步壓縮開支的情況下盡可能的完成了工作任務，基本完成了年初既定的績效目標,。

（二）存在問題,。

一是預算編制有待更嚴格執(zhí)行。因年初在指定計劃的時候有不可預計的因素,，導致預算編制與實際支出項目有的仍存在細微差異,。

二是政府采購有待更科學執(zhí)行。今后進一步加強政府采購政策學習,，合理編制政府采購預算,。

三是對績效運行監(jiān)控還不到位，在及時督促糾正科室改進完善績效目標方面還需進一步加大力度,。

（三）改進建議,。

加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓、規(guī)范賬務處理加強新《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》《中華人民共和國會計法》《行政單位財務規(guī)則》等學習培訓,，規(guī)范部門預算收支核算,，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,，增強預算的約束力和嚴肅性,。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異,，合理調整,、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平,。盡可能地做到決算與預算相銜接,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

市政設施管護項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負責中心城區(qū)綜合執(zhí)法管理及創(chuàng)城保障工作。

2．項目立項,、資金申報的依據,。

2005年起，每年財政安排市政基礎設施配套費800萬用于市政維護管理,，其中住建局520萬元,，我局280萬元。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

嚴格按照預算法和資金管理辦法執(zhí)行,，并按資金支付流程支付該項目支出,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

按照預算指標數(shù)量及專項資金支出管理辦法執(zhí)行,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內容。

市政設施管護是以街長制和軌跡化管理為主線,，加快推進全國文明城市創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建,，持續(xù)提升城市管理和服務水平的一項工作。

2．該項項目的目標：一是強化隊伍建設,，提升綜合執(zhí)法水平,。二是強化執(zhí)法力度，提升城市治理水平,。三是扎實推進創(chuàng)城工作,。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

市政設施管護采取自評方式，由雅安市綜合行政執(zhí)法支隊牽頭，業(yè)務科室配合,，按照年初預算的項目績效目標對照全年完成情況開展自評,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

嚴格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行,，從項目資金的預算指標下達、計劃管理申請,、資金支付管理全過程資金使用和監(jiān)控,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃,。該項目屬財政資金，無項目單位自籌和其他渠道資金來源,。

2．資金到位,。

截至2020年12月，“市政設施管護”項目經費預算280萬元,，到位280萬元,，到位率100%。

3．資金使用,。

截至2020年12月,，“市政設施管護”項目共計支出 175.29萬元，支付了62.60%,。在資金使用過程中,，嚴把監(jiān)督審核關，建立健全了內部審批制度,。會計資料歸集的信息真實、及時,、完整,。資金撥付和支出，由完整的審批程序和手續(xù),，各項制度落實較好,。無違規(guī)情況。

（三）項目財務管理情況,。

“市政設施管護”項目財務管理制度健全,，嚴格按照市財政對專項資金的管理要求對該項目資金進行專款專用,，資金撥付是進行層層審核,，并及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

三,、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞“政治堅定、作風優(yōu)良,、紀律嚴明,、人民滿意”工作要求，以街長制和軌跡化管理為主線,，加快推進全國文明城市創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建,，持續(xù)提升城市管理和服務水平,保證了2020年各項工作任務穩(wěn)步推進。

（一）項目組織架構及實施流程,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負責該項目資金的管理及使用,，由雅安市綜合行政執(zhí)法支隊負責實施項目工作。由雅安市綜合行政執(zhí)法支隊提出資金申請,，經黨組會研究決定通過后財務部門負責資金撥付,。

（二）項目管理情況。

“市政設施管護”項目經費在實施過程中,，我局嚴格按照執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等相關規(guī)定執(zhí)行,。

（三）項目監(jiān)管情況。

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊負責該項目的具體實施,，層次把關,，杜絕資金濫用錯用的情況。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

1、強化非機動車管理,，根據群眾需求,，增劃、補劃非機動車停車標示線1.3萬米,，非機動車標識近499個,。探索數(shù)字城管+共享單車管理模式，將哈啰,、美團兩家運營商列為數(shù)字城管系統(tǒng)案件處置責任單位并建立平臺終端,，及時轉派各類單車案件3000余件，平均處置時限1.5小時,，有效提升管理效率,。

2、指導做好公交車站臺,、街巷路牌,、燈桿道旗及建筑工地業(yè)主圍擋雙創(chuàng)宣傳,，協(xié)調城區(qū)大型LED顯示屏幕累計播放公益廣告30萬分鐘，有效增強創(chuàng)城工作社會參與感,。國家愛衛(wèi)辦組織專家對我市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作的二次暗訪中,，我局牽頭工作項目總分共計106分，測評得分79.7分,、得分率75.2%,相比第一次暗訪測評的66.4分,、得分率62.6%，得分提升了13.3分,、得分率提升了12.6%,。

3、持續(xù)建強執(zhí)法隊伍,。強化法治培訓,，邀請公檢法辦案骨干及市（州）同仁授課，組織綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)大型法治培訓5次,、法制員執(zhí)法實務實戰(zhàn)培訓20余次,，開展全市行政執(zhí)法系統(tǒng)全員大練兵，全市綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)300參加應知應會考試,，實現(xiàn)執(zhí)法人員法治能力較大提升,。打造14人女子巾幗中隊，量身定制體能,、列隊,、執(zhí)法、英日韓及手語課程,，配備便民服務包,、藍牙耳機等，采取柔性執(zhí)法模式,，突出親切工作方式提供貼心服務,。

4、著力提高執(zhí)法效能,。深化巡回法庭建設,，完善運行機制，全市首起市容環(huán)境類非訴執(zhí)行案件進入執(zhí)行階段,。舉辦綜合行政執(zhí)法開放日,、新聞通氣會,，邀請市民代表,、服務對象、企業(yè)代表,、新聞記者全面了解綜合行政執(zhí)法工作,，切實提升群眾滿意度。全面推行三項制度，嚴格審查執(zhí)法案件,，規(guī)范執(zhí)法辦案程序,，辦案水平和案件質量得到顯著提升。抓好“軌跡化”管理,，按照1:1比例配備執(zhí)法記錄儀,，實現(xiàn)執(zhí)法全過程留痕和可回溯管理。三是加快推進智慧化建設,。持續(xù)提升數(shù)字城管平臺效能,，全市6縣3區(qū)實現(xiàn)省、市,、縣（區(qū)）三級平臺互聯(lián)互通,。1-10月，平臺立案57890件,，處置結案57700件,，結案率99.67％，按期結案率91.09%,。發(fā)揮“空中城管”優(yōu)勢,，聯(lián)合多方力量，穩(wěn)妥推進雨城區(qū)規(guī)劃區(qū)內違法建設治理,，有序拆除違法建設3.38萬平方米,，實現(xiàn)“四個新城”違建“零增長”。

5,、深入推進執(zhí)法改革創(chuàng)新,。積極對接爭取，雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊成功升格為雅安市綜合行政執(zhí)法支隊（副縣級單位）,，全省僅2個市（州）綜合（城管）行政執(zhí)法單位為同等級別,。通過年初“開門納諫”創(chuàng)新提出“街長制”工作，并與雨城區(qū)共同配合,，于3月在青江街道和東城街道辦事處示范推廣,，成功構建一人吹哨、部門參與的“13835”城市精細化管理新格局,，相關經驗被人民日報客戶端宣傳推廣,。持續(xù)推進戶外廣告公共資源市場化配置，實現(xiàn)收入89萬元,，超額完成70萬元年度目標任務,。

（二）項目效益情況。

雅安市綜合行政執(zhí)法局通過“市政設施管護”項目推進執(zhí)法隊伍標準化,、規(guī)范化,、精細化,、法治化建設，始終堅持“以人民為中心”的根本立場,勠力踐行“把溫情留給城市,，讓執(zhí)法回歸初心”工作理念,，以實際行動向全市人民交上一份滿意答卷。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

我局基本完成“市政設施管護”項目，結合項目實際,，對該項目完成情況和績效目標執(zhí)行情況進行了重點評價,，經自評該項目全年目標績效基本完成，做到了支出的有效性,。 

（二）存在的問題,。

一是三定方案至今尚未出臺。職能職責分工不明確,，導致許多工作不好開展,，和其他部門之間銜接不夠，配合不足問題依然存在,，聯(lián)合執(zhí)法的信息共享平臺,、后續(xù)反饋機制和聯(lián)動懲戒機制尚有缺失；二是整體績效評價不夠完善,，預算目標績效事前評估,、事中監(jiān)督不夠，內控制度建設有待完善,；三是執(zhí)法保障不夠,。財政對政府雇員采取按人頭定額核定，其資金包括了工資,、保險,、日常工作經費和裝備，隨著年度各類保險的基數(shù)提高以及受外界不可抗力因素上漲的物價,，政府雇員到手的工資偏低,，因而造成了政府雇員的流動性很大，也造成了我局人員招募困難的壓力,。

（三）相關建議,。

一是理順管理體制。早日出臺三定方案,，明確職能職責,；二是建立科學管理機制。結合工作實際,，借鑒其他市（州）先進城市管理經驗,，建立一系列科學高效的工作運轉機制，如目標管理,、問題巡查,，督查考核、交辦機制,、綜合評價,、責任追究等機制。三是加大保障力度,。財政加大對城市管理工作資金保障力度,，保障城市管理工作的正常運行。

附件3

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負責督導中心城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境綜合治理,，并指導各縣（區(qū)）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作,。

2．項目立項、資金申報的依據,。

原城鄉(xiāng)環(huán)境治理經費按照報賬制劃撥工作經費,，從2020年開始改為每年固定撥付70萬工作經費。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

嚴格按照預算法和資金管理辦法執(zhí)行,，并按資金支付流程支付該項目支出,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

按照預算指標數(shù)量及專項資金支出管理辦法執(zhí)行,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內容。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理是以開展結合“雙創(chuàng)”,、環(huán)境保護,、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興,、基層治理,、農村人居環(huán)境整治等工作為抓手，持續(xù)抓好環(huán)境治理鞏固提升,、拓展延伸為目標,，突出抓好城鄉(xiāng)接合部、產業(yè)環(huán)線,、重要點線等區(qū)域的“五亂”治理工作,全面改善中心城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境工作,。

2．該項項目的目標：一是認真抓好工作機制建設,。二是全面深化“五亂”治理。三是持續(xù)推進鐵路沿線環(huán)境治理,。四是大力配合開展河（湖）長制相關工作,。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理采取自評方式，由雅安市綜合行政執(zhí)法局治理辦負責實施,，按照年初預算的項目績效目標對照全年完成情況開展自評,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

嚴格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行,，從項目資金的預算指標下達、計劃管理申請,、資金支付管理全過程資金使用和監(jiān)控,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃,。該項目屬財政資金，無項目單位自籌和其他渠道資金來源,。

2．資金到位,。

截至2020年12月，“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目經費預算70萬元,，到位70萬元,，到位率100%。

3．資金使用,。

截至2020年12月,，“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目共計支出 69.94萬元，支付了99.92%,。在資金使用過程中,，嚴把監(jiān)督審核關，建立健全了內部審批制度,。會計資料歸集的信息真實,、及時、完整,。資金撥付和支出,，由完整的審批程序和手續(xù)，各項制度落實較好。無違規(guī)情況,。

（三）項目財務管理情況,。

“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目財務管理制度健全，嚴格按照市財政對專項資金的管理要求對該項目資金進行?？顚Ｓ?，資金撥付是進行層層審核，并及時,、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

三,、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,，結合“雙創(chuàng)”、環(huán)境保護,、脫貧攻堅,、鄉(xiāng)村振興、基層治理,、農村人居環(huán)境整治等工作,，針對城市、農村,、城中村及城鄉(xiāng)接合部,、重要點線、鐵路沿線五大領域,，結合實際,、分類施策，不斷加強“五亂”治理,。

（一）項目組織架構及實施流程,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負責該項目資金的管理及使用，由治理辦負責實施項目工作,，經黨組會研究決定通過后財務部門負責資金撥付,。

（二）項目管理情況。

“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目經費在實施過程中,，我局嚴格按照執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等相關規(guī)定執(zhí)行,。

（三）項目監(jiān)管情況。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負責該項目的具體實施,，層次把關,，杜絕資金濫用錯用的情況。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

1.認真抓好工作機制建設。積極爭取將城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理納入2020年度縣（區(qū)）黨委政府,、市級部門的年度績效目標考核,。同時指導各縣（區(qū)）完善治理機構設置,，召開全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作會和培訓會，指導各縣（區(qū)）明確城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理主管部門,，強化市,、縣、鄉(xiāng),、村四級聯(lián)動機制,，完善相關機制建設，推動城鄉(xiāng)環(huán)境常態(tài)治理,。

2.全面深化“五亂”治理,。結合“雙創(chuàng)”、環(huán)境保護,、脫貧攻堅,、鄉(xiāng)村振興、基層治理,、農村人居環(huán)境整治等工作,，深入推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。持續(xù)抓好環(huán)境治理鞏固提升,、拓展延伸,，突出抓好城鄉(xiāng)接合部、產業(yè)環(huán)線,、重要點線等區(qū)域的“五亂”治理,，助力全市“雙創(chuàng)”工作。

3.持續(xù)推進鐵路沿線環(huán)境治理,。指導和督促雨城區(qū),、名山區(qū)、經開區(qū),、漢源縣高標準,、高質量推進鐵路沿線環(huán)境綜合治理，及時調整完善我市三級“雙段長”責任人27名,，組織召開雙段長會議4次,，現(xiàn)場督促指導9次，摸排環(huán)境隱患問題9個,，有序推動問題整改,。

4.大力配合開展河（湖）長制相關工作。按照市級河長聯(lián)絡員單位職責,，認真協(xié)助市級河（湖）長開展相關工作,。協(xié)助完成《2020年百丈水庫全面推行河湖長制工作清單》和《百丈水庫一湖一策管理保護方案（2021-2025 年）》編制工作，配合市級河（湖）長開展巡河工作，現(xiàn)場督導相關部門單位8次,，編發(fā)巡河信息4期,，發(fā)出督辦提醒函4份。

（二）項目效益情況,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局通過“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目提高工作站位,，強化工作舉措，加快推進治理工作,，堅持分類抓實治理,，突出抓好鐵路沿線安全隱患問題、環(huán)境衛(wèi)生問題,、風貌提升問題等重點,。

五、評價結論及建議

（一）評價結論,。

我局基本完成“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目,，結合項目實際,，對該項目完成情況和績效目標執(zhí)行情況進行了重點評價,，經自評該項目全年目標績效基本完成，做到了支出的有效性,。 

（二）存在的問題,。

一是全社會的環(huán)境保護共識有待進一步強化。環(huán)境保護是一項綜合性很強的系統(tǒng)工程,，涉及面廣,，從我市情況而言，環(huán)境保護方面的全民意識還有待加強,。二是基礎設施建設有待進一步加強,。環(huán)境衛(wèi)生綜合治理投入大，資金籌措難度大,，基礎設施與實際需要有相當?shù)牟罹唷?/p>

（三）相關建議,。

繼續(xù)督導全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，加強工作督導檢查,，及時研究解決重難點問題,，總結整治過程中好經驗、好做法,，不斷提升我市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理綜合水平,。同時，協(xié)助市級河（湖）長開展巡河（湖）相關工作,，督導責任單位按時完成問題整改,，做好河（湖）長交辦的其他工作。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表