目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況明 

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件   

第五部分 附表    

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

一是負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策,、規(guī)劃,，開展全市森林、草原,、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，推進全市林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè),。

二是組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作,。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,，指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作,。

三是負(fù)責(zé)全市森林,、草原、濕地資源的監(jiān)督管理,，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額,。負(fù)責(zé)林地管理,，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，組織實施公益林劃定和管理工作,，管理國有森林資源,。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂全市濕地保護規(guī)劃,，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市荒漠化防治工作,。組織開展荒漠調(diào)查,，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,，參與組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

五是負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營利用,，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護地,。擬訂各類保護地規(guī)劃。負(fù)責(zé)國家公園申報,、規(guī)劃,、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)市級政府直接行使和代理行駛?cè)袼袡?quán)的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建,、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作,。

七是負(fù)責(zé)推進全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作,。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū),、國有林場,、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,。開展退耕（牧）還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護工作。

八是擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,參與擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,，組織,、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。承擔(dān)并指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè),、花卉,、特色經(jīng)濟林、森林林下經(jīng)濟,、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。推進林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

九是指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,，組織林木種子,、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量,。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護,。

十是指導(dǎo)全市森林公安工作,，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處,，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

十一是負(fù)責(zé)落實全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃,，參與編制防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,組織,、指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作,。

十二是監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原市級以上資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資,、市級以上財政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限，核報,、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目,。參與擬訂全市林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和對外交流工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),參與組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù),，承擔(dān)濕地、防治荒漠化,、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guān)工作,。

十四是承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務(wù)便民化等工作,。

十五是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

十六是職能轉(zhuǎn)變,。

(1)圍繞高質(zhì)量筑牢長江上游生態(tài)屏障,加強森林、草原,、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,高質(zhì)量實施綠美雅安行動，高水平推進數(shù)字林業(yè)草原建設(shè),，加快實現(xiàn)林業(yè)草原生態(tài),、經(jīng)濟、社會三大效益,。統(tǒng)一推進全市各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合,。

(2)統(tǒng)籌推進承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。雅安市森林病蟲害防治檢疫站不再承擔(dān)林業(yè)有害生物防治檢疫監(jiān)督管理職責(zé),。上述行政職能交由雅安市林業(yè)局有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān),。

十七是在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

(1)市應(yīng)急管理局與市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局,、市林業(yè)局等部門要做到各司其職、無縫對接,。市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市較大及以上自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援救災(zāi)工作,。市自然資源和規(guī)劃局、市水利局,、市林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警、防治工作及搶險救援的技術(shù)保障工作,。

(2)市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)牽頭組織編制全市綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,，承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案銜接工作, 組織開展預(yù)案演練并落實。按照分級負(fù)責(zé)的原則,，組織,、指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援救災(zāi)；組織,、協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定,；承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。組織編制全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,；會同市自然資源和規(guī)劃局、市水利局,、市林業(yè)局,、市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立檢測預(yù)警災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,、發(fā)布森林和草原火險信息。組織開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警,，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作,。

(3)市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)；組織,、指導(dǎo)開展防火巡護,、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警,、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織、指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等工作。

十八是必要時,市林業(yè)局可以提請市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作,。

（二）2021年重點工作完成情況,。

持續(xù)抓好黨的建設(shè)。堅持抓黨建促政風(fēng)行風(fēng)轉(zhuǎn)變,，壓實黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”,，堅決破除中阻梗，努力營造良好營商環(huán)境,。一是堅持黨建引領(lǐng),。始終將旗幟鮮明講政治作為首要任務(wù),，全面加強全市林業(yè)系統(tǒng)黨建工作，制定印發(fā)了2021年黨建工作要點,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點,、宣傳思想工作要點等全年黨建工作要點；扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育,，局黨組理論學(xué)習(xí)中心組開展了6次黨史學(xué)習(xí)教育專題學(xué)習(xí),，局班子成員開展專題講黨課8次。二是強化理論武裝,。通過召開黨組會,、機關(guān)黨委會、全體黨員大會,、支部會等會議,，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆歷次全會精神，持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年大會上的重要講話精神,，認(rèn)真貫徹落實省委十一屆歷次全會精神和市委四屆歷次全會精神,、市第五次黨代會精神。全年共開展了30余次集中學(xué)習(xí),，黨組書記講黨課6次,。三是恪守法治底線。進一步健全重大行政決策程序,，不斷提高依法決策,、科學(xué)決策、民主決策水平,，截至目前,，共召開局黨組會22次，研究重大議題120余個,。自覺接受人大,、政協(xié)監(jiān)督，及時辦理人大建議,、政協(xié)提案22件,，滿意率均為100%。主動接受社會監(jiān)督,，累計公開各類信息850余條,。四是嚴(yán)格正風(fēng)肅紀(jì)。積極配合紀(jì)委監(jiān)委查處雅安市林業(yè)局原班子成員劉某案件,，以反面典型案例為鏡鑒,，要求廣大干部職工從身邊人身邊事中汲取教訓(xùn),，增強“違紀(jì)違法成本巨大”的直觀感受,，進一步堅定理想信念,。

森林安全底線進一步夯實。圓滿完成國務(wù)院森林防滅火專項整治工作,，多年來首次實現(xiàn)森林火災(zāi)“零發(fā)生”,。切實筑牢防火屏障。持續(xù)加強風(fēng)險隱患排查整治,，全面完成全市森林火災(zāi)普查外業(yè)調(diào)查工作,。共排查各類隱患300余處，實現(xiàn)100%整改銷號,。加強火源管控,，全市森林防火卡點、防火碼設(shè)置點293個在防火漆特別是高火險期內(nèi)全天候運行,；完善預(yù)報預(yù)警機制,，建立全方位、全天候,、立體化火情監(jiān)測體系,；強化隊伍建設(shè)，全市共建設(shè)地方專業(yè)撲火隊伍7支,，撲火隊員360人,；組建完善了鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和村（社）半專業(yè)撲火隊伍，基本實現(xiàn)了森林火災(zāi)有人防,，小火有人滅的小火打早打了體系建設(shè),。切實防治有害生物。加大監(jiān)測預(yù)報力度,完成了林業(yè)有害生物越冬帶蟲情復(fù)查,、松材線蟲病疫情集中普查和松材線蟲病專項普查,；石棉縣、名山區(qū)完成松材線蟲病疫情除治1730畝,，寶興,、蘆山、天全等縣積極開展鼠害除治,。全市林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3‰以下,。切實整治環(huán)保問題。全面完成第二輪中央生態(tài)環(huán)境督察組下沉督察組迎督各項工作,，積極辦理中央環(huán)保督察組交辦的涉林信訪舉報件,，牽頭成立了自然保護地及大熊貓公園保護專項工作專班。認(rèn)真辦理所收到7件央督交辦主辦和協(xié)辦件,，均已全面辦結(jié),。涉及我市整改內(nèi)容的1個地質(zhì)公園規(guī)劃，3個省級名勝區(qū)總規(guī)工作已經(jīng)啟動。

資源保護力度進一步提升,。始終將建設(shè)長江上游生態(tài)高地作為工作主攻方向,，全方位筑牢生態(tài)屏障，全力構(gòu)建生態(tài)保護治理體系,。森林資源提質(zhì)增量,。退耕還林成果鞏固、國有林管護等年度任務(wù)全面完成,。全市森林面積達到1565萬畝,，森林蓄積量10504萬立方米，實現(xiàn)森林面積,、森林蓄積量雙增長,，森林覆蓋率達到69.36%，居全省第1,。古樹名木保護再上臺階,。全市掛牌保護古樹名木1373株，相關(guān)保護措施全面到位,，保護機制不斷完善,，古樹名木公園建設(shè)有序推進。擬以市政府名義印發(fā)進一步加強古樹名木保護管理的通知,，提出了“1133”古樹名木保護思路,。自然保護地建設(shè)穩(wěn)步推進。完成自然保護地建設(shè)管理問題清理,，共查處違法違規(guī)問題8個,；服務(wù)20余個建設(shè)項目進入各類自然保護地許可上報（審批），完成大熊貓棲息地世界自然遺產(chǎn)地修編市級初步成果,。完成名山區(qū)清漪湖監(jiān)測工作,。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁進一步增強。大力發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟,，積極謀劃推進一系列利長遠(yuǎn)的措施舉措,，為雅安林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打牢基礎(chǔ)，積蓄后勁,。加快發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè),。借市委大力發(fā)展中醫(yī)藥契機，印發(fā)實施大力推進林草中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知,，重點推廣川黃柏,、川厚樸等道地藥材，力爭用3年時間中藥材種植面積超過42萬畝,。木本藥材種植面積持續(xù)提高,，寶興川牛膝產(chǎn)量占全省產(chǎn)量的60%以上，滎經(jīng)成為全省四大天麻基地之一。穩(wěn)步推進雅竹產(chǎn)業(yè),。印發(fā)實施竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）,，出臺推進林竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎補實施辦法，重點支持筍用竹,、筍材兩用竹林基地質(zhì)量提升。注重招大引強,，總投資32億元,、年產(chǎn)60萬噸的生物基新材料項目落戶天全縣?；亟ㄔO(shè)有效推進,，建成3個省級現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)基地，認(rèn)定了6個市級現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)基地和1條市級翠竹長廊,，筍用竹林基地面積78萬畝,，年產(chǎn)鮮竹筍10萬噸。竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達29億元,，同比增加11.5%,。積極拓展旅游康養(yǎng)。完成《雅安市觀鳥生態(tài)旅游專項規(guī)劃》,，建成熊貓綠島高家壩,、龍蒼溝疊翠溪、天全縣慈郎湖觀鳥體驗點,。王崗坪森林旅游項目正式建成投運,，雨城區(qū)海子山、滎經(jīng)縣桌山森林康養(yǎng)項目順利推進,。海子山獲國家級森林康養(yǎng)基地稱號,。全年生態(tài)旅游人數(shù)超1400萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入76億元,。森林碳匯初具成效,。搶抓碳達峰碳排放機遇，積極探索森林碳匯開發(fā)模式,，寶興縣已完成森林碳匯開發(fā)15.7萬噸,。滎經(jīng)縣、天全縣與森林碳匯開發(fā)機構(gòu)簽訂開發(fā)合同,，項目規(guī)劃規(guī)模38.37萬畝,。

深化改革成效進一步彰顯。從嚴(yán)從實加強效能建設(shè),，依法行政提升效能,。加強要素保障。堅持圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極做好使用林地要素保障,。在省局的大力支持下,，圓滿完成了G351線夾金山隧道涉及保護地準(zhǔn)入批復(fù)工作，保證了項目如期開工,。共審批各類項目使用林地138宗面積4516畝,。提升服務(wù)效能。持續(xù)深化“放管服”改革,，新增“最多跑一次”事項15項,，全部事項實現(xiàn)網(wǎng)上辦理，事項辦理綜合提速60%以上,。推進重點改革,。嚴(yán)格按照時間節(jié)點，印發(fā)《關(guān)于全面推行林長制的實施意見》,，建立市,、縣、鄉(xiāng),、村四級林長制組織責(zé)任體系,，黨政同責(zé)、屬地負(fù)責(zé),、部門協(xié)同,、全域覆蓋、源頭治理的長效機制初步建立,，圓滿完成林長制改革年度目標(biāo)任務(wù),。全市共設(shè)立各級林長、副林長1960人,，其中：市級林長,、副林長18人，縣級林長,、副林長176人,，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級林長、副林長715人,，村級林長,、副林長1009人，國有林草單位林長,、副林長42人,，實現(xiàn)了林長全覆蓋。同步設(shè)立監(jiān)管員839人,、護林員2821人,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市林業(yè)局下屬二級單位0個，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位3個。2021年雅安市林業(yè)局編制機構(gòu)數(shù)為5個,，雅安市林業(yè)局,、雅安市森林病蟲防治檢疫站、雅安市森林資源保護站（雅安市天然林保護中心）,、雅安市退耕還林和科技種苗站（雅安市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊）,、雅安市自然保護地和野生動植物保護站。

無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位,。

1. 雅安市林業(yè)局（本級）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計6404.25萬元,、支出總計6404.25萬元,。與2020年相比，收入總計減少2944.71萬元,、支出總計減少2944.71萬元,，均減少31%。主要變動原因是項目資金安排變動,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計4967.26萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入967.26萬元,，占19%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4000萬元,，占81%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計5672.3萬元，其中：基本支出765.4萬元,，占13%,；項目支出4906.9萬元，占87%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計6404.25萬元、財政撥款支出總計6404.25萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少2944.71萬元,，減少31%,。主要變動原因是項目資金安排變動。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1672.31萬元，占本年支出合計的26%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1254.8萬元，下降43%,。主要變動原因是項目資金安排變動,。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1672.305217萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出491.605077萬元,，占29%,；社會保障和就業(yè)（類）支出183.288836萬元，占11%,；衛(wèi)生健康支出45.407556萬元,，占3%；農(nóng)林水支出865.558548萬元,，占52%,；住房保障支出46.4452萬元，占3%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為40萬元,，占2%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1672.305217萬元，完成預(yù)算73%,。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：支出決算為491.605077萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目為大熊貓科普教育中心項目正在建設(shè)中,，未竣工驗收,，資金正在撥付。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為20.7702萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于行政單位離退休人員開支。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為13.55萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休開支。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為49.938512萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為6.317124萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動職業(yè)年金做實,。

6.社會保障和就業(yè)（類）死亡撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為79.6028萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工病逝,。

7.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）: 支出決算為0.036萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于人員最低生活保障開支,。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為13.0742萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于其他社會保障和就業(yè)支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為13.51002萬元,，完成預(yù)算63.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員變動,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為27.972636萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員變動,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.9249萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是持平,。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為327.09227萬元,，完成預(yù)算20%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出科目的調(diào)整。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：支出決算數(shù)為163.153142萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于事業(yè)機構(gòu)運行開支。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項）：支出決算數(shù)為102.0216萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出科目的調(diào)整。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）：支出決算數(shù)為14萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級資金下達。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）：支出決算數(shù)為10.3138萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：支出決算數(shù)為37.9576萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出科目的調(diào)整。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）對外合作與交流（項）：支出決算數(shù)為2.4242萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是參加森博會開支。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項）：支出決算數(shù)為148.324579萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于森林防滅火物資購置。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）國家公園（項）：支出決算數(shù)為10.403357萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于科普中心項目支出。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：支出決算為49.868萬元,，完成預(yù)算16%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出科目的調(diào)整。

22.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為46.4452萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）：支出決算為40萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目調(diào)整。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出765.387004萬元,，其中：

人員經(jīng)費672.613054萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費92.77395萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.624212萬元,，完成預(yù)算66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算19.704512萬元,，占87%；公務(wù)接待費支出決算2.9197萬元,，占13%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年無變化,。

本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.704512萬元,完成預(yù)算72%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1.980144萬元,，下降9%。主要原因是厲行節(jié)約,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車1輛、越野車3輛。

公務(wù)用車運行維護費支出19.704512萬元,。主要用于保障造林綠化,、森林管護、野生動植物保護,、森林病蟲害檢疫,、森林防火、執(zhí)法檢查等工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出2.9197萬元,，完成預(yù)算40%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.5964萬元,，下降17%,。主要原因是厲行節(jié)約。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.9197萬元,，主要用于造林綠化,、森林管護、野生動植物保護,、森林病蟲害檢疫,、森林防火、執(zhí)法檢查等工作開展接待,。國內(nèi)公務(wù)接待41批次,，442人次（不包括陪同人員），共計支出2.9197萬元,，具體內(nèi)容包括：接待自然地保護生態(tài)環(huán)境問題,、林業(yè)有害生物防控、森林防滅火等開支2.9197萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出4000萬元，是雅安市蒙頂山配套林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目國債資金,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市林業(yè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出92.77395萬元,，比2020年148.694393減少55.920443萬元，下降38%,。主要原因是厲行節(jié)約及項目的變動,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市林業(yè)局政府采購支出總額102.38萬元,，其中：政府采購貨物支出102.38萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于購置林業(yè)防火北斗巡護終端,、防火儲備物資、野生動植物保護宣傳LED屏幕,。授予中小企業(yè)合同金額102.38萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.38萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市林業(yè)局共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對購置林業(yè)防火北斗巡護終端,、雅安觀鳥生態(tài)旅游專項規(guī)劃2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效自評,。項目績效情況：組織購置林業(yè)防火北斗巡護終端；提高重點地區(qū)森林火災(zāi)綜合防控能力,，物資已分配區(qū)縣,；完成鳥類資源補充完善，完成規(guī)劃編制并通過專家評審，衍生觀鳥旅游,、鳥類文化研學(xué)游,、鄉(xiāng)村生態(tài)旅游，推進全域旅游不斷深入,。同時,，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年雅安市林業(yè)局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4,、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

公務(wù)醫(yī)療補助（項）：反映財財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助,。

5,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

動植物保護（項）：反映動植物資源生存環(huán)境調(diào)查,、監(jiān)測、保護管理,、野外放（回）歸,、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控,、瀕危野生動物拯救,、繁育及進口管理等方面的支出。

其他林業(yè)和草原支出（項）:其他用于林業(yè)和草原方面支出,。

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害等有害生物災(zāi)害,、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政

事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

9,、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

10,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市林業(yè)局部門整體績效評價報告（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市林業(yè)局下屬二級單位0個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位3個,。2021年雅安市林業(yè)局編制機構(gòu)數(shù)為5個，雅安市林業(yè)局,、雅安市森林病蟲防治檢疫站,、雅安市森林資源保護站（雅安市天然林保護中心）,、雅安市退耕還林和科技種苗站（雅安市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊）、雅安市自然保護地和野生動植物保護站,。

（二）機構(gòu)職能,。

一是負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策,、規(guī)劃,，開展全市森林、草原,、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，推進全市林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè),。

二是組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作,。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,，指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作,。

三是負(fù)責(zé)全市森林,、草原、濕地資源的監(jiān)督管理,，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額,。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,，組織實施公益林劃定和管理工作,，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂全市濕地保護規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市荒漠化防治工作,。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙,、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，參與組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置,。

五是負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營利用,，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口,。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護地,。擬訂各類保護地規(guī)劃。負(fù)責(zé)國家公園申報,、規(guī)劃,、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)市級政府直接行使和代理行駛?cè)袼袡?quán)的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建,、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作,。

七是負(fù)責(zé)推進全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作,。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū),、國有林場,、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護工作,。

八是擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,參與擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,。承擔(dān)并指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè),、花卉、特色經(jīng)濟林,、森林林下經(jīng)濟,、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

九是指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,，負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量,。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護,。

十是指導(dǎo)全市森林公安工作,，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處,，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

十一是負(fù)責(zé)落實全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃,，參與編制防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,組織,、指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作,。

十二是監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原市級以上資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資,、市級以上財政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限，核報,、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目,。參與擬訂全市林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作,。

十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和對外交流工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),參與組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地,、防治荒漠化,、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guān)工作。

十四是承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務(wù)便民化等工作。

十五是完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

十六是職能轉(zhuǎn)變。

(1)圍繞高質(zhì)量筑牢長江上游生態(tài)屏障,加強森林,、草原,、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,高質(zhì)量實施綠美雅安行動，高水平推進數(shù)字林業(yè)草原建設(shè),，加快實現(xiàn)林業(yè)草原生態(tài),、經(jīng)濟、社會三大效益,。統(tǒng)一推進全市各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合,。

(2)統(tǒng)籌推進承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。雅安市森林病蟲害防治檢疫站不再承擔(dān)林業(yè)有害生物防治檢疫監(jiān)督管理職責(zé),。上述行政職能交由雅安市林業(yè)局有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān),。

十七是在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

(1)市應(yīng)急管理局與市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局,、市林業(yè)局等部門要做到各司其職,、無縫對接,。市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市較大及以上自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援救災(zāi)工作,。市自然資源和規(guī)劃局、市水利局,、市林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警、防治工作及搶險救援的技術(shù)保障工作,。

(2)市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)牽頭組織編制全市綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案銜接工作, 組織開展預(yù)案演練并落實,。按照分級負(fù)責(zé)的原則,，組織、指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援救災(zāi),；組織,、協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作,，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。組織編制全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局,、市林業(yè)局,、市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立檢測預(yù)警災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,、發(fā)布森林和草原火險信息。組織開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警,，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作,。

(3)市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)；組織,、指導(dǎo)開展防火巡護,、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警,、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織、指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等工作。

十八是必要時,市林業(yè)局可以提請市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作,。

（三）人員概況,。

2021年行政人員為22名，同2020年行政人員相比增加1名,。原因為三名調(diào)入,，一名死亡，一名開除,。2020年事業(yè)人員為23名,，較上年增加3名，原因為4名新進,，一名調(diào)出,。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2021年度收入總計6404.25萬元,。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年度支出總計6404.25萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

(1)森林草原防滅火績效目標(biāo):川財資環(huán)〔2021〕3號文下達森林草原防滅火專項整治地方專業(yè)撲火隊伍裝備建設(shè)績效目標(biāo),，完成地方專業(yè)撲火隊伍車輛裝備配備任務(wù),；川財資環(huán)〔2021〕53號文下達森林草原防火補助績效目標(biāo)，完成專業(yè)撲火隊物資補充，做好森林草原防火工作,；川財資環(huán)〔2021〕74號文下達森林草原防火補助績效目標(biāo),，地方專業(yè)防滅火隊伍能力提升。

(2)竹產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)績效目標(biāo)：川財資環(huán)〔2021〕4號文下達營造竹林績效目標(biāo),，滎經(jīng)縣0.4萬畝,、天全縣0.8萬畝、蘆山縣0.3萬畝,；川財資環(huán)〔2021〕53號文下達造林綠化（營造竹林）績效目標(biāo),，雨城區(qū)0.6萬畝、天全縣0.8萬畝,、滎經(jīng)縣0.4萬畝,；川財資環(huán)〔2021〕53號文下達林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展（竹林小鎮(zhèn)獎補、竹產(chǎn)業(yè)基地培育,、省級竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)獎補）績效目標(biāo),，天全縣省級竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)獎補1個，滎經(jīng)縣竹林小鎮(zhèn)獎補1個,，滎經(jīng)縣竹產(chǎn)業(yè)基地培育0.3萬畝,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看全面推進績效管理,，健全全過程績效管理機制，強化績效目標(biāo)管理工作,，提高預(yù)決算編制水平。本部門還自行組織了相關(guān)項目績效評價,，從評價情況來看,，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益,。

（三）自評質(zhì)量

嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》和相關(guān)的法律法規(guī)的要求,，設(shè)立賬簿和會計核算科目，歷來對林業(yè)專項資金堅持“?？顚Ｓ?，專戶管理，決不挪用,，及時足額”的原則,，在工作中嚴(yán)格按照專項資金的要求發(fā)放，做到發(fā)放手續(xù)齊全,，做到賬,、表、檔、證相符,，絕無隨意分配,、優(yōu)親厚友、損失浪費,、弄虛作假,、截留挪用、貪污私分等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)操作,，以對黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神,，切實做好資金的管理、使用工作,。對照項目資金管理辦法,，評價項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

結(jié)合項目自身特點,、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標(biāo)體系對項目進行總體評價,。

項目績效目標(biāo)與年初預(yù)期績效目標(biāo)基本一致,，資金管理規(guī)范，項目管理到位,，政策執(zhí)行有力,，有效發(fā)揮了財政資金的使用效益。項目組織實施和資金使用管理基本規(guī)范,取得了較好的生態(tài),、經(jīng)濟和社會效益,，

（二）存在問題。

主要是項目開展中期自評及期末考評相結(jié)合的方式還存在一些差距,，對項目的執(zhí)行進度管理更新不及時,，績效目標(biāo)完成情況追蹤管理不徹底。

（三）改進建議,。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

下一步我們將結(jié)合績效目標(biāo)完成情況,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理,，增強預(yù)算約束力，做好預(yù)算項目支出績效目標(biāo)及各項績效指標(biāo)的細(xì)化,、量化工作,提高財政資金的使用效益,，同時確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

雅安市林業(yè)局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表